Analyse des zones géographiques
Hess Corp. opère dans 4 régions : États-Unis ; Guyana; la Malaisie et la JDA ; et Autres.
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Ratio de rotation des actifs par zone géographique
Hess Corp., taux de rotation des actifs par zone géographique
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| Guyana | |||||
| La Malaisie et la JDA | |||||
| Autre |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Analyse des ratios de rotation des actifs par zone géographique
-
Les ratios de rotation des actifs ont montré une évolution globalement positive sur la période analysée, avec une augmentation significative en 2022. Pour la zone des États-Unis, le ratio est passé de 0,35 en 2020 à 0,55 en 2021, puis à 0,73 en 2022, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer le chiffre d'affaires.
Concernant le Guyana, le ratio a peu diminué en 2020 puis a connu une forte progression en 2021 et encore plus en 2022, passant respectivement de 0,17 à 0,25 puis à 0,65. Cette tendance suggère une optimisation de l'utilisation des actifs dans cette zone géographique, notamment en 2022.
Pour la Malaisie et la JDA, le ratio a connu une hausse progressive tout au long de la période, passant de 0,48 en 2020 à 0,71 en 2021, puis à 0,82 en 2022. Cela reflète une meilleure capacité à générer du chiffre d'affaires à partir des actifs détenus dans cette région.
En ce qui concerne la catégorie "Autre", le ratio a d'abord augmenté de manière substantielle en 2021, passant de 0,37 en 2020 à 1,71, puis a connu une explosion à 13,07 en 2022. Cette progression spectaculaire indique une efficacité très accrue dans l'utilisation des actifs dans cette zone ou une baisse significative des actifs, ou une combinaison des deux. La valeur exceptionnelle en 2022 doit faire l’objet d’une vérification pour assurer la cohérence et la précision des données.
En résumé, la tendance générale souligne une amélioration de la rotation des actifs dans toutes les zones géographiques, avec une croissance particulièrement marquée en 2022. La croissance du ratio dans la catégorie "Autre" est particulièrement remarquable, bien qu’elle nécessite une analyse plus approfondie pour comprendre les facteurs précis sous-jacents à cette évolution.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:États-Unis
Hess Corp.; États-Unis; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- La tendance du chiffre d’affaires indique une baisse entre 2019 et 2020, passant de 5 043 à 3 604 millions de dollars américains, soit une contraction notable. Cependant, à partir de 2020, une croissance soutenue est observée, avec une remontée jusqu’à 5 378 millions en 2021, puis une augmentation significative à 7 214 millions en 2022. Cette évolution suggère une reprise progressive puis une forte croissance de l’activité commerciale sur la période, indiquant potentiellement une amélioration des revenus ou une extension des activités.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations corporelles a connu une évolution relativement volatile. Après avoir atteint un pic de 12 182 millions de dollars en 2019, une diminution sensible est constatée en 2020, atteignant 10 384 millions, puis une baisse plus légère en 2020 jusqu’à 9 721 millions, avant d’augmenter légèrement à 9 937 millions en 2022. La fluctuation peut indiquer des investissements ou des cessions d’actifs, ou une adaptation à l’évolution des activités de l’entreprise.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio s’est amélioré de manière notable au cours de la période étudiée. Il est passé de 0,35 en 2019 à 0,55 en 2021, puis à 0,73 en 2022. Cette tendance suggère une utilisation plus efficace des actifs dans la génération de revenus, indiquant une amélioration de la productivité ou une gestion plus efficiente des ressources dans les zones géographiques concernées. La croissance du ratio dans cette période est cohérente avec la hausse du chiffre d’affaires, renforçant l’idée d’une efficacité accrue dans l’utilisation des actifs.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:Guyana
Hess Corp.; Guyana; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Cette ligne montre une tendance à la hausse significative du chiffre d’affaires sur la période observée. En 2021, le chiffre d’affaires s’établit à 350 millions de dollars américains, puis il connaît une croissance rapide pour atteindre 754 millions en 2022, ce qui traduit une expansion notable de l’activité. La croissance importante entre 2021 et 2022 suggère une augmentation substantielle des ventes ou des revenus liés aux produits d’exploitation.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles présentent une progression régulière tout au long de la période. En 2019, le montant net est estimé à 1 507 millions de dollars, augmentant à 2 114 millions en 2020, puis à 3 064 millions en 2021, et enfin à 4 042 millions en 2022. Cette croissance indique une politique d’investissement soutenue dans les biens corporels, probablement en lien avec le développement d’infrastructures ou d’actifs de production, reflétant une stratégie de renforcement de la capacité productive de l’entreprise.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio montre une évolution progressive dans le temps. En 2020, il n’est pas précisé, mais il commence à 0.17 en 2021, puis subit une forte augmentation à 0.25 en 2022, et atteint enfin 0.65 en 2022. Cela indique une amélioration notable de l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise ses actifs dans ses différentes zones géographiques. La croissance de ce ratio suggère une optimisation des actifs ou une meilleure conversion des investissements en revenus, surtout en 2022 où la valeur atteint un niveau relativement élevé.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique: Malaisie et JDA
