Ratio de rotation de l’actif total
depuis 2005
Calcul
Texas Pacific Land Corp., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long termecalcul
| Ratio de rotation de l’actif total | = | Revenus1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 0.55 | = | 631,595) | ÷ | 1,156,398) |
| 31 déc. 2022 | 0.76 | = | 667,422) | ÷ | 877,427) |
| 31 déc. 2021 | 0.59 | = | 450,958) | ÷ | 764,064) |
| 31 déc. 2020 | 0.53 | = | 302,554) | ÷ | 571,635) |
| 31 déc. 2019 | 0.82 | = | 490,496) | ÷ | 598,176) |
| 31 déc. 2018 | 1.05 | = | 300,220) | ÷ | 285,075) |
| 31 déc. 2017 | 1.04 | = | 132,329) | ÷ | 127,460) |
| 31 déc. 2016 | 0.96 | = | 59,911) | ÷ | 62,454) |
| 31 déc. 2015 | 1.57 | = | 79,415) | ÷ | 50,436) |
| 31 déc. 2014 | 1.67 | = | 55,202) | ÷ | 33,102) |
| 31 déc. 2013 | 1.97 | = | 44,109) | ÷ | 22,357) |
| 31 déc. 2012 | 1.54 | = | 32,587) | ÷ | 21,187) |
| 31 déc. 2011 | 1.25 | = | 34,301) | ÷ | 27,432) |
| 31 déc. 2010 | 0.80 | = | 20,066) | ÷ | 24,989) |
| 31 déc. 2009 | 0.49 | = | 13,085) | ÷ | 26,788) |
| 31 déc. 2008 | 0.63 | = | 19,296) | ÷ | 30,785) |
| 31 déc. 2007 | 0.47 | = | 15,465) | ÷ | 32,657) |
| 31 déc. 2006 | 0.69 | = | 22,461) | ÷ | 32,468) |
| 31 déc. 2005 | 0.48 | = | 15,408) | ÷ | 32,305) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$ en milliers
- Revenus (US$ en milliers)
- Les revenus présentent une dynamique marquée par une volatilité annuelle et une progression générale à long terme. Entre 2005 et 2006, les revenus augmentent d’environ 46 %. La période 2006-2007 connaît une forte contraction d’environ 31 %, suivie d’une reprise en 2008 (+environ 25 %) puis d’une nouvelle baisse en 2009 d’environ 32 %. De 2009 à 2011, la trajectoire rebondit fortement (+53 % en 2010 et +71 % en 2011). La croissance se poursuit de 2012 à 2015 avec des hausses à deux chiffres, notamment 2013 (+35 %), 2014 (+25 %) et 2015 (+44 %). Après un repli en 2016 (-≈25 %), la période 2016-2019 affiche une accélération majeure, avec des hausses proches de 122 % (2017) et 128 % (2018), puis +63 % en 2019. 2020 subit une forte diminution d’environ 38 %, mais les années 2021 et 2022 enregistrent des gains substantiels d’environ 49 % et 48 % respectivement, avant une légère contraction en 2023 d’environ 5 %. Dans l’ensemble, les revenus montrent une dynamique ascendante sur le long terme, portée par des pics importants à partir du milieu des années 2010, malgré une volatilité notable d’une année à l’autre.
- Total de l’actif (US$ en milliers)
- Le total de l’actif évolue dans une fourchette initiale relativement stable jusqu’à 2007, avec de faibles variations (à peine plus de 0,5 % entre 2005 et 2006 et environ 0,6 % entre 2006 et 2007). Une chute marquée entre 2007 et 2009 (-environ 12 à 13 %) précède une nouvelle baisse jusqu’en 2010 (-7 %). À partir de 2011, l’actif montre une reprise progressive, culminant en 2012 à une baisse d’environ 23 %. À partir de 2013, la hausse repart fortement, avec une progression élevée de 48 % en 2014 et plus de 52 % en 2015, puis 24 % en 2016. L’année 2017 enregistre une forte revalorisation (+environ 104 %), suivie d’un bond encore plus important en 2018 et 2019 (+≈124 % et +≈111 %). Une correction en 2020 (-≈4,6 %) précède une nouvelle dynamique haussière en 2021 (+≈33,7 %) et 2022 (+≈14,8 %), avant une hausse substantielle en 2023 (+≈32 %). Cette évolution traduit une expansion d’actifs accélérée à partir de 2016, aboutissant à un niveau d’actifs nettement plus élevé à la fin de la période.
- Ratio de rotation de l’actif total (Ratio financier)
- Le ratio de rotation de l’actif présente une dynamique oscillante autour d’un niveau élevé au milieu des années 2000, passant de 0,48 en 2005 à 0,69 en 2006, puis à 0,47 en 2007 et 0,63 en 2008. Le ratio se situe autour de 0,49 en 2009 et augmente à 0,80 en 2010, puis atteint un pic historique autour de 1,97 en 2013. Après 2013, il se replie progressivement jusqu’à 0,96 en 2016. Une reprise s’amorce en 2017 et 2018 (≈1,04 et ≈1,05), se stabilisant autour de 0,82 en 2019 puis retombant à 0,53 en 2020. Entre 2021 et 2022, le ratio se rétablit légèrement autour de 0,59–0,76, avant une nouvelle baisse en 2023 à environ 0,55. Dans l’ensemble, le ratio illustre une période de forte efficacité opérationnelle autour de 2010-2013, suivie d’un déclin relatif à partir de 2016 et d’un retour partiel à des niveaux intermédiaires en fin de période.
