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Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO)

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Analyse de l’impôt sur les bénéfices

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Charge d’impôt sur le résultat

Broadcom Inc., charge d’impôt sur le résultat, activités poursuivies

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 1 nov. 2020 3 nov. 2019 4 nov. 2018
Fédéral
État
Étranger
Charge d’impôt courante
Fédéral
État
Étranger
Charge d’impôt différé (avantage)
Provision pour impôts sur les bénéfices (bénéfice de) l’impôt sur le résultat

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03), 10-K (Date du rapport : 2018-11-04).

Composant Description L’entreprise
Charge d’impôt courante Montant de la charge d’impôt sur le résultat à court terme se rapportant au bénéfice imposable lié aux activités poursuivies. La charge d’impôt courante de Broadcom Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.
Charge d’impôt différé (avantage) Montant de la charge d’impôt différé liée au bénéfice lié aux activités poursuivies. La charge (l’avantage) d’impôt différé de Broadcom Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023.
Provision pour impôts sur les bénéfices (bénéfice de) l’impôt sur le résultat Montant de la charge d’impôt sur le résultat à court terme et de la charge d’impôt différé liées aux activités poursuivies. La provision pour impôts sur les bénéfices des Broadcom Inc. a augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Taux effectif d’imposition (EITR)

Broadcom Inc., rapprochement du taux effectif d’imposition (EITR)

Microsoft Excel
29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 1 nov. 2020 3 nov. 2019 4 nov. 2018
Taux d’imposition légal
État, déduction faite des prestations fédérales
Redévalorisation de l’impôt à la source sur les opérations de redomiciliation
Revenus étrangers imposés à des taux différents
Présomption d’inclusion des bénéfices étrangers
Déduction pour revenu incorporel d’origine étrangère
Des avantages fiscaux incertains
Avantages fiscaux excédentaires liés à la rémunération à base d’actions
Crédit de recherche et développement
Autres, montant net
Taux d’imposition effectif sur le bénéfice (la perte) avant impôts sur les bénéfices, avant 2017 Réforme fiscale
Loi sur la réforme fiscale de 2017
Taux d’imposition effectif sur le bénéfice (la perte) avant impôts sur les bénéfices

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03), 10-K (Date du rapport : 2018-11-04).

Composant Description L’entreprise
Taux d’imposition effectif sur le bénéfice (la perte) avant impôts sur les bénéfices, avant 2017 Réforme fiscale Pourcentage de la charge d’impôt sur le résultat à court terme et de la charge d’impôt différé se rapportant aux activités poursuivies. Taux d’imposition effectif sur le bénéfice (la perte) avant impôts sur les bénéfices, avant 2017 La réforme fiscale des Broadcom Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023.

Composantes de l’actif et du passif d’impôt différé

Broadcom Inc., composantes des actifs et passifs d’impôt différé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 1 nov. 2020 3 nov. 2019 4 nov. 2018
Perte d’exploitation nette, crédit et autres reports prospectifs
Recherche et développement capitalisés
Produits reportés
Attribution d’actions aux employés
Dotations aux amortissements
Autres actifs d’impôts différés
Actifs bruts d’impôts différés
Provision pour moins-value
Actifs d’impôt différé
Dotations aux amortissements
Coûts d’escompte et d’émission non amortis
Les bénéfices étrangers ne sont pas réinvestis indéfiniment
Autres passifs d’impôts différés
Passifs d’impôts différés
Actif (passif) d’impôt différé net

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03), 10-K (Date du rapport : 2018-11-04).

Composant Description L’entreprise
Actifs bruts d’impôts différés Montant avant affectation des provisions pour dépréciation de l’actif d’impôt différé attribuable aux écarts temporaires déductibles et aux reports prospectifs. L’actif brut d’impôt différé de Broadcom Inc. a diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Actifs d’impôt différé Montant après affectation des provisions pour dépréciation de l’actif d’impôt différé attribuable aux écarts temporaires déductibles et aux reports prospectifs. Les actifs d’impôt différé de Broadcom Inc. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Actif (passif) d’impôt différé net Montant, après imputation des provisions pour dépréciation et de l’impôt différé à payer, de l’actif d’impôt différé attribuable aux différences déductibles et aux reports, sans compensation juridictionnelle. Les actifs (passifs) nets d’impôt différé de Broadcom Inc. ont diminué de 2021 à 2022, mais ont ensuite augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.

Ajustements aux états financiers : Suppression de l’impôt différé

Broadcom Inc., ajustements des états financiers

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 1 nov. 2020 3 nov. 2019 4 nov. 2018
Ajustement au total de l’actif
Total de l’actif (avant ajustement)
Moins: Actifs non courants d’impôts différés, montant net
Total de l’actif (après ajustement)
Ajustement au total du passif
Total du passif (avant ajustement)
Moins: Passifs d’impôts différés non courants, montant net
Total du passif (après ajustement)
Ajustement des capitaux propres
Capitaux propres (avant ajustement)
Moins: Actif (passif) d’impôt différé net
Capitaux propres (après ajustement)
Ajustement du bénéfice net attribuable aux actionnaires de Broadcom Inc.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Broadcom Inc. (avant ajustement)
Plus: Charge d’impôt différé
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Broadcom Inc. (après ajustement)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03), 10-K (Date du rapport : 2018-11-04).


