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Zoetis Inc. (NYSE:ZTS)

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Analyse des impôts sur le revenu

Microsoft Excel LibreOffice Calc

La charge d’impôt sur le revenu

Zoetis Inc., charge d’impôts, activités poursuivies

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Fédéral
État et local
Disposition fiscale américaine
International
Impôt sur le revenu courant
Fédéral
État et local
Disposition fiscale américaine
International
Impôts différés
Provision pour impôts sur le revenu

La source: Zoetis Inc. (NYSE:ZTS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Impôt sur le revenu courant Montant de la charge d’impôt exigible relative au résultat imposable des activités poursuivies. Les impôts sur le revenu courants de Zoetis Inc. ont augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Impôts différés Montant de la charge d’impôts différés relative au résultat des activités poursuivies. Les impôts sur le revenu différés de Zoetis Inc. ont augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Provision pour impôts sur le revenu Montant de la charge d’impôt exigible et de la charge d’impôt différé relative aux activités poursuivies. La provision pour impôts sur le revenu de Zoetis Inc. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Taux d’imposition effectif (EITR)

Zoetis Inc., rapprochement du taux d’imposition effectif (TIIE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Taux d’imposition statutaire aux États-Unis
Impôts d’État et locaux, nets des prestations fédérales
Avantages fiscaux et règlements fiscaux non reconnus et résolution de certaines positions fiscales
Crédit d’impôt américain pour la recherche et le développement et déduction pour les activités de production intérieure aux États-Unis
Rémunération en actions
Éléments non déductibles / non imposables
Fiscalité des opérations non américaines
Annulation de la décision belge sur les bénéfices excédentaires
Tous les autres, net
Taux d’imposition effectif, avant impact de la Loi de l’impôt et changements de méthode de comptabilité fiscale
Impact de la Loi de l’impôt
Impact des changements de méthode de comptabilité fiscale
Taux d’imposition effectif

La source: Zoetis Inc. (NYSE:ZTS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Taux d’imposition effectif, avant impact de la Loi de l’impôt et changements de méthode de comptabilité fiscale Pourcentage de la charge d’impôt exigible et de la charge d’impôt différé relative aux activités poursuivies. Le taux d’imposition effectif de Zoetis Inc., avant l’impact de la Loi de l’impôt et des changements de méthode de comptabilité fiscale, a diminué de 2018 à 2019, mais a ensuite légèrement augmenté de 2019 à 2020.

Composantes des actifs et passifs d’impôts différés

Zoetis Inc., éléments des actifs et passifs d’impôts différés

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Articles prépayés / différés
Inventaires
Immatériel
Immobilisations corporelles
Avantages sociaux
Restructuration et autres charges
Réserves légales et de responsabilité du produit
Perte d’exploitation nette / reports de crédit
Revenus non versés
Tous les autres
Total
Prime de valeur
Actif (passif) d’impôt différé net

La source: Zoetis Inc. (NYSE:ZTS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Actif (passif) d’impôt différé net Montant, après affectation des dépréciations et impôt différé passif, de l’actif d’impôt différé attribuable aux écarts déductibles et reports, sans compensation juridictionnelle. L’actif (passif) d’impôt différé net de Zoetis Inc. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Impôts différés actifs et passifs, classification

Zoetis Inc., impôts différés actifs et passifs, classement

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Impôts différés actifs non courants
Impôts différés passifs non courants

La source: Zoetis Inc. (NYSE:ZTS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Impôts différés actifs non courants Montant, après affectation des dépréciations et passif d’impôt différé, de l’actif d’impôt différé attribuable aux écarts déductibles et aux reports en avant, avec compensation juridictionnelle et classé comme non courant. Les actifs d’impôts différés non courants de Zoetis Inc. ont augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Impôts différés passifs non courants Montant, après impôt différé actif, du passif d’impôt différé attribuable aux différences imposables, avec compensation juridictionnelle et classé comme non courant Les passifs d’impôts différés non courants de Zoetis Inc. ont diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ajustements aux états financiers : Suppression des impôts différés

Zoetis Inc., ajustements aux états financiers

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Ajustement du total des actifs
Total des actifs (avant ajustement)
Moins: Impôts différés actifs non courants, nets
Total des actifs (après ajustement)
Ajustement du passif total
Total du passif (avant ajustement)
Moins: Impôts différés passifs non courants, nets
Total du passif (après ajustement)
Ajustement du total des capitaux propres de Zoetis Inc.
Capitaux propres totaux de Zoetis Inc. (avant ajustement)
Moins: Actifs (passifs) nets d’impôts différés
Capitaux propres totaux de Zoetis Inc. (après ajustement)
Ajustement du résultat net attribuable à Zoetis
Résultat net attribuable à Zoetis (avant ajustement)
Suite: Charge d’impôt différé
Résultat net attribuable à Zoetis (après ajustement)

La source: Zoetis Inc. (NYSE:ZTS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Zoetis Inc., données financières : publiées vs ajustées


