La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.
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Désagrégation de ROE en deux composantes
ROE | = | ROA | × | Ratio d’endettement financier | |
---|---|---|---|---|---|
31 déc. 2023 | = | × | |||
31 déc. 2022 | = | × | |||
31 déc. 2021 | = | × | |||
31 déc. 2020 | = | × | |||
31 déc. 2019 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
La principale raison de la diminution du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) au cours de l’année 2023 est la diminution du ratio de levier financier.
Désagrégation des ROE en trois composantes
ROE | = | Ratio de marge bénéficiaire nette | × | Rotation des actifs | × | Ratio d’endettement financier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 déc. 2023 | = | × | × | ||||
31 déc. 2022 | = | × | × | ||||
31 déc. 2021 | = | × | × | ||||
31 déc. 2020 | = | × | × | ||||
31 déc. 2019 | = | × | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
La principale raison de la diminution du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) au cours de l’année 2023 est la diminution du ratio de levier financier.
Désagrégation de ROE en cinq composantes
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
La principale raison de la diminution du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) au cours de l’année 2023 est la diminution du ratio de levier financier.
Désagrégation de ROA en deux composantes
ROA | = | Ratio de marge bénéficiaire nette | × | Rotation des actifs | |
---|---|---|---|---|---|
31 déc. 2023 | = | × | |||
31 déc. 2022 | = | × | |||
31 déc. 2021 | = | × | |||
31 déc. 2020 | = | × | |||
31 déc. 2019 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport à l’année 2023 est l’augmentation du ratio de rotation des actifs.
Désagrégation des ROA en quatre composantes
ROA | = | Fardeau fiscal | × | Charge d’intérêts | × | Marge EBIT | × | Rotation des actifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 déc. 2023 | = | × | × | × | |||||
31 déc. 2022 | = | × | × | × | |||||
31 déc. 2021 | = | × | × | × | |||||
31 déc. 2020 | = | × | × | × | |||||
31 déc. 2019 | = | × | × | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport à l’année 2023 est l’augmentation de l’efficacité mesurée par le ratio de rotation des actifs.
Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette
Ratio de marge bénéficiaire nette | = | Fardeau fiscal | × | Charge d’intérêts | × | Marge EBIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 déc. 2023 | = | × | × | ||||
31 déc. 2022 | = | × | × | ||||
31 déc. 2021 | = | × | × | ||||
31 déc. 2020 | = | × | × | ||||
31 déc. 2019 | = | × | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
La principale raison de l’augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport à l’année 2023 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.