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Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)

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Analyse des impôts sur le revenu

Microsoft Excel LibreOffice Calc

La charge d’impôt sur le revenu

Johnson & Johnson, charge d’impôts, activités poursuivies

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2020 29 déc. 2019 30 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Taxes américaines
Taxes internationales
Actuellement payable
Taxes américaines
Taxes internationales
Différé
Provision pour impôts sur le revenu

La source: Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Actuellement payable Montant de la charge d’impôt exigible relative au résultat imposable des activités poursuivies. Les paiements actuels de Johnson & Johnson ont augmenté de 2018 à 2019, mais ont ensuite diminué de manière significative de 2019 à 2020.
Différé Montant de la charge d’impôts différés relative au résultat des activités poursuivies. Le report de Johnson & Johnson a diminué de 2018 à 2019, mais a ensuite augmenté de 2019 à 2020 sans atteindre le niveau de 2018.
Provision pour impôts sur le revenu Montant de la charge d’impôt exigible et de la charge d’impôt différé relative aux activités poursuivies. La provision pour impôts sur le revenu de Johnson & Johnson a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Taux d’imposition effectif (EITR)

Johnson & Johnson, rapprochement du taux d’imposition effectif (TIIE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 29 déc. 2019 30 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Taux d’imposition légal américain
Opérations internationales
Impôt américain sur le revenu international
Avantages fiscaux sur la perte en capital
Avantages fiscaux sur la rémunération en actions
Tous les autres
Taux d’imposition effectif, avant TCJA et impacts associés
TCJA et impacts associés
Taux d’imposition effectif

La source: Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Taux d’imposition effectif, avant TCJA et impacts associés Pourcentage de la charge d’impôt exigible et de la charge d’impôt différé relative aux activités poursuivies. Le taux d’imposition effectif de Johnson & Johnson, avant TCJA et les impacts connexes, a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Composantes des actifs et passifs d’impôts différés

Johnson & Johnson, éléments des actifs et passifs d’impôts différés

USD en millions

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31 déc. 2020 29 déc. 2019 30 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Obligations liées aux employés
Rémunération à base d’actions
Dépréciation et amortissement
R&D internationale capitalisée pour l’impôt
Réserves et passifs
Revenu déclaré à des fins fiscales
Perte d’exploitation nette reportée international
Bénéfices étrangers non distribués
Divers international
Divers États-Unis
Actifs d’impôts différés
Dépréciation et amortissement
Immobilisations incorporelles non déductibles
Bénéfices étrangers non distribués
Revenu immatériel mondial à faible imposition
Divers international
Passifs d’impôts différés
Impôts différés

La source: Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Actifs d’impôts différés Montant après affectation des dépréciations d’actif d’impôt différé attribuable aux différences temporelles déductibles et aux reports en avant Les actifs d’impôts différés de Johnson & Johnson ont augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Impôts différés Montant, après affectation des dépréciations et impôt différé passif, de l’actif d’impôt différé attribuable aux écarts déductibles et reports, sans compensation juridictionnelle. Les impôts sur le revenu différés de Johnson & Johnson ont augmenté de 2018 à 2019, mais ont ensuite légèrement diminué de 2019 à 2020.

Impôts différés actifs et passifs, classification

Johnson & Johnson, impôts différés actifs et passifs, classement

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 29 déc. 2019 30 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Actifs d’impôts différés
Passifs d’impôts différés

La source: Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Actifs d’impôts différés Montant, après affectation des dépréciations et passif d’impôt différé, de l’actif d’impôt différé attribuable aux écarts déductibles et aux reports en avant, avec compensation juridictionnelle et classé comme non courant. Les actifs d’impôts différés de Johnson & Johnson ont augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Passifs d’impôts différés Montant, après impôt différé actif, du passif d’impôt différé attribuable aux différences imposables, avec compensation juridictionnelle et classé comme non courant Les passifs d’impôts différés de Johnson & Johnson ont diminué de 2018 à 2019, mais ont ensuite augmenté de 2019 à 2020 sans atteindre le niveau de 2018.

