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Builders FirstSource Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Builders FirstSource Inc., structure du compte de résultat consolidé
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Tendances générales du chiffre d'affaires et de la rentabilité
- La proportion du revenu net par rapport au chiffre d'affaires est maintenue constant à 100 %, ce qui établit une référence pour analyser la performance relative des autres indicateurs financiers.
- Évolution du coût des ventes
- Le coût des ventes, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires, montre une tendance à la baisse, passant de 75,11 % en 2018 à 65,92 % en 2022. Cette diminution indique une amélioration de la marge brute, car une moindre proportion du revenu est consacrée aux coûts directs de production ou d'achat.
- Progression de la marge brute
- La marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires augmente régulièrement sur la période, passant de 24,89 % en 2018 à 34,08 % en 2022. Cette évolution reflète une meilleure gestion des coûts ou une capacité accrue à valoriser les produits ou services, améliorant ainsi la rentabilité brute.
- Évolution des frais de vente, frais généraux et administratifs
- Les frais de vente, généraux et administratifs, en pourcentage du chiffre d'affaires, fluctuent légèrement, passant de -20,12 % en 2018 à -17,49 % en 2022. La légère diminution suggère un contrôle accru des dépenses opérationnelles par rapport au chiffre d'affaires.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation affiche une croissance significative en pourcentage, passant de 4,78 % en 2018 à 16,59 % en 2022. Cette tendance indique une amélioration substantielle de la performance opérationnelle, probablement en lien avec la hausse de la marge brute et le contrôle des coûts opérationnels.
- Charges d’intérêts et résultat avant impôts
- Les charges d’intérêts nettes, en pourcentage du chiffre d'affaires, restent relativement faibles et sont en légère réduction de -1,4 % en 2018 à -0,87 % en 2022. Le résultat avant impôts progresse de 3,38 % à 15,72 % sur la période, traduisant une augmentation notable de la rentabilité globale, notamment en lien avec l'amélioration du résultat d’exploitation et une gestion financière saine.
- Évolution de la charge d’impôt sur le résultat
- La charge d’impôt, en valeur relative, augmente en pourcentage du chiffre d'affaires, passant de -0,72 % en 2018 à -3,62 % en 2022. Cette augmentation reflète une clef de taxation plus élevée ou une croissance plus rapide du résultat imposable.
- Revenu net
- Le revenu net en pourcentage du chiffre d'affaires connaît une croissance marquée, passant de 2,66 % en 2018 à 12,10 % en 2022. Ce dynamisme indique une amélioration significative de la rentabilité nette, consolidée par une meilleure gestion des coûts et une croissance soutenue du résultat d’exploitation et du résultat avant impôts.