Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Builders FirstSource Inc., MVAcalcul
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Évolution de la valeur marchande (juste) de Builders FirstSource
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2018 et 2021, passant d'environ 3,39 milliards de dollars à plus de 16,46 milliards de dollars. Cette augmentation remarquable indique une hausse forte de la valorisation de l'entreprise sur cette période. Cependant, en 2022, la valeur marchande a enregistré une diminution, atteignant environ 14,88 milliards de dollars, ce qui suggère un léger recul par rapport à l'année précédente.
- Tendance du capital investi
- Le capital investi a connu une progression continue et importante sur l'ensemble de la période, passant de près de 2,39 milliards de dollars en 2018 à environ 8,57 milliards de dollars en 2022. La croissance du capital investi est particulièrement marquée entre 2020 et 2021, où il a presque triplié, reflétant probablement une expansion des actifs ou un investissement accru pour soutenir la croissance de l'entreprise. La stabilité relative en 2022, avec une légère augmentation, indique une stabilisation du niveau d'investissement au cours de cette année.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a suivi une trajectoire ascendante jusqu'en 2021, passant de 1,00 million de dollars en 2018 à un pic de près de 7,95 millions de dollars en 2021. Cette progression traduit une création de valeur significative pour l'entreprise, notamment durant cette période. En 2022, la MVA a diminué à environ 6,31 millions de dollars, suggérant une réduction de la valeur créée ou une dégradation de la performance récente par rapport au sommet atteint en 2021.
- Résumé général des tendances
- Dans l'ensemble, les indicateurs financiers montrent une croissance notable de la valeur marchande et du capital investi jusqu'à 2021, ce qui témoigne d'une période d'expansion et de dynamisme économique pour l'entreprise. La forte augmentation du capital investi en 2020-2021 indique un recentrage ou une extension des actifs pour accompagner cette croissance. La baisse constatée en 2022 de la valeur marchande et de la valeur ajoutée pourrait refléter des facteurs de marché, des ajustements stratégiques ou d'autres influences externes. La stabilité relative du capital investi dans la dernière année suggère une phase de consolidation après une période d'expansion rapide.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Builders FirstSource Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2022 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande
- La valeur ajoutée marchande (MVA) a connu une croissance significative entre 2018 et 2021, passant de 1 000 760 milliers de dollars à 7 954 471 milliers de dollars. Cette progression souligne une augmentation importante de la richesse créée par l'entreprise, notamment entre 2019 et 2020, où la MVA a connu une hausse remarquable. Cependant, une baisse est observée en 2022, où la valeur est tombée à 6 314 192 milliers de dollars, indiquant une réduction de la richesse générée par l'entreprise par rapport à l'année précédente.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi a connu une augmentation constante sur la période, passant de 2 393 541 milliers de dollars en 2018 à 8 565 898 milliers de dollars en 2022. La hausse est particulièrement notable à partir de 2020, année où le capital investi a presque triplé par rapport à 2019, ce qui peut refléter des investissements importants ou l'acquisition d'actifs additionnels. La tendance à la hausse indique une extension ou une consolidation significative des ressources financières investies dans l'entreprise sur cette période.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Le ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande a connu une volatilité importante, débutant à 41.81 % en 2018, puis atteignant 97 % en 2019. En 2020, ce ratio a connu une augmentation spectaculaire à 254.66 %, suggérant une forte croissance relative de la valeur ajoutée par rapport au capital investi cette année-là. Cependant, en 2021, le ratio diminue fortement pour s'établir à 93.5 %, et une nouvelle baisse est observée en 2022, où il chute à 73.71 %. Ces fluctuations indiquent une variation importante dans l'efficacité de la création de valeur par rapport aux investissements réalisés, avec une croissance relative en 2020 suivie d'une diminution relative par la suite.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Builders FirstSource Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2022 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative entre 2018 et 2021, passant d’environ 1,00 million de dollars à près de 7,95 millions de dollars. Cependant, en 2022, cette valeur a diminué pour s’établir à environ 6,31 millions de dollars, indiquant un pic en 2021 suivi d’une baisse. La tendance montre une accélération importante de la valeur ajoutée entre 2018 et 2021, avant une décélération en 2022.
- Revenu
- Le chiffre d’affaires a connu une croissance constante, avec une augmentation notable en 2021 et 2022. Après avoir stagné entre 2018 et 2019 autour de 7,28 à 7,77 millions de dollars, le revenu a considérablement augmenté en 2021 pour atteindre près de 19,89 millions de dollars, puis a continué de croître en 2022 pour atteindre environ 22,73 millions de dollars. Cette tendance illustre une croissance soutenue sur la période, avec un bond marqué en 2021.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a varié notablement au cours de la période. Il était de 12,96 % en 2018, puis a augmenté de façon significative en 2019 pour atteindre 32,24 %. En 2020, il a connu une explosion à 92 %, probablement en raison d’un changement exceptionnel ou d’un ajustement dans la comptabilisation. En 2021, il est redescendu à 39,98 %, et en 2022, il a diminué à 27,78 %. Ces fluctuations indiquent une forte volatilité dans la rentabilité relative de la valeur ajoutée par rapport à la valeur du marché, avec un pic exceptionnel en 2020.