Ratios financiers ajustés : Suppression des impôts différés (résumé)

Zoetis Inc., ratios financiers ajustés

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratio de marge bénéficiaire nette non ajusté
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté
Taux de rotation du total des actifs
Ratio de rotation non ajusté du total des actifs
Ratio de rotation ajusté du total des actifs
Ratio de levier financier
Ratio de levier financier non ajusté
Ratio de levier financier ajusté
Rendement du ratio de capitaux propres (ROE)
Rendement non ajusté du ratio de capitaux propres
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres
Ratio de rendement des actifs (ROA)
Ratio de rendement de l’actif non ajusté
Ratio de rendement des actifs ajusté

La source: Zoetis Inc. (NYSE:ZTS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Ratio financier Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le chiffre d’affaires total Le ratio de marge bénéficiaire nette ajusté de Zoetis Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Ratio de rotation ajusté du total des actifs Un ratio d’activité calculé comme le revenu total divisé par l’actif total ajusté. Le ratio de rotation ajusté du total des actifs de Zoetis Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2019 à 2020.
Ratio de levier financier ajusté Une mesure du levier financier calculé comme le total de l’actif ajusté divisé par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, grâce à l’utilisation de la dette, un changement proportionnel du rendement des capitaux propres ordinaires supérieur à un changement proportionnel donné du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier ajusté de Zoetis Inc. a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net ajusté divisé par les capitaux propres ajustés. Le taux de rendement des capitaux propres ajusté de Zoetis Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté de Zoetis Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2019 à 2020.

Zoetis Inc., ratios financiers : publiés vs ajustés


Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Résultat net attribuable à Zoetis
Revenu
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Résultat net ajusté attribuable à Zoetis
Revenu
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté2

La source: Zoetis Inc. (NYSE:ZTS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Résultat net attribuable à Zoetis ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

2 Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté = 100 × Résultat net ajusté attribuable à Zoetis ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le chiffre d’affaires total Le ratio de marge bénéficiaire nette ajusté de Zoetis Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de rotation ajusté du total des actifs

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Revenu
Total des actifs
Ratio d’activité
Taux de rotation du total des actifs1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Revenu
Actif total ajusté
Ratio d’activité
Ratio de rotation ajusté du total des actifs2

La source: Zoetis Inc. (NYSE:ZTS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Taux de rotation du total des actifs = Revenu ÷ Total des actifs
= ÷ =

2 Ratio de rotation ajusté du total des actifs = Revenu ÷ Actif total ajusté
= ÷ =

Ratio d’activité Description L’entreprise
Ratio de rotation ajusté du total des actifs Un ratio d’activité calculé comme le revenu total divisé par l’actif total ajusté. Le ratio de rotation ajusté du total des actifs de Zoetis Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2019 à 2020.

Ratio de levier financier ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Total des actifs
Capitaux propres totaux de Zoetis Inc.
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Actif total ajusté
Total ajusté des capitaux propres de Zoetis Inc.
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier ajusté2

La source: Zoetis Inc. (NYSE:ZTS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Ratio de levier financier = Total des actifs ÷ Capitaux propres totaux de Zoetis Inc.
= ÷ =

2 Ratio de levier financier ajusté = Actif total ajusté ÷ Total ajusté des capitaux propres de Zoetis Inc.
= ÷ =

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de levier financier ajusté Une mesure du levier financier calculé comme le total de l’actif ajusté divisé par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, grâce à l’utilisation de la dette, un changement proportionnel du rendement des capitaux propres ordinaires supérieur à un changement proportionnel donné du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier ajusté de Zoetis Inc. a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Rendement ajusté du ratio de capitaux propres (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Résultat net attribuable à Zoetis
Capitaux propres totaux de Zoetis Inc.
Ratio de rentabilité
ROE1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Résultat net ajusté attribuable à Zoetis
Total ajusté des capitaux propres de Zoetis Inc.
Ratio de rentabilité
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres2

La source: Zoetis Inc. (NYSE:ZTS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 ROE = 100 × Résultat net attribuable à Zoetis ÷ Capitaux propres totaux de Zoetis Inc.
= 100 × ÷ =

2 Rendement ajusté du ratio de capitaux propres = 100 × Résultat net ajusté attribuable à Zoetis ÷ Total ajusté des capitaux propres de Zoetis Inc.
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net ajusté divisé par les capitaux propres ajustés. Le taux de rendement des capitaux propres ajusté de Zoetis Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de rendement des actifs ajusté (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Résultat net attribuable à Zoetis
Total des actifs
Ratio de rentabilité
ROA1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Résultat net ajusté attribuable à Zoetis
Actif total ajusté
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement des actifs ajusté2

La source: Zoetis Inc. (NYSE:ZTS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 ROA = 100 × Résultat net attribuable à Zoetis ÷ Total des actifs
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement des actifs ajusté = 100 × Résultat net ajusté attribuable à Zoetis ÷ Actif total ajusté
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté de Zoetis Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2019 à 2020.