Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
depuis 2005
Calcul
Texas Pacific Land Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, tendances à long termecalcul
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | = | 100 | × | Résultat d’exploitation1 | ÷ | Revenus1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 76.96% | = | 100 | × | 486,053) | ÷ | 631,595) |
| 31 déc. 2022 | 84.25% | = | 100 | × | 562,307) | ÷ | 667,422) |
| 31 déc. 2021 | 80.36% | = | 100 | × | 362,393) | ÷ | 450,958) |
| 31 déc. 2020 | 71.81% | = | 100 | × | 217,251) | ÷ | 302,554) |
| 31 déc. 2019 | 81.46% | = | 100 | × | 399,573) | ÷ | 490,496) |
| 31 déc. 2018 | 86.88% | = | 100 | × | 260,834) | ÷ | 300,220) |
| 31 déc. 2017 | 90.51% | = | 100 | × | 119,776) | ÷ | 132,329) |
| 31 déc. 2016 | 91.90% | = | 100 | × | 55,058) | ÷ | 59,911) |
| 31 déc. 2015 | 94.76% | = | 100 | × | 75,256) | ÷ | 79,415) |
| 31 déc. 2014 | 93.14% | = | 100 | × | 51,417) | ÷ | 55,202) |
| 31 déc. 2013 | 90.98% | = | 100 | × | 40,131) | ÷ | 44,109) |
| 31 déc. 2012 | 89.92% | = | 100 | × | 29,303) | ÷ | 32,587) |
| 31 déc. 2011 | 89.61% | = | 100 | × | 30,737) | ÷ | 34,301) |
| 31 déc. 2010 | 81.72% | = | 100 | × | 16,398) | ÷ | 20,066) |
| 31 déc. 2009 | 76.35% | = | 100 | × | 9,991) | ÷ | 13,085) |
| 31 déc. 2008 | 80.72% | = | 100 | × | 15,576) | ÷ | 19,296) |
| 31 déc. 2007 | 74.41% | = | 100 | × | 11,508) | ÷ | 15,465) |
| 31 déc. 2006 | 72.65% | = | 100 | × | 16,318) | ÷ | 22,461) |
| 31 déc. 2005 | 77.41% | = | 100 | × | 11,927) | ÷ | 15,408) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$ en milliers
- Tendances générales du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une tendance à la hausse sur la période analysée, passant d’environ 11,9 millions de dollars en 2005 à plus de 562 millions de dollars en 2023. Après une croissance significative, notamment entre 2011 et 2018, où le résultat a atteint un sommet de plus de 399 millions de dollars en 2019, une légère baisse a été observée en 2020. Cependant, la tendance à la croissance a repris par la suite, atteignant un nouveau pic en 2022. La progression globale indique une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle, malgré quelques fluctuations temporaires.
- Tendances du chiffre d’affaires
- Les revenus ont également connu une croissance remarquable sur la période. Partant d’environ 15,4 millions de dollars en 2005, ils ont atteint près de 631,6 millions de dollars en 2023. La progression est régulière, avec quelques périodes de ralentissement ou de croissance plus modérée, notamment entre 2013 et 2016, où l’on constate des valeurs en dessous de 50 millions de dollars. La croissance soutenue au-delà de 2017 reflète probablement une expansion significative des activités ou une augmentation des prix ou volume des ventes. La corrélation entre revenus et résultat d’exploitation confirme un renforcement de la rentabilité globale de l’entreprise.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation est resté relativement élevé tout au long de la période, oscillant entre environ 71.81 % en 2019 à plus de 94.76 % en 2011. La tendance générale montre un maintien d’une marge très élevée, ce qui indique une forte rentabilité opérationnelle et une gestion efficace des coûts. Toutefois, une baisse du ratio est perceptible à partir de 2018, où il diminue à environ 76.96 %. Cette baisse pourrait indiquer une augmentation des coûts opérationnels ou une compression des marges due à des pressions concurrentielles ou à des investissements additionnels. Malgré cette baisse, la marge reste dans une fourchette avantageuse, traduisant une solide rentabilité.
- Résumé des observations clés
- Dans l’ensemble, l’entreprise a connu une croissance soutenue en termes de revenus et de résultats d’exploitation sur la période analysée. La forte marge bénéficiaire persistante souligne une gestion efficace et une forte position concurrentielle. Les fluctuations en partie observées semblent naturelles et liées à des cycles économiques ou à des ajustements stratégiques. La tendance à une croissance continue et à une rentabilité élevée reflète une forte dynamique opérationnelle sur la période considérée.