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Zoetis Inc. (NYSE:ZTS)

17,99 $US

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Analyse de l’impôt sur le revenu

Microsoft Excel

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Charge d’impôt sur le résultat

Zoetis Inc., charge d’impôt sur le résultat, activités poursuivies

US$ en millions

Microsoft Excel
12 mois terminés 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Fédéral
État et local
Disposition fiscale des États-Unis
International
Impôts sur le revenu courants
Fédéral
État et local
Disposition fiscale des États-Unis
International
Impôts différés
Provision pour impôts sur le revenu

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

Composant Description L’entreprise
Impôts sur le revenu courants Montant de la charge d’impôt sur le résultat courant relative au revenu imposable provenant des activités poursuivies. Les impôts courants sur le revenu de Zoetis Inc. ont augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Impôts différés Montant de la charge d’impôt différé relative au produit des activités poursuivies.
Provision pour impôts sur le revenu Montant de la charge d’impôt sur le résultat courant et de la charge d’impôt différé relative aux activités poursuivies. La provision pour impôts sur le revenu des Zoetis Inc. augmentée de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Taux effectif d’imposition sur le revenu (EITR)

Zoetis Inc., rapprochement du taux effectif d’imposition sur le revenu (IR)

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Taux d’imposition statutaire américain
Impôts d’État et locaux, nets des prestations fédérales
Avantages fiscaux non reconnus et règlements fiscaux et résolution de certaines positions fiscales
Revenu incorporel dérivé de l’étranger
Crédit d’impôt pour la recherche et le développement aux États-Unis
Rémunération à base d’actions
Articles non déductibles/non taxables
Imposition des pays autres que les États-Unis Opérations
Tous les autres, net
Taux d’imposition effectif, avant incidence de la Loi de l’impôt et des changements apportés à la méthode de comptabilité fiscale
Incidence de la Loi de l’impôt
Incidence des changements apportés à la méthode de comptabilité fiscale
Taux d’imposition effectif

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

Composant Description L’entreprise
Taux d’imposition effectif, avant incidence de la Loi de l’impôt et des changements apportés à la méthode de comptabilité fiscale Pourcentage de la charge d’impôt sur le résultat courant et de la charge d’impôt différé liée aux activités poursuivies. Le taux d’imposition effectif, avant l’incidence de la Loi de l’impôt et des changements apportés à la méthode de comptabilité fiscale de Zoetis Inc. augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Composantes des actifs et passifs d’impôt différé

Zoetis Inc., composantes de l’actif et du passif d’impôt différé

US$ en millions

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Articles prépayés/différés
Inventaires
Actifs incorporels
Immobilisations corporelles
Avantages sociaux
Charges de restructuration et autres charges
Réserves légales et de responsabilité du fait des produits
Perte d’exploitation nette/reports de crédit
Gains non remis
Tous les autres
Sous-total
Provision pour moins-value
Impôt différé net actif (passif)

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

Composant Description L’entreprise
Impôt différé net actif (passif) Montant, après affectation des provisions pour moins-value et du passif d’impôt différé, de l’actif d’impôt différé attribuable aux différences déductibles et aux reports, sans compensation juridictionnelle. L’actif (passif) net d’impôt différé de Zoetis Inc. augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Actifs et passifs d’impôt différé, classification

Zoetis Inc., actifs et passifs d’impôt différé, classification

US$ en millions

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Actifs d’impôt différé non courants
Passifs d’impôt différé non courants

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

Composant Description L’entreprise
Actifs d’impôt différé non courants Montant, après affectation des provisions pour moins-value et du passif d’impôt différé, de l’actif d’impôt différé attribuable aux différences déductibles et aux reports, avec compensation juridictionnelle et classé comme non courant. Les actifs d’impôt différé non courants de Zoetis Inc. augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Passifs d’impôt différé non courants Montant, après impôt différé, du passif d’impôt différé attribuable aux différences imposables, avec compensation juridictionnelle et classé comme non courant. Les passifs d’impôt différé non courants de Zoetis Inc. diminué de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Ajustements aux états financiers : Suppression des impôts différés

Zoetis Inc., ajustements aux états financiers

US$ en millions

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Ajustement au total des actifs
Total de l’actif (avant ajustement)
Moins: Actifs d’impôt différé non courants, nets
Total de l’actif (après ajustement)
Ajustement au total des passifs
Total des passifs (avant ajustement)
Moins: Passifs d’impôt différé non courants, nets
Total des passifs (après ajustement)
Ajustement au total des capitaux propres de Zoetis Inc.
Total des capitaux propres de Zoetis Inc. (avant ajustement)
Moins: Actifs (passifs) nets d’impôt différé
Total des capitaux propres de Zoetis Inc. (après ajustement)
Ajustement au bénéfice net attribuable à Zoetis Inc.
Bénéfice net attribuable à Zoetis Inc. (avant ajustement)
Plus: Charge d’impôt différé
Bénéfice net attribuable à Zoetis Inc. (après ajustement)

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).


