Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Lam Research Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-23), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-23).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute affiche une tendance globalement stable depuis le début de l'observation en décembre 2018, oscillant autour de 45% à 48%, avec une légère augmentation progressive dans la période la plus récente. En particulier, la marge a atteint un pic à près de 48,03% au troisième trimestre 2024, indiquant une amélioration de la rentabilité brute et une gestion efficace des coûts de production ou des prix de vente. La stabilité de ce ratio suggère une capacité constante à générer de la marge à partir des ventes, malgré la volatilité des autres indicateurs financiers.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio montre une tendance à la hausse sur la période, passant de valeurs inférieures à 26% au début de la période à plus de 30% dans les trimestres récents, atteignant environ 30,85% au dernier trimestre observé. La progression indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle, probablement liée à une meilleure maîtrise des coûts d'exploitation ou à une hausse de la marge sur les produits. Cette évolution reflète une marge d’exploitation plus saine et un contrôle efficace des dépenses opérationnelles.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette connaît une croissance progressive, passant d'environ 22,7% en décembre 2018 à plus de 27% à la fin de la période. Après une légère fluctuation, la tendance est nette vers une amélioration, particulièrement notable à partir de 2021. La croissance de cette marge indique une capacité accrue à convertir le chiffre d'affaires en bénéfices nets, témoignant d'une gestion efficace des charges fiscales, financières ou exceptionnelles, ainsi que d'une rentabilité consolidée.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE suit une tendance haussière significative, passant d'environ 46,89% en décembre 2018 à un pic de plus de 75% à plusieurs reprises entre 2021 et 2022, avant une légère baisse puis une stabilisation autour de 48% à 49% dans les dernières périodes. Cette évolution démontre une amélioration de la rentabilité des fonds propres investis, soulignant une gestion de la rentabilité du capital qui a su tirer parti de la croissance des marges et de la performance opérationnelle globale, tout en restant volatile dans les périodes plus récentes.
- Évolution du rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA suit également une tendance ascendante, passant d’environ 18,26% en décembre 2018 à environ 23,33% au dernier trimestre, avec des fluctuations modérées. La progression indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices, témoignant d’une gestion optimisée des ressources et d’une évolution favorable de la rentabilité des actifs totaux. La croissance constante des ratios de rentabilité de l’actif confirme une amélioration de l’efficacité opérationnelle globale.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Lam Research Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 mars 2025 | 29 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 24 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 25 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 26 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | 27 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 23 déc. 2018 | 23 sept. 2018 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-23), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-23).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2025
+ Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025
+ Marge bruteQ4 2024)
÷ (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période analysée, passant d'environ 2,33 milliards de dollars à la fin septembre 2018 à plus de 4,72 milliards de dollars à la fin juin 2024. Après une période de fluctuation, notamment une baisse en mars 2020, probablement liée à des conditions économiques défavorables, la tendance générale a été une progression constante, atteignant des records en fin de période. Cette croissance témoigne d'une expansion continue de l'activité avec une forte dynamique commerciale.
- Tendances du ratio de marge brute
- Le ratio de marge brute affiche une stabilité relative autour de 45 %, avec une légère progression visible au fil des trimestres et une tendance à la hausse vers la fin de la période d'observation. Le ratio passe d'une moyenne autour de 45,15 % à environ 48,03 %, indiquant une amélioration dans la rentabilité brute. Cette augmentation suggère une gestion efficace des coûts de production ou une augmentation de la valeur des produits ou services vendus, contribuant à une meilleure rentabilité.
- Évolution de la marge brute en valeur absolue
- La marge brute en valeur absolue suit la croissance du chiffre d'affaires, passant de 1,06 milliard de dollars en septembre 2018 à plus de 2,31 milliards de dollars en mars 2025. La croissance de cette marge brute en valeur absolue, conjuguée à l'augmentation progressive du ratio de marge, traduit une amélioration de la rentabilité globale du produit ou service principal de l'entreprise tout en consolidant sa capacité à générer des profits à partir de ses ventes.
- Tendances du chiffre d'affaires trimestriel
- Les données trimestrielles montrent une évolution de la demande, avec une période marquée par un pic en septembre 2020, où le chiffre d'affaires atteint un sommet proche de 3,17 milliards de dollars. Après une baisse en mars 2020, probablement liée à des perturbations du marché ou à la pandémie de COVID-19, la croissance reprend rapidement, atteignant des niveaux élevés pour la fin de la période, notamment en juin 2024. La forte croissance post-pandémique indique une reprise robuste des activités et un renforcement de la position sur le marché.
