Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Zoetis Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Bénéfice net attribuable à Zoetis Inc.
- Les bénéfices nets attribuables ont connu une croissance progressive sur la période étudiée, passant de 1 500 millions de dollars en 2019 à 2 344 millions en 2023. Cette augmentation témoigne d'une amélioration continue de la rentabilité de l'entreprise. La progression est régulière chaque année, avec une croissance cumulée de près de 56 % entre 2019 et 2023.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a augmenté de manière constante, passant de 1 801 millions de dollars en 2019 à 2 936 millions en 2023. Cette évolution indique une amélioration du résultat global avant la prise en compte des charges fiscales, renforçant la capacité de l'entreprise à générer des profits à partir de ses activités avant la fiscalité. La croissance annuelle soutenue reflète une performance soutenue dans la rentabilité opérationnelle.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le bénéfice avant intérêts et impôts a connu une croissance régulière, passant de 2 024 millions en 2019 à 3 175 millions en 2023. La tendance indique une hausse de la performance opérationnelle, suggérant une gestion efficace des coûts et une augmentation des marges bénéficiaires opérationnelles au fil des années. La progression est en ligne avec celle du bénéfice avant impôt, corroborant une amélioration de la rentabilité opérationnelle.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L'EBITDA a également augmenté de manière régulière, de 2 436 millions de dollars en 2019 à 3 666 millions en 2023. Cette évolution reflète une augmentation de la performance économique de l'entreprise notamment par l'amélioration de ses marges bénéficiaires brutes et opérationnelles. La croissance de l'EBITDA sur la période illustre une capacité accrue à générer de la trésorerie à partir des opérations, renforçant la solidité financière.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Zoetis Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Soins de santé | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Zoetis Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
3 2023 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une hausse progressive entre 2019 et 2021, passant de 73 350 millions de dollars à 96 445 millions de dollars. Ensuite, une baisse est observée en 2022, où elle chute à 83 977 millions de dollars, avant de rebondir en 2023 pour atteindre 88 543 millions de dollars. Cette fluctuation indique une croissance initiale suivie d'une correction, puis d'une reprise de la valeur globale de l'entreprise.
- Évolution du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a connu une croissance soutenue sur la période analysée, passant de 2 436 millions de dollars en 2019 à 3 666 millions de dollars en 2023. Cette progression témoigne d'une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise, avec une augmentation régulière année après année.
- Évolution du ratio EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a diminué de manière marquée, passant de 30,11 en 2019 à 24,15 en 2023. Cette tendance indique une réduction du multiple par rapport au bénéfice opérationnel, ce qui peut refléter une valorisation plus attractive de l'entreprise par rapport à ses performances fondamentales, ou une amélioration de ses perspectives de rentabilité.
- Synthèse des tendances
- Dans l’ensemble, l’entreprise a enregistré une croissance significative de sa valeur d'entreprise et de son EBITDA sur la période analysée. La baisse du ratio EV/EBITDA souligne une valorisation plus rationnelle ou attractive au regard de ses résultats financiers, suggérant une perception de marché plus favorable ou une amélioration de ses fondamentaux financiers. La dynamique observable indique une performance financière positive, avec une hausse régulière de la profitabilité combinée à une valorisation de marché en évolution favorable, malgré une correction intermédiaire en 2022.