Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Broadcom Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03).
- Évolution des marges bénéficiaires
-
Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une progression régulière, passant d'environ 55,24 % en novembre 2019 à un pic de 68,93 % en octobre 2023, avant de diminuer à 63,03 % en novembre 2024. Cette tendance indique une amélioration de la rentabilité brute sur la période, bien que la baisse récente puisse signaler une pression accrue sur les coûts ou une hausse des prix de vente.
Le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation a également connu une croissance significative, de 15,24 % en novembre 2019 à un maximum de 45,25 % en octobre 2023, témoignant d'une amélioration notable de l'efficacité opérationnelle. Cependant, en novembre 2024, ce ratio chute à 26,1 %, ce qui peut suggérer des coûts d'exploitation plus élevés ou des réductions de revenus opérationnels.
De même, le ratio de marge bénéficiaire nette a fortement augmenté, passant de 12,05 % en novembre 2019 à un sommet de 39,31 % en octobre 2023. La forte progression indique une amélioration de la rentabilité globale après déduction des taxes et charges financières. La baisse à 11,43 % en novembre 2024 marque une détérioration relative de la rentabilité nette, possiblement influencée par des charges exceptionnelles ou des modifications dans la structure fiscale ou financière.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une augmentation spectaculaire, passant de 10,92 % en novembre 2019 à un maximum de 58,7 % en octobre 2023. Cette hausse indique une utilisation très efficace des capitaux propres pour générer des bénéfices, reflétant potentiellement une croissance importante ou une optimisation de la structure financière. La chute à 8,71 % en novembre 2024 pourrait signaler une dégradation de la rentabilité par rapport aux capitaux propres ou une expansion qui n'a pas encore généré de bénéfices proportionnels.
- Rendement des actifs (ROA)
- Le ROA a suivi une tendance similaire, avec une progression de 4,04 % en novembre 2019 à un sommet de 19,33 % en octobre 2023. Cette évolution indique une meilleure efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices. La baisse à 3,56 % en novembre 2024 montre une efficacité diminuée, pouvant résulter d'une augmentation des actifs sans croissance équivalente du résultat ou d'un repositionnement stratégique.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Broadcom Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 3 nov. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 nov. 2020 | 3 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Marge brute | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 22 597 millions de dollars en novembre 2019 à 51 574 millions de dollars en novembre 2024. Cette augmentation significative indique une expansion soutenue des activités de l’entreprise.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute, mesurée en millions de dollars, a également augmenté de manière régulière, passant de 12 483 millions en novembre 2019 à 32 509 millions en novembre 2024. La progression reflète une amélioration de la rentabilité brute, probablement due à une meilleure gestion des coûts de production ou à une optimisation des prix.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une tendance à la hausse, passant de 55,24 % en novembre 2019 à un sommet de 68,93 % en octobre 2023. Cependant, il a enregistré une baisse à 63,03 % en novembre 2024, ce qui pourrait indiquer une pression accrue sur la rentabilité ou une augmentation des coûts dans la dernière période analysée.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Broadcom Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 3 nov. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 nov. 2020 | 3 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Résultat d’exploitation
- Une croissance significative du résultat d’exploitation est observable entre 2019 et 2023, passant de 3 444 millions de dollars à un pic de 16 207 millions de dollars en 2023. Cependant, en 2024, une baisse est constatée, le résultat s’établissant à 13 463 millions de dollars, indiquant une possible contraction de la rentabilité opérationnelle après une année record.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net affiche une progression continue tout au long de la période analysée, avec une croissance notable, notamment entre 2022 et 2023, où il passe de 33 203 millions de dollars à 35 819 millions de dollars, puis en 2024, atteignant 51 574 millions de dollars. Cette augmentation suggère une expansion importante du volume d’affaires ou de la valorisation des ventes de l’entreprise au cours des dernières années.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation connaît une forte amélioration entre 2019 et 2023, passant de 15,24 % à un sommet de 45,25 %, témoignant d’une augmentation de la rentabilité opérationnelle relative des activités. En 2024, toutefois, cette marge chute à 26,1 %, ce qui pourrait indiquer une pression sur la rentabilité ou une hausse des coûts d’exploitation, malgré une croissance continue du chiffre d’affaires. La contraction de la marge ne compense pas entièrement la croissance du chiffre d’affaires, ce qui pourrait signaler une nécessité d’optimisation des coûts ou une modification stratégique.