- Consolidation des marges dans un contexte de croissance
- La stabilité relative de la marge brute en pourcentage dans un contexte de croissance du chiffre d'affaires et des profits, montre que l'entreprise a réussi à maintenir ses marges tout en augmentant ses revenus. La légère augmentation de la marge brute en pourcentage vers la fin de la période témoigne d'une gestion efficace permettant d'améliorer la rentabilité sans sacrifier le volume des ventes.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Lam Research Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 mars 2025 | 29 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 24 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 25 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 26 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | 27 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 23 déc. 2018 | 23 sept. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-23), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-23).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ3 2025
+ Résultat d’exploitationQ2 2025
+ Résultat d’exploitationQ1 2025
+ Résultat d’exploitationQ4 2024)
÷ (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance globale sur la période analysée, passant d'environ 2 330 millions de dollars au troisième trimestre 2018 à plus de 4 720 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Après une période de légère baisse à la fin 2018 et au premier trimestre 2019, les revenus ont commencé à augmenter de manière régulière, atteignant un pic au troisième trimestre 2024. Les fluctuations intermédiaires montrent une tendance à la hausse, avec des annonces de croissance continue sur plusieurs trimestres. La croissance devient significative à partir du deuxième semestre 2020, favorisée par une demande soutenue et une croissance du marché.
- Évolution du résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation a connu une progression notable tout au long de la période, passant de 591 751 milliers de dollars en septembre 2018 à un sommet de 1 561 759 milliers de dollars au troisième trimestre 2024. On note des fluctuations mineures, avec un léger recul au troisième trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent, mais la tendance générale demeure à la hausse. Cette croissance reflète probablement une capacité accrue de l'entreprise à générer des bénéfices opérationnels en lien avec l'augmentation des revenus et une gestion efficace des coûts.
- Évolution des marges bénéficiaires d'exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation a montré une tendance à l'amélioration progressive sur l'ensemble de la période. Avant 2019, aucune donnée n'était disponible, mais à partir du deuxième trimestre 2019, la marge a débuté à environ 25,4-25,5 % et a augmenté constamment, atteignant un pic de près de 31,76 % au troisième trimestre 2021. Par la suite, une légère dégradation s'observe, la marge passant à environ 28,42 % au troisième trimestre 2022, puis continuant à se stabiliser autour de 28-30 % jusqu'en fin de période étudiée. Cette évolution indique une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle, bien que la marge ait connu une légère baisse après avoir atteint son sommet.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Lam Research Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 mars 2025 | 29 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 24 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 25 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 26 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | 27 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 23 déc. 2018 | 23 sept. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-23), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-23).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024)
÷ (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du revenu net
- Le revenu net présente une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une légère fluctuation en 2018, le revenu net connaît une croissance significative à partir de la fin de 2019, atteignant un pic aux alentours du troisième trimestre 2023. La croissance est régulière entre le troisième trimestre 2019 et la fin du premier trimestre 2024, avec une augmentation notable, notamment entre le troisième trimestre 2020 et le premier trimestre 2024. À partir de cette période, le revenu net continue d'augmenter, atteignant plus de 1,33 milliard de dollars au premier trimestre 2025, indiquant une croissance soutenue dans les revenus de l'entreprise.
- Tendances du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires total a également connu une tendance ascendante sur la période considérée. Après une phase de croissance en 2018 et 2019, le chiffre d'affaires connaît une croissance marquée à partir du troisième trimestre 2019, culminant à plus de 4,7 millions de dollars au premier trimestre 2024. Une certaine volatilité a été observée dans la seconde moitié de 2020 et au début de 2021, mais la tendance générale reste à la hausse, reflétant probablement une augmentation de la demande ou une expansion commerciale continue.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio indique une amélioration progressive de la rentabilité nette au fil du temps. Après une absence de valeurs pour 2018, il débute à environ 22,7% en 2019, et montre une croissance régulière jusqu'à dépasser 27% dans la plupart des trimestres jusqu'à la fin de la période analysée. La progression suggère une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou une meilleure gestion des coûts, contribuant à une croissance continue du taux de marge bénéficiaire nette. La stabilité relative de ce ratio autour de 26-27% indique une rentabilité solide maintenue sur une période prolongée.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Lam Research Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 mars 2025 | 29 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 24 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 25 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 26 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | 27 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 23 déc. 2018 | 23 sept. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-23), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-23).
