Analyse des immobilisations corporelles
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Divulgation des immobilisations corporelles
Broadcom Inc., bilan : immobilisations corporelles
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03).
L’analyse des données révèle une évolution constante de plusieurs éléments d’actifs immobilisés sur la période considérée. Les terres présentent une augmentation progressive, passant de 189 millions de dollars américains en 2019 à 204 millions de dollars américains en 2024.
La "Construction en cours" a connu une augmentation significative entre 2019 et 2020, atteignant 113 millions de dollars américains, avant de diminuer considérablement les années suivantes, stabilisant autour de 63 millions de dollars américains en 2021 et 2022, puis diminuant légèrement à 57 millions de dollars américains en 2023 et remontant à 63 millions de dollars américains en 2024.
Les "Bâtiments et améliorations locatives" affichent une croissance continue, passant de 1078 millions de dollars américains en 2019 à 1518 millions de dollars américains en 2024. Cette augmentation est régulière sur l'ensemble de la période.
Les "Machines et équipements" présentent également une tendance à la hausse, évoluant de 3544 millions de dollars américains en 2019 à 5246 millions de dollars américains en 2024. L'augmentation est plus marquée entre 2021 et 2024.
Les "Immobilisations corporelles, brutes" suivent une trajectoire ascendante, passant de 4896 millions de dollars américains en 2019 à 7025 millions de dollars américains en 2024. Cette croissance est soutenue par l'augmentation des différentes composantes des actifs immobilisés.
La "Dépréciation et amortissement cumulés" enregistre une augmentation constante et significative, passant de -2331 millions de dollars américains en 2019 à -4504 millions de dollars américains en 2024. Cette augmentation reflète l'utilisation et l'obsolescence des actifs immobilisés au fil du temps.
Le "Immobilisations corporelles, montant net" a initialement diminué, passant de 2565 millions de dollars américains en 2019 à 2154 millions de dollars américains en 2022, avant de remonter à 2521 millions de dollars américains en 2024. Cette remontée est due à l'augmentation des actifs bruts qui compense l'augmentation de la dépréciation cumulée.
- Tendances générales
- Une augmentation globale des actifs immobilisés bruts est observée, compensée en partie par une augmentation de la dépréciation cumulée. Le montant net des immobilisations corporelles a connu une période de déclin avant de se redresser.
- Éléments notables
- La croissance des "Bâtiments et améliorations locatives" et des "Machines et équipements" contribue significativement à l'augmentation des actifs bruts.
- Points d'attention
- L'évolution de la "Construction en cours" mérite une attention particulière en raison de sa volatilité.
Ratios d’âge des actifs (résumé)
Broadcom Inc., les ratios d’âge de l’actif
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03).
L'analyse des données révèle une tendance à l'augmentation du ratio moyen d'âge sur la période considérée. Ce ratio, exprimé en pourcentage, passe de 49,52 % en 2019 à 67,26 % en 2023, avant de légèrement diminuer à 66,03 % en 2024. Cette progression suggère un vieillissement progressif des actifs.
Parallèlement, la durée de vie utile totale estimée des actifs a connu une augmentation constante, passant de 8 ans en 2019 à 12 ans en 2023 et se stabilisant à ce niveau en 2024. Cette évolution pourrait indiquer une réévaluation des estimations de durée de vie ou l'acquisition d'actifs plus durables.
L'estimation de l'âge, mesurée en nombre d'années écoulées depuis l'achat, a augmenté de manière linéaire, passant de 4 ans en 2019 à 8 ans en 2023 et se maintenant à ce niveau en 2024. Cette progression est cohérente avec le temps qui s'écoule.
La durée de vie restante estimée est restée stable à 4 ans sur l'ensemble de la période analysée. Cette constance, combinée à l'augmentation de l'âge des actifs, suggère que les ajustements de durée de vie utile totale sont compensés par l'augmentation de l'âge des actifs eux-mêmes.
- Ratio moyen d’âge
- Indique une proportion croissante d'actifs plus anciens dans l'ensemble des actifs, avec une stabilisation récente.
- Durée de vie utile totale estimée
- Reflète une augmentation de la durée de vie prévue des actifs, atteignant un plateau en fin de période.
