Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Texas Pacific Land Corp., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Texas Pacific Land Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite détérioré de manière significative de 2022 à 2023. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de Texas Pacific Land Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Texas Pacific Land Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Texas Pacific Land Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite détérioré de façon significative de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Texas Pacific Land Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation | 486,053) | 562,307) | 362,393) | 217,251) | 399,573) | |
| Revenus | 631,595) | 667,422) | 450,958) | 302,554) | 490,496) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 76.96% | 84.25% | 80.36% | 71.81% | 81.46% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 15.37% | 21.42% | 14.81% | -6.22% | 4.83% | |
| ConocoPhillips | 30.57% | 36.80% | 29.84% | -12.74% | 32.04% | |
| Exxon Mobil Corp. | 16.24% | 19.82% | 11.91% | -14.85% | 8.66% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 24.21% | 38.32% | 17.59% | -79.89% | 3.17% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 17.69% | 23.06% | 14.79% | -15.74% | 8.99% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Énergie | 17.63% | 22.76% | 14.67% | -17.93% | 6.27% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenus
= 100 × 486,053 ÷ 631,595 = 76.96%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Texas Pacific Land Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite détérioré de manière significative de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Texas Pacific Land Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | 405,645) | 446,362) | 269,980) | 176,049) | 318,728) | |
| Revenus | 631,595) | 667,422) | 450,958) | 302,554) | 490,496) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 64.23% | 66.88% | 59.87% | 58.19% | 64.98% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 10.85% | 15.05% | 10.04% | -5.87% | 2.09% | |
| ConocoPhillips | 19.52% | 23.80% | 17.63% | -14.38% | 22.07% | |
| Exxon Mobil Corp. | 10.76% | 13.98% | 8.33% | -12.57% | 5.61% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 16.62% | 36.32% | 8.95% | -83.28% | -3.27% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 11.91% | 16.48% | 9.78% | -14.63% | 5.37% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Énergie | 11.95% | 16.33% | 9.71% | -16.75% | 2.90% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenus
= 100 × 405,645 ÷ 631,595 = 64.23%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de Texas Pacific Land Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
Texas Pacific Land Corp., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | 405,645) | 446,362) | 269,980) | 176,049) | 318,728) | |
| Total des capitaux propres | 1,043,196) | 772,887) | 651,711) | 485,184) | 512,137) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 38.88% | 57.75% | 41.43% | 36.28% | 62.23% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 13.28% | 22.27% | 11.24% | -4.21% | 2.03% | |
| ConocoPhillips | 22.23% | 38.91% | 17.79% | -9.05% | 20.55% | |
| Exxon Mobil Corp. | 17.58% | 28.58% | 13.67% | -14.28% | 7.48% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 15.52% | 44.22% | 11.42% | -79.85% | -1.95% | |
| ROEsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 16.45% | 28.54% | 13.19% | -13.42% | 5.94% | |
| ROEindustrie | ||||||
| Énergie | 16.64% | 28.18% | 13.17% | -15.97% | 3.25% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Total des capitaux propres
= 100 × 405,645 ÷ 1,043,196 = 38.88%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Texas Pacific Land Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Texas Pacific Land Corp., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | 405,645) | 446,362) | 269,980) | 176,049) | 318,728) | |
| Total de l’actif | 1,156,398) | 877,427) | 764,064) | 571,635) | 598,176) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 35.08% | 50.87% | 35.33% | 30.80% | 53.28% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 8.17% | 13.76% | 6.52% | -2.31% | 1.23% | |
| ConocoPhillips | 11.42% | 19.91% | 8.91% | -4.31% | 10.20% | |
| Exxon Mobil Corp. | 9.57% | 15.10% | 6.80% | -6.74% | 3.95% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 6.35% | 18.32% | 3.09% | -18.52% | -0.61% | |
| ROAsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 9.08% | 15.57% | 6.62% | -6.33% | 3.09% | |
| ROAindustrie | ||||||
| Énergie | 9.06% | 15.18% | 6.51% | -7.37% | 1.67% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × 405,645 ÷ 1,156,398 = 35.08%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Texas Pacific Land Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite détérioré de façon significative de 2022 à 2023. |