Broadcom Inc., données financières : déclarées par rapport aux données ajustées


Ratios financiers ajustés : Suppression de l’impôt différé (sommaire)

Broadcom Inc., ratios financiers ajustés

Microsoft Excel
29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 1 nov. 2020 3 nov. 2019 4 nov. 2018
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratio de la marge bénéficiaire nette (non ajusté)
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
Ratio de rotation de l’actif total
Ratio de rotation de l’actif total (non ajusté)
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)
Ratio d’endettement financier
Ratio de levier financier (non ajusté)
Ratio d’endettement financier (ajusté)
Rendement des capitaux propres (ROE)
Ratio de rendement des capitaux propres (non ajusté)
Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Ratio de rendement de l’actif (non ajusté)
Ratio de rendement de l’actif (ajusté)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03), 10-K (Date du rapport : 2018-11-04).

Ratio financier Description L’entreprise
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net ajusté par le chiffre d’affaires total. Le ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté) de Broadcom Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté) Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le total des actifs ajustés. Le ratio de rotation de l’actif total (ajusté) de Broadcom Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Ratio d’endettement financier (ajusté) Mesure de l’effet de levier financier calculé en divisant le total des actifs ajustés par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une société peut effectuer, par le biais de l’endettement, une variation proportionnelle du rendement des capitaux propres ordinaires supérieure à une variation proportionnelle donnée du bénéfice d’exploitation.
Le ratio d’endettement financier (ajusté) de Broadcom Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.
Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net ajusté par les capitaux propres ajustés. Le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) de Broadcom Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Ratio de rendement de l’actif (ajusté) Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net ajusté par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement de l’actif (ajusté) de Broadcom Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Broadcom Inc., ratios financiers : déclarés et ajustés


Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)

Microsoft Excel
29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 1 nov. 2020 3 nov. 2019 4 nov. 2018
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Broadcom Inc.
Chiffre d’affaires net
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1
Après ajustement pour impôts différés
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de Broadcom Inc.
Chiffre d’affaires net
Ratio de rentabilité
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03), 10-K (Date du rapport : 2018-11-04).

2023 Calculs

1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Broadcom Inc. ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =

2 Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de Broadcom Inc. ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net ajusté par le chiffre d’affaires total. Le ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté) de Broadcom Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)

Microsoft Excel
29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 1 nov. 2020 3 nov. 2019 4 nov. 2018
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Chiffre d’affaires net
Total de l’actif
Ratio d’activité
Ratio de rotation de l’actif total1
Après ajustement pour impôts différés
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Chiffre d’affaires net
Total de l’actif ajusté
Ratio d’activité
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03), 10-K (Date du rapport : 2018-11-04).

2023 Calculs

1 Ratio de rotation de l’actif total = Chiffre d’affaires net ÷ Total de l’actif
= ÷ =

2 Ratio de rotation de l’actif total (ajusté) = Chiffre d’affaires net ÷ Total de l’actif ajusté
= ÷ =

Ratio d’activité Description L’entreprise
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté) Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le total des actifs ajustés. Le ratio de rotation de l’actif total (ajusté) de Broadcom Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Ratio d’endettement financier (ajusté)

Microsoft Excel
29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 1 nov. 2020 3 nov. 2019 4 nov. 2018
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Total de l’actif
Capitaux propres
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement financier1
Après ajustement pour impôts différés
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Total de l’actif ajusté
Capitaux propres ajustés
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement financier (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03), 10-K (Date du rapport : 2018-11-04).

2023 Calculs

1 Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =

2 Ratio d’endettement financier (ajusté) = Total de l’actif ajusté ÷ Capitaux propres ajustés
= ÷ =

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement financier (ajusté) Mesure de l’effet de levier financier calculé en divisant le total des actifs ajustés par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une société peut effectuer, par le biais de l’endettement, une variation proportionnelle du rendement des capitaux propres ordinaires supérieure à une variation proportionnelle donnée du bénéfice d’exploitation.
Le ratio d’endettement financier (ajusté) de Broadcom Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.

Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)

Microsoft Excel
29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 1 nov. 2020 3 nov. 2019 4 nov. 2018
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Broadcom Inc.
Capitaux propres
Ratio de rentabilité
ROE1
Après ajustement pour impôts différés
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de Broadcom Inc.
Capitaux propres ajustés
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03), 10-K (Date du rapport : 2018-11-04).

2023 Calculs

1 ROE = 100 × Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Broadcom Inc. ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de Broadcom Inc. ÷ Capitaux propres ajustés
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net ajusté par les capitaux propres ajustés. Le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) de Broadcom Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)

Microsoft Excel
29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 1 nov. 2020 3 nov. 2019 4 nov. 2018
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Broadcom Inc.
Total de l’actif
Ratio de rentabilité
ROA1
Après ajustement pour impôts différés
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de Broadcom Inc.
Total de l’actif ajusté
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement de l’actif (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03), 10-K (Date du rapport : 2018-11-04).

2023 Calculs

1 ROA = 100 × Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Broadcom Inc. ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de Broadcom Inc. ÷ Total de l’actif ajusté
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de rendement de l’actif (ajusté) Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net ajusté par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement de l’actif (ajusté) de Broadcom Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.