- Estimation de l’âge
- Suit une progression linéaire, indiquant un vieillissement continu des actifs.
- Durée de vie restante estimée
- Reste constante, suggérant un équilibre entre l'âge des actifs et leur durée de vie utile totale.
Ratio moyen d’âge
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03).
2024 Calculs
1 Ratio moyen d’âge = 100 × Dépréciation et amortissement cumulés ÷ (Immobilisations corporelles, brutes – Terre)
= 100 × ÷ ( – ) =
L'analyse des données révèle une tendance à la hausse de la dépréciation et de l'amortissement cumulés sur la période considérée, passant de 2 331 millions de dollars américains en 2019 à 4 504 millions de dollars américains en 2024. Cette augmentation suggère une utilisation continue et une potentielle expansion des actifs immobilisés.
Les immobilisations corporelles brutes présentent également une croissance constante, évoluant de 4 896 millions de dollars américains en 2019 à 7 025 millions de dollars américains en 2024. Cette progression indique des investissements continus dans les actifs physiques de l'entreprise.
La valeur de la terre reste relativement stable sur l'ensemble de la période, avec une légère augmentation de 189 millions de dollars américains en 2019 à 204 millions de dollars américains en 2024. Cette stabilité suggère que la terre n'est pas un élément majeur de la stratégie d'investissement ou de croissance.
Le ratio moyen d’âge des actifs immobilisés a connu une augmentation progressive de 49,52 % en 2019 à 67,26 % en 2023. Cependant, une légère diminution est observée en 2024, ramenant le ratio à 66,03 %. Cette évolution indique un vieillissement progressif du parc d'actifs, suivi d'un ralentissement de cette tendance en 2024, potentiellement dû à des investissements récents dans des actifs plus récents.
- Dépréciation et amortissement cumulés
- Augmentation constante sur la période, indiquant une utilisation continue des actifs.
- Immobilisations corporelles, brutes
- Croissance régulière, reflétant des investissements continus.
- Terre
- Valeur stable avec une légère augmentation, suggérant un rôle mineur dans la stratégie d'investissement.
- Ratio moyen d’âge
- Augmentation progressive jusqu'en 2023, suivie d'une légère diminution en 2024, indiquant un vieillissement des actifs avec un possible ralentissement.
Durée de vie utile totale estimée
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03).
2024 Calculs
1 Durée de vie utile totale estimée = (Immobilisations corporelles, brutes – Terre) ÷ Amortissement
= ( – ) ÷ =
L'analyse des données financières révèle une tendance générale à la hausse des immobilisations corporelles brutes sur la période considérée. Une augmentation constante est observée de 2019 à 2024, passant de 4896 millions de dollars américains à 7025 millions de dollars américains. Cette progression suggère un investissement continu dans les actifs physiques de l'entreprise.
La valeur de la terre demeure relativement stable, avec une légère augmentation de 189 millions de dollars américains en 2019 à 204 millions de dollars américains en 2024. Cette stabilité indique que la terre n'est pas un élément significatif de la stratégie d'investissement ou de croissance de l'entreprise.
L'amortissement cumulé présente une trajectoire plus complexe. Initialement stable entre 2019 et 2021, il diminue légèrement en 2022, puis augmente significativement en 2024, atteignant 593 millions de dollars américains. Cette augmentation en 2024 pourrait être liée à une accélération de l'amortissement des actifs nouvellement acquis ou à une réévaluation des durées de vie utiles.
La durée de vie utile totale estimée des actifs a connu une augmentation progressive, passant de 8 ans en 2019 à 12 ans en 2023 et 2024. Cette augmentation peut indiquer une amélioration de la gestion des actifs, une utilisation plus efficace des équipements, ou une modification des méthodes d'estimation de la durée de vie utile.
- Immobilisations corporelles brutes
- Croissance continue de 2019 à 2024, indiquant un investissement constant dans les actifs physiques.
- Terre
- Valeur stable avec une légère augmentation, suggérant un rôle mineur dans la stratégie d'investissement.
