Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
depuis 2005
Calcul
Boeing Co., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, tendances à long termecalcul
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | = | 100 | × | Bénéfice (perte) d’exploitation1 | ÷ | Revenus1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2025 | 4.79% | = | 100 | × | 4,281) | ÷ | 89,463) |
| 31 déc. 2024 | -16.10% | = | 100 | × | (10,707) | ÷ | 66,517) |
| 31 déc. 2023 | -0.99% | = | 100 | × | (773) | ÷ | 77,794) |
| 31 déc. 2022 | -5.33% | = | 100 | × | (3,547) | ÷ | 66,608) |
| 31 déc. 2021 | -4.66% | = | 100 | × | (2,902) | ÷ | 62,286) |
| 31 déc. 2020 | -21.95% | = | 100 | × | (12,767) | ÷ | 58,158) |
| 31 déc. 2019 | -2.58% | = | 100 | × | (1,975) | ÷ | 76,559) |
| 31 déc. 2018 | 11.85% | = | 100 | × | 11,987) | ÷ | 101,127) |
| 31 déc. 2017 | 11.01% | = | 100 | × | 10,278) | ÷ | 93,392) |
| 31 déc. 2016 | 6.17% | = | 100 | × | 5,834) | ÷ | 94,571) |
| 31 déc. 2015 | 7.74% | = | 100 | × | 7,443) | ÷ | 96,114) |
| 31 déc. 2014 | 8.23% | = | 100 | × | 7,473) | ÷ | 90,762) |
| 31 déc. 2013 | 7.58% | = | 100 | × | 6,562) | ÷ | 86,623) |
| 31 déc. 2012 | 7.72% | = | 100 | × | 6,311) | ÷ | 81,698) |
| 31 déc. 2011 | 8.50% | = | 100 | × | 5,844) | ÷ | 68,735) |
| 31 déc. 2010 | 7.73% | = | 100 | × | 4,971) | ÷ | 64,306) |
| 31 déc. 2009 | 3.07% | = | 100 | × | 2,096) | ÷ | 68,281) |
| 31 déc. 2008 | 6.49% | = | 100 | × | 3,950) | ÷ | 60,909) |
| 31 déc. 2007 | 8.78% | = | 100 | × | 5,830) | ÷ | 66,387) |
| 31 déc. 2006 | 4.90% | = | 100 | × | 3,014) | ÷ | 61,530) |
| 31 déc. 2005 | 5.13% | = | 100 | × | 2,812) | ÷ | 54,845) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives dans les performances financières sur la période considérée. Le bénéfice d’exploitation a connu une croissance notable entre 2005 et 2007, atteignant un pic en 2007, avant de diminuer en 2008 et 2009. Une reprise s'est ensuite observée jusqu'en 2011, suivie d'une période de stabilité relative jusqu'en 2015. À partir de 2016, une tendance négative s'est manifestée, culminant avec des pertes substantielles en 2017, 2018, 2019 et 2020. Une amélioration est perceptible en 2021, suivie d'une nouvelle baisse en 2022 et 2023, avant un rebond significatif en 2024 et 2025.
Les revenus ont globalement augmenté entre 2005 et 2012, avec une accélération de la croissance entre 2010 et 2012. Après 2012, les revenus ont fluctué, avec une forte augmentation en 2014, suivie d'une légère diminution en 2015 et 2016. Une reprise significative a été observée en 2017, mais elle a été suivie d'une forte baisse en 2020, probablement liée à des facteurs externes. Les revenus ont ensuite connu une reprise en 2021, 2022 et 2023, avant de diminuer en 2024 et de remonter en 2025.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a suivi une trajectoire variable. Après une période de stabilité relative au début de la période, il a augmenté de manière significative en 2007. Il a ensuite diminué en 2008 et 2009, avant de se stabiliser à nouveau. Une nouvelle augmentation a été observée entre 2010 et 2014, suivie d'une diminution en 2015 et 2016. Les années 2017 à 2020 ont été marquées par des marges négatives, reflétant les pertes d'exploitation. Une amélioration est apparue en 2021, mais elle a été suivie d'une nouvelle baisse en 2022 et 2023, avant un rebond en 2024 et 2025.
- Tendances générales
- Une volatilité importante est observable dans l'ensemble des indicateurs, en particulier à partir de 2016. Les performances semblent sensibles à des facteurs externes ou à des événements spécifiques survenus au cours de cette période.
- Corrélation
- Il existe une corrélation entre l'évolution du bénéfice d'exploitation et celle du ratio de marge bénéficiaire d'exploitation, ce qui est logique. Les fluctuations des revenus semblent également influencer le bénéfice d'exploitation, mais l'impact n'est pas toujours direct.
- Points d'attention
- Les pertes significatives enregistrées entre 2016 et 2020 nécessitent une analyse approfondie pour identifier les causes sous-jacentes et les mesures correctives mises en œuvre. Le rebond observé en 2024 et 2025 doit être examiné pour évaluer sa durabilité.
Comparaison avec les concurrents
Boeing Co., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2025 | 4.79% | — | 10.30% | — |
| 31 déc. 2024 | -16.10% | 21.30% | 9.87% | 8.10% |
| 31 déc. 2023 | -0.99% | 20.30% | 12.59% | 5.17% |
| 31 déc. 2022 | -5.33% | 13.97% | 12.65% | 8.07% |
| 31 déc. 2021 | -4.66% | 14.27% | 13.61% | 7.70% |
| 31 déc. 2020 | -21.95% | 11.67% | 13.22% | -3.34% |
| 31 déc. 2019 | -2.58% | 16.33% | 14.29% | 11.64% |
| 31 déc. 2018 | 11.85% | 16.00% | 13.64% | 12.86% |
| 31 déc. 2017 | 11.01% | 10.32% | 11.60% | 14.49% |
| 31 déc. 2016 | 6.17% | 1.39% | 11.74% | 14.28% |
| 31 déc. 2015 | 7.74% | 7.38% | 11.78% | 13.00% |
| 31 déc. 2014 | 8.23% | 10.22% | 12.26% | 15.01% |
| 31 déc. 2013 | 7.58% | 10.68% | 9.93% | 14.70% |
| 31 déc. 2012 | 7.72% | 13.59% | 9.40% | 13.32% |
| 31 déc. 2011 | 8.50% | 12.46% | 8.56% | 13.92% |
| 31 déc. 2010 | 7.73% | 9.94% | 8.94% | 13.23% |
| 31 déc. 2009 | 3.07% | 1.95% | 9.88% | 12.33% |
| 31 déc. 2008 | 6.49% | 9.26% | 12.01% | 13.14% |
| 31 déc. 2007 | 8.78% | 11.73% | 10.81% | 13.08% |
| 31 déc. 2006 | 4.90% | 12.66% | 9.98% | 12.94% |
| 31 déc. 2005 | 5.13% | 11.13% | 8.02% | 12.26% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).