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Builders FirstSource Inc. (NYSE:BLDR)

22,49 $US

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Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
depuis 2005

Microsoft Excel

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Calcul

Builders FirstSource Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, tendances à long termecalcul

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation1 ÷ Revenu1
31 déc. 2022 = 100 × ÷
31 déc. 2021 = 100 × ÷
31 déc. 2020 = 100 × ÷
31 déc. 2019 = 100 × ÷
31 déc. 2018 = 100 × ÷
31 déc. 2017 = 100 × ÷
31 déc. 2016 = 100 × ÷
31 déc. 2015 = 100 × ÷
31 déc. 2014 = 100 × ÷
31 déc. 2013 = 100 × ÷
31 déc. 2012 = 100 × ÷
31 déc. 2011 = 100 × ÷
31 déc. 2010 = 100 × ÷
31 déc. 2009 = 100 × ÷
31 déc. 2008 = 100 × ÷
31 déc. 2007 = 100 × ÷
31 déc. 2006 = 100 × ÷
31 déc. 2005 = 100 × ÷

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).

1 US$ en milliers

Synthèse des tendances observées
Les séries montrent une trajectoire marquée par une contraction forte de l’activité jusqu’en 2009, suivie d’un redressement progressif puis d’une expansion significative à partir de 2015, avec une accélération majeure entre 2020 et 2022. Le chiffre d’affaires passe d’un niveau proche de 2,34 milliards USD en 2005 à environ 22,73 milliards USD en 2022, affichant des déclins prononcés entre 2007 et 2009 puis une reprise soutenue à partir de 2010 et une croissance accélérée après 2014, culminant en 2021 et 2022. L’EBITDA suit une trajectoire similaire: des valeurs négatives notamment entre 2007 et 2012, puis une volte-face à partir de 2013 avec une progression soutenue jusqu’à 2022. La marge opérationnelle évolue d’un niveau positif en 2005-2006 à des valeurs négatives durant la période 2007-2012, puis revient à des niveaux positifs et s’améliore sensiblement après 2013, atteignant des niveaux particulièrement élevés en 2021 et 2022.
Tendances de la performance opérationnelle (EBITDA)
Après deux années légèrement positives en 2005 et 2006, l’EBITDA devient négatif à partir de 2007 et demeure déficitaire jusqu’en 2012. Le retournement survient en 2013, avec une EBITDA positive de 48 042 milliers USD, puis une dynamique de croissance soutenue: 50 018 en 2014, 90 617 en 2015 et une accélération marquée à partir de 2016 avec 236 336, suivie de 285 103 en 2017 et 368 968 en 2018, 392 306 en 2019. L’EBITDA continue d’augmenter fortement en 2020 (543 854) et en 2021 (2 387 424), avant d’atteindre 3 770 206 en 2022. Cette récupération et ce rebond rapide suggèrent une amélioration de la rentabilité opérationnelle et une utilisation plus efficace des capacités, combinées à une croissance du chiffre d’affaires et possiblement à des gains d’efficacité opérationnelle ou de coût structurel.
Tendances de la marge opérationnelle
La marge opérationnelle est positive en 2005 (5,35 %) et en 2006 (6,24 %), mais elle chute rapidement et devient négative à partir de 2007 (-0,81 %), avec des creux durant 2008 (-12,08 %) et 2009 (-8,95 %). Elle demeure négative jusqu’en 2012 (-0,81 % en 2012) et repasse en territoire positif en 2013 (3,22 %), se maintenant à des niveaux compris entre 3 et 4 % jusqu’en 2020. La dynamique s’accélère ensuite: 3,12 % en 2014, 2,54 % en 2015, 3,71 % en 2016, 4,05 % en 2017, 4,78 % en 2018, 5,39 % en 2019, puis une progression soutenue à 6,35 % en 2020, 12,00 % en 2021 et 16,59 % en 2022. Cette amélioration structurelle reflète une combinaison de croissance du chiffre d’affaires et d’efficience opérationnelle, ainsi qu’un effet de répartition des coûts sur des volumes plus élevés à partir de 2013 et des années ultérieures.
Tendances des revenus
Le chiffre d’affaires montre une séquence de contraction entre 2005 et 2009, avec des chutes annuelles marquées. À partir de 2010, une reprise progressive est observée, suivie d’une accélération notable à partir de 2015. Plus particulièrement, les années 2015 à 2018 enregistrent une croissance robuste (de l’ordre de 70 à 80 % et plus sur certaines périodes), puis une croissance plus soutenue mais plus volatile entre 2019 et 2020. Une hausse marquée se produit ensuite en 2021 et 2022, où le chiffre d’affaires atteint des niveaux bien supérieurs à ceux des années précédentes, indiquant une expansion substantielle du portefeuille ou des activités et/ou des acquisitions majeures ayant contribué à l’effet volume et/ou prix.
Observations par périodes clés
Entre 2007 et 2009, la combinaison d’un recul des recettes et d’un EBITDA négatif signale des pressions opérationnelles et structurelles. Le retournement EBITDA positif en 2013 et la reprise progressive de la marge opérationnelle indiquent une meilleure gestion des coûts et une amélioration du mix d’activités à partir de cette période. À partir de 2015, la croissance du chiffre d’affaires s’accompagne d’un élargissement des marges opérationnelles, en particulier après 2020, culminant en 2021 et 2022. La convergence entre une croissance rapide des revenus et une progression accélérée de l’EBITDA et des marges suggère une amélioration de l’efficacité opérationnelle et une utilisation accrue des capacités installées, avec une contribution croissante des activités à marge plus élevée vers la fin de la période analysée.

Comparaison avec les concurrents

Builders FirstSource Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents

Microsoft Excel
Builders FirstSource Inc. Boeing Co. Caterpillar Inc. Lockheed Martin Corp. RTX Corp.
31 déc. 2022
31 déc. 2021
31 déc. 2020
31 déc. 2019
31 déc. 2018
31 déc. 2017
31 déc. 2016
31 déc. 2015
31 déc. 2014
31 déc. 2013
31 déc. 2012
31 déc. 2011
31 déc. 2010
31 déc. 2009
31 déc. 2008
31 déc. 2007
31 déc. 2006
31 déc. 2005

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).