- Amortissement
- Diminution initiale suivie d'une augmentation significative en 2024, potentiellement liée à de nouveaux investissements ou à une réévaluation des durées de vie utiles.
- Durée de vie utile totale estimée
- Augmentation progressive, indiquant une amélioration potentielle de la gestion des actifs ou une modification des méthodes d'estimation.
Estimation de l’âge, temps écoulé depuis l’achat
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03).
2024 Calculs
1 Temps écoulé depuis l’achat = Dépréciation et amortissement cumulés ÷ Amortissement
= ÷ =
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la dépréciation et l'amortissement cumulés, ainsi que l'amortissement annuel. Une augmentation constante de la dépréciation et de l'amortissement cumulés est observée sur la période considérée, passant de 2 331 millions de dollars américains en 2019 à 4 504 millions de dollars américains en 2024. Cette progression indique une accumulation continue d'actifs dépréciés et amortis.
L'amortissement annuel présente une évolution plus nuancée. Bien qu'il soit resté relativement stable entre 2019 et 2021, avec des valeurs oscillant autour de 570 à 539 millions de dollars américains, une diminution est constatée en 2022 et 2023, atteignant 502 millions de dollars américains. Cependant, une augmentation notable est observée en 2024, avec une valeur de 593 millions de dollars américains, suggérant potentiellement de nouveaux investissements en actifs ou une modification des méthodes d'amortissement.
L'estimation de l'âge des actifs, mesurée par le temps écoulé depuis l'achat, augmente progressivement de 4 ans en 2019 à 8 ans en 2024. Cette augmentation est cohérente avec l'accumulation de la dépréciation et de l'amortissement cumulés, indiquant que les actifs sont vieillissants et que leur valeur comptable diminue avec le temps.
- Dépréciation et amortissement cumulés
- Croissance continue de 2019 à 2024, indiquant une accumulation d'actifs dépréciés et amortis.
- Amortissement
- Relativement stable de 2019 à 2021, diminution en 2022 et 2023, puis augmentation significative en 2024.
- Estimation de l’âge des actifs
- Augmentation linéaire de 2019 à 2024, reflétant le vieillissement des actifs.
Durée de vie restante estimée
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03).
2024 Calculs
1 Durée de vie restante estimée = (Immobilisations corporelles, montant net – Terre) ÷ Amortissement
= ( – ) ÷ =
L'analyse des données financières révèle des tendances notables concernant les immobilisations corporelles et l'amortissement. Le montant net des immobilisations corporelles a connu une diminution progressive entre 2019 et 2023, passant de 2565 millions de dollars américains à 2154 millions de dollars américains. Cependant, une augmentation significative est observée en 2024, atteignant 2521 millions de dollars américains, suggérant potentiellement des investissements récents dans de nouvelles immobilisations.
- Immobilisations corporelles, montant net
- La tendance générale est à la baisse sur la période 2019-2023, suivie d'une remontée notable en 2024. Cette fluctuation pourrait indiquer des cycles d'investissement et de cession d'actifs.
La valeur de la terre est restée relativement stable entre 2019 et 2023, à 195 millions de dollars américains, avec une légère augmentation en 2024 à 204 millions de dollars américains. Cette stabilité suggère une politique de conservation des terrains détenus.
- Terre
- La valeur de la terre a connu une augmentation minime sur l'ensemble de la période, indiquant une faible volatilité de cet actif.
L'amortissement a diminué de 2019 à 2022, passant de 569 millions de dollars américains à 502 millions de dollars américains, avant d'augmenter à 593 millions de dollars américains en 2024. Cette augmentation en 2024 coïncide avec l'augmentation du montant net des immobilisations corporelles, ce qui est cohérent avec l'amortissement des nouveaux actifs.
- Amortissement
- L'amortissement a suivi une tendance à la baisse jusqu'en 2022, puis a augmenté en 2024, probablement en raison de l'acquisition de nouvelles immobilisations.
La durée de vie restante estimée des immobilisations est restée constante à 4 ans sur toute la période analysée. Cela indique une politique d'amortissement cohérente et stable.
- Durée de vie restante estimée
- La constance de la durée de vie restante estimée suggère une approche stable et prévisible de la dépréciation des actifs.