Comparaison avec les concurrents
Texas Pacific Land Corp., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Texas Pacific Land Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 0.55 | 0.75 | 0.59 | 0.89 |
| 31 déc. 2022 | 0.76 | 0.91 | 0.84 | 1.08 |
| 31 déc. 2021 | 0.59 | 0.65 | 0.51 | 0.82 |
| 31 déc. 2020 | 0.53 | 0.39 | 0.30 | 0.54 |
| 31 déc. 2019 | 0.82 | 0.59 | 0.46 | 0.70 |
| 31 déc. 2018 | 1.05 | 0.63 | 0.52 | 0.81 |
| 31 déc. 2017 | 1.04 | 0.53 | 0.40 | 0.68 |
| 31 déc. 2016 | 0.96 | 0.42 | 0.26 | 0.66 |
| 31 déc. 2015 | 1.57 | 0.49 | 0.30 | 0.77 |
| 31 déc. 2014 | 1.67 | 0.75 | 0.45 | 1.13 |
| 31 déc. 2013 | 1.97 | 0.87 | 0.46 | 1.21 |
| 31 déc. 2012 | 1.54 | 0.99 | 0.49 | 1.36 |
| 31 déc. 2011 | 1.25 | 1.17 | 1.60 | 1.41 |
| 31 déc. 2010 | 0.80 | 1.07 | 1.21 | 1.22 |
| 31 déc. 2009 | 0.49 | 1.02 | 0.98 | 1.29 |
| 31 déc. 2008 | 0.63 | 1.64 | 1.69 | 2.02 |
| 31 déc. 2007 | 0.47 | 1.44 | 1.05 | 1.61 |
| 31 déc. 2006 | 0.69 | 1.54 | 1.11 | 1.67 |
| 31 déc. 2005 | 0.48 | 1.54 | 1.68 | 1.72 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Pétrole, gaz et combustibles consommables
Texas Pacific Land Corp., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : pétrole, gaz et combustibles consommables
| Texas Pacific Land Corp. | Pétrole, gaz et combustibles consommables | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 0.55 | 0.80 |
| 31 déc. 2022 | 0.76 | 0.99 |
| 31 déc. 2021 | 0.59 | 0.71 |
| 31 déc. 2020 | 0.53 | 0.46 |
| 31 déc. 2019 | 0.82 | 0.64 |
| 31 déc. 2018 | 1.05 | 0.71 |
| 31 déc. 2017 | 1.04 | 0.59 |
| 31 déc. 2016 | 0.96 | 0.52 |
| 31 déc. 2015 | 1.57 | 0.60 |
| 31 déc. 2014 | 1.67 | 0.88 |
| 31 déc. 2013 | 1.97 | 0.97 |
| 31 déc. 2012 | 1.54 | 1.08 |
| 31 déc. 2011 | 1.25 | 1.38 |
| 31 déc. 2010 | 0.80 | 1.18 |
| 31 déc. 2009 | 0.49 | 1.12 |
| 31 déc. 2008 | 0.63 | 1.81 |
| 31 déc. 2007 | 0.47 | 1.39 |
| 31 déc. 2006 | 0.69 | 1.46 |
| 31 déc. 2005 | 0.48 | 1.66 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Énergie
Texas Pacific Land Corp., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : énergie
| Texas Pacific Land Corp. | Énergie | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 0.55 | 0.79 |
| 31 déc. 2022 | 0.76 | 0.97 |
| 31 déc. 2021 | 0.59 | 0.71 |
| 31 déc. 2020 | 0.53 | 0.47 |
| 31 déc. 2019 | 0.82 | 0.63 |
| 31 déc. 2018 | 1.05 | 0.69 |
| 31 déc. 2017 | 1.04 | 0.58 |
| 31 déc. 2016 | 0.96 | 0.50 |
| 31 déc. 2015 | 1.57 | 0.59 |
| 31 déc. 2014 | 1.67 | 0.87 |
| 31 déc. 2013 | 1.97 | 0.94 |
| 31 déc. 2012 | 1.54 | 1.05 |
| 31 déc. 2011 | 1.25 | 1.33 |
| 31 déc. 2010 | 0.80 | 1.13 |
| 31 déc. 2009 | 0.49 | 1.10 |
| 31 déc. 2008 | 0.63 | 1.76 |
| 31 déc. 2007 | 0.47 | 1.37 |
| 31 déc. 2006 | 0.69 | 1.43 |
| 31 déc. 2005 | 0.48 | 1.63 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).