Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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Eli Lilly & Co., MVAcalcul
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Évolution de la valeur marchande (juste) de Lilly
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période analysée. Elle est passée d'environ 215,6 milliards de dollars à la fin de 2020 à plus de 852,5 milliards de dollars à la fin de 2024. La tendance indique une progression continue avec une accélération notable à partir de 2022, où la valeur a presque doublé par rapport à l'année précédente, témoignant d'une forte appréciation de la capitalisation boursière de l'entreprise.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi a augmenté globalement, passant de 24,6 milliards de dollars en 2020 à environ 35,8 milliards de dollars en 2024. Bien que la valeur ait connu quelques fluctuations, notamment une baisse en 2022, la tendance générale est à la hausse. Cette augmentation reflète des investissements renouvelés ou accrus dans l'entreprise pour soutenir sa croissance et ses activités.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance impressionnante, passant de près de 191 milliards de dollars en 2020 à plus de 816 milliards de dollars en 2024. La croissance accélérée à partir de 2022 indique une amélioration substantielle de la création de valeur par l'entreprise. La MVA représente la différence entre la valeur marchande et le capital investi, et sa forte augmentation suggère une performance financière exceptionnelle, avec une augmentation de la richesse créée pour les actionnaires.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Eli Lilly & Co., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2024 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative sur la période, passant d'environ 191 milliards de dollars en 2020 à plus de 816 milliards de dollars en 2024. Cette progression indique une augmentation continue de la création de valeur, avec notamment une croissance explosive entre 2022 et 2024.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi a fluctué au cours de la période, passant d'environ 24,6 milliards de dollars en 2020 à 29,4 milliards en 2023, puis atteignant 35,8 milliards en 2024. La tendance générale est à l'augmentation, ce qui pourrait refléter des investissements accrus dans des actifs ou des projets de développement, avec une augmentation notable en 2024.
- Évolution du ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a connu une hausse marquée, passant de 778,02 % en 2020 à environ 2 281 % en 2024. La croissance importante de ce ratio indique que la valeur créée par l'entreprise en relation avec le capital investi s'est considérablement amplifiée. Cela pourrait signifier une amélioration de la rentabilité ou une gestion plus efficace des actifs, ou encore une augmentation de la valeur perçue par le marché par rapport à l'investissement réalisé.
- Analyse globale des tendances
- La combinaison d'une croissance continue de la valeur ajoutée marchande et d'une augmentation du capital investi suggère que l'entreprise a augmenté ses investissements tout en améliorant de façon substantielle sa création de valeur. La progression du ratio d’écart confirme une efficacité accrue dans la conversion de l’investissement en valeur économique. Ces tendances indiquent une orientation stratégique vers la croissance et la maximisation de la rentabilité, malgré une fluctuation du capital investi.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Eli Lilly & Co., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2024 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
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- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- Entre 2020 et 2024, la valeur ajoutée marchande de l’entreprise a connu une croissance significative, passant de 191,06 milliards de dollars en 2020 à plus de 816,74 milliards en 2024. Cette progression témoigne d’une expansion importante de la richesse créée par l'entreprise sur cette période, avec un accroissement annuel soutenu, notamment une multiplication par plus de quatre entre 2020 et 2024. La croissance s’est accélérée à partir de 2021, ce qui indique une amélioration continue de la valeur générée.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l’entreprise a également suivi une tendance à la hausse, passant de 24,5 milliards de dollars en 2020 à environ 45 milliards en 2024. Ce doublement reflète une croissance constante et solide, avec une augmentation annuelle, notamment en 2024. Il indique une capacité à générer davantage de revenus sur cette période, probablement en lien avec l’expansion de la valeur ajoutée.
- Évolution du ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio, qui exprime la proportion de valeur ajoutée convertie en marge, a été relativement stable en 2020 et 2021, avec des valeurs proches de 778% et 769%. À partir de 2022, il a connu une augmentation spectaculaire, atteignant plus de 1055%, et se maintenant à un niveau élevé en 2023 avec 2058%, avant de diminuer légèrement en 2024 à environ 1813%. Cette forte hausse à partir de 2022 peut indiquer une amélioration significative de la rentabilité relative par rapport à la marché, tandis que la légère baisse en 2024 peut refléter une stabilisation ou une compression de la marge. L’évolution de ce ratio souligne une optimisation de la rentabilité, surtout à partir de 2022, en lien avec l’accroissement substantiel de la valeur ajoutée.