Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Broadcom Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03).
- Analyse du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une tendance globally haussière sur la période, passant de 8,81 en novembre 2019 à 20,46 en novembre 2024. Cette augmentation indique une amélioration progressive de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. La croissance est particulièrement notable entre 2022 et 2024, où le ratio a presque doublé, témoignant d'une optimisation accrue des actifs immobilisés dans l'activité de l'entreprise.
- Analyse du ratio de rotation nette des immobilisations, y compris le contrat de location-exploitation
- Ce ratio montre une évolution contrastée. Après une baisse de 8,81 en 2019 à 7,71 en 2020, il reprend une tendance haussière pour atteindre 13,69 en 2023. Cependant, en 2024, une baisse à 13,41 est observée. Ce mouvement pourrait refléter des variations dans l'utilisation ou la valorisation des actifs liés aux contrats de location ou un recentrage stratégique sur certains actifs. La tendance générale reste à l'amélioration, même si la croissance s'est légèrement stabilisée ou ralentit récemment.
- Analyse du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a augmenté de 0,33 en 2019 à 0,49 en 2023, indiquant une meilleure efficacité dans la gestion globale des actifs de l'entreprise. Cependant, en 2024, il retombe à 0,31, ce qui pourrait signaler une diminution de l’efficacité ou une hausse des investissements non immédiatement productifs. La fluctuation suggère une variabilité dans la gestion de l’actif total ou des changements dans la composition de ces actifs.
- Analyse du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une augmentation significative, passant de 0,91 en 2019 à 1,49 en 2023, illustrant une meilleure utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d’affaires. Toutefois, en 2024, il chute à 0,76, ce qui pourrait indiquer une baisse de rentabilité ou une augmentation du capital propre sans une proportionnalité immédiate dans le chiffre d'affaires. La tendance sur la majorité de la période indique une amélioration de l'efficacité du financement par capitaux propres, bien qu’un ajustement ou une volatilité en 2024 soit apparent.
Ratio de rotation net des immobilisations
Broadcom Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 3 nov. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 nov. 2020 | 3 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires net
-
- Analyse
- Le chiffre d'affaires net de l'entreprise a connu une croissance régulière sur la période. Il est passé de 22 597 millions de dollars en novembre 2019 à 51 574 millions de dollars en novembre 2024. Cette augmentation témoigne d'une expansion significative de l'activité, avec une croissance cumulative d'environ 128 % sur cinq ans. La progression est particulièrement forte entre 2022 et 2024, où l'on observe une accélération du rythme de croissance, notamment en 2024 où l'on enregistre une hausse notable par rapport à l'année précédente.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
-
- Analyse
- Les immobilisations corporelles nettes ont diminué de 2 565 millions de dollars en novembre 2019 à 2 521 millions de dollars en novembre 2024. La tendance montre une réduction progressive sur la période, atteignant un minimum en 2023 avec 2 154 millions de dollars. La légère remontée en 2024 à 2 521 millions de dollars indique probablement une opération d'investissement ou de renouvellement du parc d'immobilisations. La baisse continue durant la période peut refléter une stratégie de rationalisation ou d'optimisation des actifs physiques.
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
-
- Analyse
- Ce ratio a connu une croissance constante, passant de 8.81 en novembre 2019 à 20.46 en novembre 2024. La progression indique une amélioration de l'efficience dans l'utilisation des immobilisations. Plus précisément, la rotation du ratio affiche une augmentation continue, avec un accroissement notable entre 2022 (14.94) et 2024 (20.46). Cette tendance pourrait refléter une optimisation de la gestion des actifs, ou une augmentation de la productivité par rapport au niveau des immobilisations corporelles. La croissance progressive de ce ratio indique une meilleure exploitation des immobilisations dans la génération du chiffre d'affaires.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Broadcom Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 3 nov. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 nov. 2020 | 3 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Actifs ROU, contrats de location-exploitation (classés dans Autres actifs à long terme) | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net de l’entreprise a connu une croissance soutenue sur la période analysée. Après une augmentation modérée entre 2019 (22 597 millions de dollars) et 2020 (23 888 millions de dollars), la croissance s’est accélérée à partir de 2021, atteignant 27 450 millions de dollars, puis 33 203 millions en 2022. La progression s’est poursuivie en 2023 avec un chiffre d’affaires de 35 819 millions de dollars, témoignant d’une croissance régulière. En 2024, la croissance s’est amplifiée de manière significative, avec un chiffre d’affaires atteignant 51 574 millions de dollars, ce qui représente une augmentation notable par rapport à l’année précédente. Cette tendance montre une expansion forte des activités de l’entreprise au fil des années, avec une accélération prédominante en 2024.