Zoetis Inc., données financières : déclarées par rapport aux données ajustées


Ratios financiers ajustés : Suppression des impôts différés (résumé)

Zoetis Inc., les ratios financiers ajustés

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratio de marge bénéficiaire nette (non ajusté)
Ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté)
Ratio de rotation totale des actifs
Ratio de rotation totale des actifs (non ajusté)
Ratio de rotation totale des actifs (ajusté)
Ratio de levier financier
Ratio de levier financier (non ajusté)
Ratio de levier financier (ajusté)
Rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE)
Rendement du ratio de fonds propres des actionnaires (non ajusté)
Rendement du ratio de fonds propres des actionnaires (ajusté)
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Ratio de rendement de l’actif (non ajusté)
Ratio du rendement de l’actif (ajusté)

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

Ratio financier Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté) Indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le chiffre d’affaires total. Le ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté) de Zoetis Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Ratio de rotation totale des actifs (ajusté) Ratio d’activité calculé comme le total des revenus divisé par le total des actifs ajustés. Le ratio de rotation totale des actifs (ajusté) de Zoetis Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, puis s’est amélioré de 2020 à 2021 au-delà du niveau de 2019.
Ratio de levier financier (ajusté) Mesure de l’effet de levier financier calculé comme le total ajusté des actifs divisé par le total ajusté des capitaux propres.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, par l’utilisation de la dette, une variation proportionnelle du rendement des capitaux propres ordinaires qui est supérieure à une variation proportionnelle donnée du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier (ajusté) de Zoetis Inc. a diminué de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Rendement du ratio de fonds propres des actionnaires (ajusté) Ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par les capitaux propres ajustés. Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ajusté) de Zoetis Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite légèrement amélioré de 2020 à 2021.
Ratio du rendement de l’actif (ajusté) Ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total des actifs ajustés. Le ratio de rendement de l’actif (ajusté) de Zoetis Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021 au-delà du niveau de 2019.

Zoetis Inc., ratios financiers : déclarés vs ajustés


Ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Bénéfice net attribuable à Zoetis Inc.
Revenu
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Bénéfice net ajusté attribuable à Zoetis Inc.
Revenu
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté)2

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

2021 Calculs

1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à Zoetis Inc. ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

2 Ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable à Zoetis Inc. ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté) Indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le chiffre d’affaires total. Le ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté) de Zoetis Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Ratio de rotation totale des actifs (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Revenu
Total de l’actif
Ratio d’activité
Ratio de rotation totale des actifs1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Revenu
Actif total ajusté
Ratio d’activité
Ratio de rotation totale des actifs (ajusté)2

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

2021 Calculs

1 Ratio de rotation totale des actifs = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =

2 Ratio de rotation totale des actifs (ajusté) = Revenu ÷ Actif total ajusté
= ÷ =

Ratio d’activité Description L’entreprise
Ratio de rotation totale des actifs (ajusté) Ratio d’activité calculé comme le total des revenus divisé par le total des actifs ajustés. Le ratio de rotation totale des actifs (ajusté) de Zoetis Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, puis s’est amélioré de 2020 à 2021 au-delà du niveau de 2019.

Ratio de levier financier (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Total de l’actif
Total Zoetis Inc. capitaux propres
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Actif total ajusté
Total ajusté des capitaux propres de Zoetis Inc.
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier (ajusté)2

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

2021 Calculs

1 Ratio de levier financier = Total de l’actif ÷ Total Zoetis Inc. capitaux propres
= ÷ =

2 Ratio de levier financier (ajusté) = Actif total ajusté ÷ Total ajusté des capitaux propres de Zoetis Inc.
= ÷ =

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de levier financier (ajusté) Mesure de l’effet de levier financier calculé comme le total ajusté des actifs divisé par le total ajusté des capitaux propres.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, par l’utilisation de la dette, une variation proportionnelle du rendement des capitaux propres ordinaires qui est supérieure à une variation proportionnelle donnée du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier (ajusté) de Zoetis Inc. a diminué de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Bénéfice net attribuable à Zoetis Inc.
Total Zoetis Inc. capitaux propres
Ratio de rentabilité
ROE1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Bénéfice net ajusté attribuable à Zoetis Inc.
Total ajusté des capitaux propres de Zoetis Inc.
Ratio de rentabilité
Rendement du ratio de fonds propres des actionnaires (ajusté)2

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

2021 Calculs

1 ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à Zoetis Inc. ÷ Total Zoetis Inc. capitaux propres
= 100 × ÷ =

2 Rendement du ratio de fonds propres des actionnaires (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable à Zoetis Inc. ÷ Total ajusté des capitaux propres de Zoetis Inc.
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Rendement du ratio de fonds propres des actionnaires (ajusté) Ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par les capitaux propres ajustés. Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ajusté) de Zoetis Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite légèrement amélioré de 2020 à 2021.

Ratio du rendement de l’actif (ROA) (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Bénéfice net attribuable à Zoetis Inc.
Total de l’actif
Ratio de rentabilité
ROA1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Bénéfice net ajusté attribuable à Zoetis Inc.
Actif total ajusté
Ratio de rentabilité
Ratio du rendement de l’actif (ajusté)2

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

2021 Calculs

1 ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à Zoetis Inc. ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =

2 Ratio du rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable à Zoetis Inc. ÷ Actif total ajusté
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio du rendement de l’actif (ajusté) Ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total des actifs ajustés. Le ratio de rendement de l’actif (ajusté) de Zoetis Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021 au-delà du niveau de 2019.