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- Analyse des ratios de solvabilité
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- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
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Apple Inc., structure du compte de résultat consolidé (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-28).
L'analyse des données révèle une évolution significative de la composition du chiffre d'affaires net au fil des trimestres. La part des produits dans le chiffre d'affaires net a globalement diminué, passant d'environ 86.15% fin 2019 à environ 71.94% fin 2023, puis à 70.84% et 71.77% en 2024 et 2025. Inversement, la contribution des services a augmenté, passant d'environ 13.85% à environ 29.16% en 2025, avec des fluctuations intermédiaires.
- Produits
- La part des produits a connu une baisse progressive, bien que des variations trimestrielles soient observées. Cette tendance suggère une diversification de l'offre vers les services.
- Services
- La part des services a augmenté de manière notable, indiquant une stratégie de développement axée sur les services et une diversification des sources de revenus. Cette croissance est plus marquée à partir de 2023.
La marge brute a montré une tendance à la hausse, passant d'environ 38.35% fin 2019 à environ 47.18% fin 2025. Cette amélioration de la marge brute peut être attribuée à divers facteurs, tels que l'évolution du mix produits/services, une meilleure gestion des coûts ou une augmentation des prix.
- Marge brute
- L'augmentation de la marge brute est un indicateur positif de la rentabilité de l'entreprise.
Les charges d'exploitation ont fluctué au cours de la période, mais ont globalement augmenté en pourcentage du chiffre d'affaires net, passant d'environ 10.51% à environ 16.5% en 2025. Cette augmentation peut être liée à des investissements accrus dans la recherche et le développement, les ventes, le marketing et l'administration.
- Recherche et développement
- Les dépenses en recherche et développement ont également augmenté, passant d'environ 4.85% à environ 9.43% en 2025, ce qui indique un engagement continu dans l'innovation.
- Vente, général et administratif
- Les dépenses de vente, générales et administratives ont également augmenté, mais dans une moindre mesure que les dépenses de recherche et développement.
Le résultat d'exploitation a suivi une tendance générale à la hausse, passant d'environ 27.85% à environ 31.65% en 2025, malgré l'augmentation des charges d'exploitation. Cela suggère que la croissance du chiffre d'affaires et l'amélioration de la marge brute ont compensé l'augmentation des coûts.
- Résultat d’exploitation
- L'augmentation du résultat d'exploitation témoigne de l'amélioration de la rentabilité opérationnelle.
Le revenu net a également augmenté, passant d'environ 24.22% à environ 26.8% en 2025. La charge d'impôts sur les bénéfices a fluctué, mais est restée relativement stable en pourcentage du chiffre d'affaires net jusqu'en 2024, puis a connu une augmentation significative en 2025, impactant le revenu net.
- Revenu net
- L'augmentation du revenu net confirme la rentabilité globale de l'entreprise, bien que l'augmentation de la charge d'impôts en 2025 mérite une attention particulière.