Ajustements aux états financiers : Suppression des impôts différés

Johnson & Johnson, ajustements aux états financiers

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 29 déc. 2019 30 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Ajustement du total des actifs
Total des actifs (avant ajustement)
Moins: Impôts différés actifs non courants, nets
Total des actifs (après ajustement)
Ajustement du passif total
Total du passif (avant ajustement)
Moins: Impôts différés passifs non courants, nets
Total du passif (après ajustement)
Ajustement des capitaux propres
Capitaux propres (avant ajustement)
Moins: Actifs (passifs) nets d’impôts différés
Capitaux propres (après ajustement)
Ajustement du bénéfice net
Bénéfice net (avant ajustement)
Suite: Charge d’impôt différé
Bénéfice net (après ajustement)

La source: Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Johnson & Johnson, données financières : publiées vs ajustées


Ratios financiers ajustés : Suppression des impôts différés (résumé)

Johnson & Johnson, ratios financiers ajustés

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 29 déc. 2019 30 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratio de marge bénéficiaire nette non ajusté
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté
Taux de rotation du total des actifs
Ratio de rotation non ajusté du total des actifs
Ratio de rotation ajusté du total des actifs
Ratio de levier financier
Ratio de levier financier non ajusté
Ratio de levier financier ajusté
Rendement du ratio de capitaux propres (ROE)
Rendement non ajusté du ratio de capitaux propres
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres
Ratio de rendement des actifs (ROA)
Ratio de rendement de l’actif non ajusté
Ratio de rendement des actifs ajusté

La source: Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Ratio financier Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le chiffre d’affaires total Le ratio de marge bénéficiaire nette ajusté de Johnson & Johnson s’est détérioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite légèrement amélioré de 2019 à 2020.
Ratio de rotation ajusté du total des actifs Un ratio d’activité calculé comme le revenu total divisé par l’actif total ajusté. Le ratio de rotation ajusté du total des actifs de Johnson & Johnson s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Ratio de levier financier ajusté Une mesure du levier financier calculé comme le total de l’actif ajusté divisé par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, grâce à l’utilisation de la dette, un changement proportionnel du rendement des capitaux propres ordinaires supérieur à un changement proportionnel donné du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier ajusté de Johnson & Johnson a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net ajusté divisé par les capitaux propres ajustés. Le rendement ajusté du ratio de capitaux propres de Johnson & Johnson s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté de Johnson & Johnson s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Johnson & Johnson, ratios financiers : publiés vs ajustés


Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 29 déc. 2019 30 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net
Ventes aux clients
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net ajusté
Ventes aux clients
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté2

La source: Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net ÷ Ventes aux clients
= 100 × ÷ =

2 Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Ventes aux clients
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le chiffre d’affaires total Le ratio de marge bénéficiaire nette ajusté de Johnson & Johnson s’est détérioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite légèrement amélioré de 2019 à 2020.

Ratio de rotation ajusté du total des actifs

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 29 déc. 2019 30 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Ventes aux clients
Total des actifs
Ratio d’activité
Taux de rotation du total des actifs1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Ventes aux clients
Actif total ajusté
Ratio d’activité
Ratio de rotation ajusté du total des actifs2

La source: Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Taux de rotation du total des actifs = Ventes aux clients ÷ Total des actifs
= ÷ =

2 Ratio de rotation ajusté du total des actifs = Ventes aux clients ÷ Actif total ajusté
= ÷ =

Ratio d’activité Description L’entreprise
Ratio de rotation ajusté du total des actifs Un ratio d’activité calculé comme le revenu total divisé par l’actif total ajusté. Le ratio de rotation ajusté du total des actifs de Johnson & Johnson s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de levier financier ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 29 déc. 2019 30 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Total des actifs
Capitaux propres
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Actif total ajusté
Capitaux propres ajustés
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier ajusté2

La source: Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Ratio de levier financier = Total des actifs ÷ Capitaux propres
= ÷ =

2 Ratio de levier financier ajusté = Actif total ajusté ÷ Capitaux propres ajustés
= ÷ =

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de levier financier ajusté Une mesure du levier financier calculé comme le total de l’actif ajusté divisé par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, grâce à l’utilisation de la dette, un changement proportionnel du rendement des capitaux propres ordinaires supérieur à un changement proportionnel donné du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier ajusté de Johnson & Johnson a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Rendement ajusté du ratio de capitaux propres (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 29 déc. 2019 30 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net
Capitaux propres
Ratio de rentabilité
ROE1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net ajusté
Capitaux propres ajustés
Ratio de rentabilité
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres2

La source: Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 ROE = 100 × Bénéfice net ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =

2 Rendement ajusté du ratio de capitaux propres = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Capitaux propres ajustés
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net ajusté divisé par les capitaux propres ajustés. Le rendement ajusté du ratio de capitaux propres de Johnson & Johnson s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de rendement des actifs ajusté (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 29 déc. 2019 30 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net
Total des actifs
Ratio de rentabilité
ROA1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net ajusté
Actif total ajusté
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement des actifs ajusté2

La source: Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 ROA = 100 × Bénéfice net ÷ Total des actifs
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement des actifs ajusté = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Actif total ajusté
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté de Johnson & Johnson s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.