Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Amgen Inc., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de Amgen
- La valeur marchande a montré une baisse notable entre 2020 et 2021, passant d'environ 172,2 milliards de dollars à 162,6 milliards, ce qui représente une diminution d'environ 5,5 %. La stabilité relative est observée en 2022, avec une légère baisse à 162,2 milliards. Cependant, une forte augmentation est constatée en 2023, atteignant près de 219,5 milliards de dollars, soit une croissance d'environ 35 %. En 2024, la valeur marchande diminue légèrement à 213,9 milliards, tout en restant à un niveau supérieur à celui de 2022.
- Capital investi
- Le capital investi a connu une augmentation significative en 2023, passant de 39,7 milliards de dollars en 2022 à près de 70 milliards. Cette hausse suggère une intensification des investissements au cours de cette année. En 2024, le capital investi décroît à environ 63,2 milliards de dollars, indiquant une possible réduction ou repositionnement des investissements, mais reste supérieur aux niveaux de 2020 et 2021.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une baisse entre 2020 et 2021, passant de 133,4 milliards à 122,3 milliards de dollars, ce qui peut refléter une diminution de la performance ou de la perception de la valeur de l'entreprise. Elle reste très stable en 2022 avec une légère augmentation à 122,5 milliards. En 2023, une croissance significative est observée, atteignant 149,5 milliards, correspondant à une hausse d'environ 22 %. La tendance positive se poursuit en 2024 avec une valeur de 150,7 milliards, confirmant l'amélioration de la valeur ajoutée en termes de marché.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Amgen Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2024 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
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- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a fluctué au cours de la période, atteignant un pic en 2020 avec 133 383 millions de dollars. Après une baisse en 2021 à 122 303 millions, elle est restée relativement stable en 2022, inscrite à 122 451 millions. Une croissance notable est observée en 2023, avec une augmentation significative à 149 488 millions, suivie d'une légère progression en 2024 à 150 724 millions. Cette tendance indique une amélioration durable de la création de valeur marchande entre 2022 et 2024.
- Capital investi
- Le capital investi a connu une évolution contrastée. Il a augmenté de 38 776 millions en 2020 à 40 247 millions en 2021, puis a diminué en 2022 à 39 722 millions. Une hausse importante intervient en 2023, avec un saut à 69 976 millions, avant de redescendre en 2024 à 63 169 millions. La forte augmentation en 2023 pourrait être liée à des investissements majeurs, tandis que la baisse en 2024 peut refléter une réalisation ou une dépréciation de certains actifs.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio, exprimé en pourcentage, a connu une diminution notable de 343,98 % en 2020 à 303,88 % en 2021, suivi d'une stabilisation à 308,27 % en 2022. En 2023, il diminue de manière significative à 213,63 %, puis augmente légèrement en 2024 à 238,6 %. La tendance à la baisse entre 2020 et 2023 pourrait indiquer une amélioration de la performance par rapport à la valeur ajoutée ou une modification dans la structure du capital investi. La hausse en 2024 suggère une légère détérioration ou une recalibration de la relation entre la valeur ajoutée et le capital investi.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Amgen Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Ventes de produits | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2024 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Ventes de produits
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une baisse significative entre 2020 et 2021, passant de 133 383 millions de dollars à 122 303 millions de dollars. Elle a maintenu un niveau relativement stable en 2022, avec une légère augmentation à 122 451 millions de dollars, puis a connu une croissance notable en 2023, atteignant 149 488 millions de dollars, et a poursuivi cette tendance en 2024 pour atteindre 150 724 millions de dollars. Cette progression indique une amélioration de la richesse créée par l'entreprise sur la période la plus récente.
- Évolution des ventes de produits
- Les ventes de produits sont restées relativement stables de 2020 à 2022, avec une légère augmentation annuelle : 24 240 millions, 24 297 millions, puis 24 801 millions de dollars. Ensuite, une croissance notable s'est manifestée en 2023, avec des ventes atteignant 26 910 millions de dollars, et cette tendance s'est renforcée en 2024 avec des ventes de 32 026 millions de dollars. La croissance des ventes indique une expansion commerciale significative au cours de la dernière année analysée.
- Évolution du ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Le ratio de marge a connu des fluctuations importantes : il était de 550,26 % en 2020, puis a diminué à 503,37 % en 2021 et à 493,74 % en 2022. En 2023, il a rebondi de manière spectaculaire à 555,51 %, ce qui suggère une amélioration temporaire de la rentabilité relative par rapport à la valeur ajoutée. Cependant, en 2024, ce ratio a nettement diminué pour atteindre 470,63 %, indiquant une réduction de la marge par rapport à la valeur ajoutée sur cette dernière période. Ces variations peuvent refléter des changements dans la structure des coûts ou dans la rentabilité des produits ou services proposés.