1 Q3 2025 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Les revenus nets ont connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une légère fluctuation à la baisse en début de période (de 533,36 millions de dollars en septembre 2018 à 465,79 millions en septembre 2019), la croissance s'est amorcée à partir de cette dernière date, atteignant près de 1,08 milliard en mars 2021, puis continuant à augmenter régulièrement. En mars 2024, le revenu net s'élève à environ 1,33 milliard de dollars, témoignant d'une croissance significative sur plusieurs trimestres.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une tendance à la croissance à long terme, malgré des fluctuations intermédiaires. Après une baisse notable entre décembre 2018 (5,78 millions de dollars) et mars 2019 (5,29 millions), ils ont connu une reprise, atteignant près de 8,5 millions de dollars en mars 2024. La période montre également une stabilité relative, avec des phases de consolidation, notamment entre décembre 2021 et septembre 2023, où les capitaux propres oscillent autour de 8 à 9 millions de dollars.
- ROE (Return on Equity)
- Le ratio de rentabilité des capitaux propres a connu une évolution marquée. À partir de périodes où le ROE n'est pas indiqué, une tendance haussière est observable à partir du second trimestre 2019. Il a augmenté substantiellement pour atteindre un sommet de plus de 73 % au deuxième trimestre 2021, témoignant d'une amélioration de la rentabilité relative. Après ce pic, il connaît une légère diminution mais reste élevé, oscillant autour de 48 à 49 % en fin de période. Cette tendance indique une amélioration constante de la rentabilité des capitaux propres au fil du temps, avec une phase de croissance rapide suivie d'une stabilisation à un niveau élevé.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Lam Research Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 mars 2025 | 29 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 24 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 25 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 26 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | 27 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 23 déc. 2018 | 23 sept. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-23), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-23).
1 Q3 2025 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Tendances du revenu net
- Le revenu net de l’entreprise a montré une croissance générale sur la période analysée, passant d’environ 533 millions de dollars au troisième trimestre 2018 à plus de 1,3 milliard de dollars au premier trimestre 2025. Après une légère fluctuation en 2019, le revenu a augmenté de manière significative de mi-2020, atteignant un pic à plus de 1,4 milliard de dollars au troisième trimestre 2022. Cette progression témoigne d’une performance améliorée et d’une croissance durable sur la période, bien que la croissance ait été stable en 2023, avec des valeurs oscillant autour des 800 à 900 millions de dollars jusqu’à fin 2024, et une nouvelle hausse prévue en 2025.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une tendance à la hausse, passant d’environ 10,96 millions de dollars en septembre 2018 à près de 19,97 millions de dollars en mars 2025. Après une période de croissance rapide entre 2019 et 2021, notamment avec des valeurs dépassant les 16,6 millions de dollars en décembre 2021, l’actif a continué d’augmenter, atteignant un pic à environ 19,83 millions de dollars en fin mars 2025. La fluctuation intermédiaire indique une gestion dynamique des actifs, probablement en réponse à la croissance opérationnelle et aux investissements.
- Analyse du ROA (Return on Assets)
- Le ROA a montré une tendance positive, passant de valeurs indéterminées jusqu’en juin 2019 à un niveau supérieur à 17 % à partir de décembre 2019, atteignant un pic à plus de 27,4 % au troisième trimestre 2021. Après cette période de croissance soutenue, le ROA a fluctué entre environ 24 % et 27 % jusqu’à la fin 2021, puis a connu une légère baisse pour s’établir autour de 20 % en septembre 2022. À partir de cette date, il a repris une tendance haussière, atteignant plus de 23 % au troisième trimestre 2024. Cette évolution indique une amélioration de la rentabilité relative par rapport aux actifs totaux, surtout durant la période 2020-2022, avec une consolidation de la performance par la suite.
- Conclusion
- Globalement, l’entreprise a connu une progression soutenue de ses revenus et de ses actifs, traduisant une croissance robuste et une gestion efficace de ses ressources. La hausse du ROA à partir de 2020 souligne une amélioration de la rentabilité, en particulier durant la période de forte croissance post-2020. La stabilité relative des valeurs de fin 2023 et 2024 laisse penser à une période de consolidation avant une éventuelle nouvelle croissance en 2025. La trajectoire générale témoigne d’une entreprise en expansion, avec une capacité à générer de la rentabilité tout en augmentant ses actifs.