- Analyse des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont fluctué légèrement au cours de la période. Elles ont augmenté de 2019 (2 565 millions de dollars) à 2020 (3 098 millions), puis ont diminué en 2021 (2 936 millions) avant de continuer à décroître en 2022 (2 740 millions). En 2023, elles ont légèrement diminué encore (2 617 millions), avant de connaître une augmentation significative en 2024 à 3 846 millions, dépassant ainsi le niveau de 2019. Cette évolution suggère une dépréciation ou une cession partielle d’actifs dans un premier temps, suivie d’un investissement net important en 2024, peut-être lié à des projets de croissance ou d’expansion.
- Analyse du ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio indique la fréquence à laquelle l’entreprise renouvelle ou utilise ses immobilisations pour générer son chiffre d’affaires. Il a diminué légèrement entre 2019 (8.81) et 2020 (7.71), puis a connu une progression notable en 2021 (9.35) et une forte hausse en 2022 (12.12). En 2023, la tendance positive s’est maintenue avec un ratio de 13.69, la croissance se poursuivant en 2024 avec un ratio de 13.41. La hausse du ratio témoigne d’une meilleure utilisation ou d’un renouvellement plus efficace des immobilisations corporelles pour soutenir le chiffre d’affaires accru, notamment en 2022 et 2023. La légère baisse en 2024 peut indiquer une stabilisation ou une optimisation de l’utilisation des immobilisations dans un contexte de croissance exceptionnelle du chiffre d’affaires.
Ratio de rotation de l’actif total
Broadcom Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 3 nov. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 nov. 2020 | 3 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Chiffre d’affaires net ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- Au cours des cinq années analysées, le chiffre d’affaires net de l’entreprise a connu une croissance constante. Après une progression modérée de 2019 à 2021, une accélération notable est observée à partir de 2022, avec une augmentation continue chaque année. La hausse la plus marquante intervient entre 2023 et 2024, où le chiffre d’affaires atteint plus de 51 milliards de dollars, témoignant d’une croissance soutenue et significative dans la période récente.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a fluctué légèrement entre 2019 et 2021, puis a commencé à croître de manière significative à partir de 2022. La croissance est particulièrement marquée entre 2023 et 2024, avec une augmentation substantielle de la valeur totale de l’actif, atteignant plus de 165 milliards de dollars en 2024. Cela indique une expansion importante de la taille de l’entreprise, probablement par des investissements ou acquisitions majeures.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des revenus, témoigne d’une évolution intéressante. Il était relativement stable autour de 0,33 en 2019, légèrement inférieur à 0,36 en 2021. À partir de 2022, une hausse significative est observée, atteignant 0,45. Toutefois, cette tendance s’inverse en 2024, avec une baisse du ratio à environ 0,31, ce qui pourrait indiquer une réduction de l’efficacité de l’utilisation des actifs ou une croissance des actifs sans augmentation proportionnelle du chiffre d’affaires.
Ratio de rotation des capitaux propres
Broadcom Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 3 nov. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 nov. 2020 | 3 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Chiffre d’affaires net ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- Une tendance globale à la hausse est observée sur la période, avec une croissance constante du chiffre d'affaires annuel. Après une augmentation progressive depuis 2019, le chiffre d'affaires a connu une augmentation significative en 2023, atteignant 51 574 millions de dollars, soit une croissance substantielle par rapport à 2022 et aux années précédentes. Cette évolution indique une expansion des activités et une augmentation de la demande pour les produits ou services de l'entreprise.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont fluctué au cours de la période, avec une baisse notable entre 2020 et 2022, passant de 23 874 millions de dollars à 22 709 millions de dollars, avant de connaître une forte augmentation en 2024 pour atteindre 67 678 millions de dollars. Cette progression en 2024 pourrait résulter d'émissions de nouvelles actions, de profits importants ou d'autres facteurs affectant la structure financière de l'entreprise, contribuant à renforcer ses fonds propres.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse entre 2019 et 2021, atteignant 1.46 en 2022, ce qui suggère une meilleure efficacité dans l’utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires. Cependant, une chute importante est constatée en 2024, où le ratio revient à 0.76, ce qui pourrait indiquer une réduction de la rentabilité de l’utilisation des capitaux propres ou une augmentation significative des capitaux propres sans augmentation proportionnelle du chiffre d'affaires, notamment suite à la croissance inattendue des capitaux propres en 2024.