Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Apple Inc., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de Apple
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une croissance soutenue sur la période analysée. Elle est passée d'environ 1 070 268 millions de dollars en septembre 2019 à environ 3 353 558 millions de dollars en septembre 2024. Cette évolution reflète une augmentation significative du capitalisation boursière, avec un rythme de croissance relativement stable, notamment entre septembre 2020 et septembre 2021, puis une accélération visible à partir de septembre 2022 jusqu'en 2024. La tendance indique une consolidation de la valorisation de l'entreprise sur la période, avec une croissance cumulée importante.
- Capital investi
- Le capital investi a fluctué au cours de la période, passant de 50 655 millions de dollars en septembre 2019 à un pic de 60 243 millions en septembre 2023, avant de diminuer à 50 072 millions en septembre 2024. Après un recul apparent entre 2019 et 2020, une certaine augmentation est observée jusqu'en 2023, suggérant des investissements ou des apports de capitaux au fil du temps. La réduction en 2024 pourrait indiquer une désinvestissement ou une redistribution du capital, ou simplement la fin d'une phase d'investissement spécifique.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande (MVA) a enregistré une croissance notable, passant de 1 019 613 millions de dollars en septembre 2019 à environ 3 303 486 millions en septembre 2024. La progression régulière, surtout entre 2020 et 2022, puis une accélération entre 2022 et 2024, souligne une création de valeur accrue pour l'entreprise. La MVA reflète l'ampleur de la différence entre la valeur marchande et le capital investi, indiquant une augmentation continue de la richesse créée par l'entreprise au fil du temps.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Apple Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 24 sept. 2022 | 25 sept. 2021 | 26 sept. 2020 | 28 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Capital investi2 | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2024 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance continue au fil des années, passant d'environ 1 019 613 millions de dollars en 2019 à 3 303 486 millions de dollars en 2024. Cette progression témoigne d'une augmentation significative de la création de valeur par l'entreprise, avec une croissance particulièrement soutenue entre 2020 et 2024. La hausse annuelle indique une amélioration constante de la performance économique et de la rentabilité globale.
- Capital investi
- Le capital investi affiche une tendance fluctuante, avec une diminution notable entre 2019 et 2020, passant de 50 655 à 36 252 millions de dollars. Par la suite, il augmente progressivement jusqu'en 2024, atteignant 50 072 millions de dollars. La période montre une fluctuation du niveau d'investissement, mais une tendance globale vers une stabilization ou une légère augmentation à la fin de la période observée.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a fortement augmenté au cours de la période, passant de 2 012,85 % en 2019 à 6 597,47 % en 2024. La progression rapide, notamment entre 2020 et 2024, indique une amélioration substantielle de la valeur créée par unité de capital investi. La croissance de ce ratio reflète une meilleure efficacité de l'entreprise dans la génération de valeur à partir de ses investissements, malgré des fluctuations dans le capital investi lui-même.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Apple Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 24 sept. 2022 | 25 sept. 2021 | 26 sept. 2020 | 28 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Revenu | |||||||
| Plus: Augmentation (diminution) des produits reportés | |||||||
| Chiffre d’affaires net ajusté | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
1 MVA. Voir les détails »
2 2024 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Chiffre d’affaires net ajusté
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance soutenue sur la période considérée. Elle est passée de 1 019 613 millions de dollars en 2019 à 3 303 486 millions de dollars en 2024, soit une augmentation significative. La progression est particulièrement marquée entre 2020 et 2021, ainsi qu'entre 2022 et 2024, indiquant une expansion continue de la valeur créée par l'entreprise. Cette tendance reflète une amélioration constante de la performance économique et de la capacité de l'entreprise à générer de la valeur sur le marché.
- Chiffre d’affaires net ajusté
- Le chiffre d’affaires net ajusté a également connu une croissance globale durant cette période. Il a augmenté de 259 474 millions de dollars en 2019 à 391 735 millions de dollars en 2024, avec une croissance notable notamment entre 2019 et 2021. Toutefois, entre 2022 et 2023, la croissance s’est ralentie, voire légèrement stabilisée ; en 2023, une petite baisse par rapport à 2022 est observée, mais elle est rapidement compensée en 2024. La tendance générale reste orientée à la hausse, témoignant d’un renforcement des ventes et de la performance commerciale de l’entreprise.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a connu une évolution remarquable, notamment une forte augmentation entre 2019 et 2024. En 2019, il s’établissait à 392,95 %, atteignant en 2024 une valeur de 843,3 %. La progression est particulièrement significative après 2020, avec des ratios dépassant rapidement le seuil de 600 %, puis 700 %, signalant une amélioration continue de la rentabilité relative par rapport à la valeur ajoutée marchande. La tendance indique une optimisation accrue de la rentabilité. La hausse du ratio reflète une augmentation de la marge bénéficiaire ou une meilleure efficacité dans la conversion de la chiffre d’affaires en valeur ajoutée, ou encore une combinaison des deux.