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Broadcom Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 3 nov. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 nov. 2020 | 3 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- La tendance générale du revenu net montre une croissance significative entre 2019 et 2023, passant de 2 724 millions de dollars à un pic de 14 082 millions de dollars en 2023. Cependant, en 2024, une diminution notable à 5 895 millions de dollars est observée, ce qui peut indiquer une fluctuation importante ou un impact exceptionnel cette année-là.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net suit une trajectoire ascendante régulière sur la période, passant de 22 597 millions de dollars en 2019 à 51 574 millions de dollars en 2024. La croissance est constante, avec une accélération notable à partir de 2021, ce qui reflète probablement une expansion soutenue des activités ou une augmentation des ventes dans cette période.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette diminue en 2019 et 2020, se maintenant autour de 12 %, avant de connaître une augmentation substantielle à partir de 2021, atteignant 34,62 % en 2022 et 39,31 % en 2023, ce qui indique une amélioration significative de la rentabilité relative. Toutefois, en 2024, une chute brutale à 11,43 % marque une dégradation importante, susceptible d’être liée à des facteurs exceptionnels ou à une hausse des coûts ou dépréciations.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Broadcom Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 3 nov. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 nov. 2020 | 3 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | |||||||
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| ROEsecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| ROEindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Les revenus nets ont connu une croissance significative entre 2019 et 2023, passant d'environ 2 724 millions de dollars américains en 2019 à un pic de 14 082 millions en 2023. Toutefois, en 2024, une baisse notable est observée, avec une valeur de 5 895 millions de dollars, ce qui indique une diminution importante de l'activité ou de la rentabilité pour cette année. La tendance générale jusqu'à 2023 reflète une forte expansion, mais le recul en 2024 suggère une possible contraction ou des changements exceptionnels influençant le résultat.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une hausse constante entre 2019 et 2024, passant de 24 941 millions à un sommet de 67 678 millions de dollars américains, ce qui indique une augmentation de la valeur nette de l'entreprise sur cette période. La croissance en 2024 est particulièrement marquée, mais cette valeur pourrait inclure des facteurs spécifiques tels que des apports de capital ou des ajustements comptables, surtout en regard de la baisse conséquente du revenu net.
- ROE (Return on Equity)
- Le rendement des capitaux propres a progressé de manière spectaculaire, passant de 10,92 % en 2019 à 58,7 % en 2023, témoignant d'une amélioration de la rentabilité par rapport aux capitaux propres investis. La forte hausse culminant à 2023 indique une utilisation efficace des ressources et une forte rentabilité. Cependant, en 2024, une chute drastique à 8,71 % est observée, ce qui peut signaler une baisse de rentabilité, une augmentation des fonds propres non générateurs de revenu ou d’autres facteurs impactant la rentabilité relative des capitaux propres. La tendance suggère une amélioration majeure jusqu'en 2023, suivie d'une dégradation en 2024.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Broadcom Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 3 nov. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 nov. 2020 | 3 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | |||||||
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| ROAsecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| ROAindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Les revenus nets présentent une croissance significative entre 2019 et 2023, passant de 2 724 millions de dollars à 14 082 millions de dollars, soit une multiplication par environ 5,2. Cependant, une baisse notable est observée en 2024, où le revenu net chute brutalement à 5 895 millions de dollars, ce qui pourrait indiquer des difficultés temporaires ou une réduction exceptionnelle de la rentabilité.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif augmente globalement sur la période, passant de 67 493 millions de dollars en 2019 à un pic de 165 645 millions de dollars en 2024. Cette croissance continue traduit une expansion de la taille de l’entreprise, propre à financer ses activités ou ses investissements. La hausse en 2024 semble plus marquée que les années précédentes, cependant, cela pourrait également refléter des acquisitions, une augmentation de la valeur des actifs ou des ajustements comptables.
- ROA (Return On Assets)
- Le ROA montre une tendance à l’amélioration notable, passant de 4,04 % en 2019 à 19,33 % en 2023, ce qui témoigne d’une utilisation de l’actif de plus en plus efficace pour générer du revenu. Cependant, en 2024, ce ratio chute à 3,56 %, ce qui indique une détérioration de la rentabilité relative par rapport à la taille des actifs, peut-être en lien avec le recul du revenu net cette année-là.