Hess Corp.; La Malaisie et la JDA; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Les données indiquent une augmentation significative du chiffre d’affaires entre 2019 et 2022. Après une baisse en 2020, le chiffre d’affaires rebondit fortement en 2021, atteignant 873 millions de dollars, ce qui représente une croissance par rapport à 2019. Cette tendance reflète une reprise ou une croissance soutenue dans l’activité principale de l’entreprise après la période marquée par la pandémie. La croissance est particulièrement notable entre 2021 et 2022, illustrant une performance commerciale robuste.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations corporelles a subi une diminution entre 2019 et 2021, passant de 1890 millions de dollars à 1035 millions de dollars. En 2022, on observe une légère augmentation à 1065 millions de dollars. Cette tendance pourrait indiquer une réduction des investissements ou une désinvestissement dans les immobilisations corporelles sur la période, suivie d’un léger regain en 2022, ce qui peut refléter une stabilisation ou une reprise limitées dans ces investissements.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a connu une progression continue au fil des années, passant de 0.4 en 2019 à 0.82 en 2022. Cette croissance indique une amélioration significative de l’efficacité dans l’utilisation des actifs par la société pour générer des revenus dans différentes zones géographiques. La tendance à la hausse suggère une gestion plus efficiente des ressources, ou une optimisation des actifs, contribuant ainsi à une meilleure performance opérationnelle globale.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:Autre
Hess Corp.; Autre; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Les données disponibles indiquent une croissance du chiffre d’affaires entre 2019 et 2020, passant de 690 millions de dollars à 202 millions de dollars. Ensuite, une légère baisse est observée en 2021, avec un montant de 601 millions de dollars. En 2022, le chiffre d’affaires demeure relativement stable par rapport à 2021, avec une légère diminution à 603 millions de dollars. Globalement, cette tendance reflète une fluctuation modérée et une certaine stabilité dans le chiffre d’affaires sur la période analysée.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes ont connu une baisse significative sur la période, passant de 1223 millions de dollars en 2019 à 539 millions en 2020, puis poursuivant leur diminution à 352 millions en 2021 et finalement s’effondrant à 46 millions en 2022. Cette tendance pourrait indiquer une dépréciation importante ou une cession d’actifs, ou encore une réduction des investissements en immobilisations corporelles durant cette période.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio présente une évolution très contrastée. En 2019, il est de 0.37, puis augmente en 2020 à 1.71, témoignant d'une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs dans cette zone. En 2021, le ratio connaît une forte croissance à 13.07, ce qui indique une utilisation très efficace ou une réduction importante des actifs pour générer le chiffre d’affaires. En 2022, le ratio continue de croître à un niveau très élevé, mais la valeur semble incohérente ou potentiellement erronée, ce qui pourrait nécessiter une vérification des données ou une interprétation contextuelle spécifique de cette zone géographique. Dans l’ensemble, ces valeurs suggèrent une amélioration progressive de la rotation des actifs, particulièrement notable en 2021 et 2022, bien que la valeur exceptionnelle en 2022 puisse nécessiter une analyse approfondie pour comprendre sa validité.
Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
Hess Corp., les ventes et autres produits d’exploitation par zone géographique
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| Guyana | |||||
| La Malaisie et la JDA | |||||
| Autre | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du chiffre d’affaires total
- Le chiffre d’affaires total de l'entreprise a montré une tendance générale à la hausse sur la période considérée. Après une baisse de 2019 à 2020, le total a augmenté significativement en 2021, atteignant 7 473 millions de dollars, puis a continué de croître en 2022 pour atteindre 11 324 millions de dollars. Cette progression indique une croissance robuste et une amélioration globale des performances commerciales au cours des dernières années.
- Performances par région
- Les résultats par région présentent des dynamiques variables :
- Les États-Unis ont connu des fluctuations, avec un chiffre d’affaires de 5 043 millions de dollars en 2019 diminuant à 3 604 millions en 2020, avant de rebondir fortement en 2021 (5 378 millions) et 2022 (7 214 millions), illustrant une capacité de récupération et une croissance soutenue à partir de 2021.
- Le Guyana a connu une croissance explosive entre 2020 et 2022, passant de 350 millions en 2020 à 754 millions en 2021, puis à 2 636 millions en 2022. Cette évolution suggère une expansion rapide de ses activités, notamment en 2022, qui semble être une année de forte contribution pour cette région.
- La Malaisie et la JDA ont vu leur chiffre d’affaires fluctuer légèrement autour de 510 à 740 millions entre 2019 et 2022, avec une légère augmentation en 2022 (873 millions), indiquant une stabilité relative avec une tendance à la hausse.
- Autre région a affiché une croissance de 2020 à 2021, passant de 202 à 603 millions, mais est restée stable en 2022 avec 601 millions, montrant une stabilité mais aussi une certaine dépendance à cette région pour le chiffre d’affaires global.
- Observations générales
- La progression du chiffre d’affaires global reflète une période de croissance soutenue pour l’ensemble de l’entreprise, en particulier à partir de 2021. La croissance forte et régulière du Guyana en 2021 et 2022 a probablement contribué de manière significative à l’augmentation du chiffre d’affaires total. La reprise significative des activités américaines en 2021-2022 indique également une amélioration de la performance dans cette région. Par ailleurs, la stabilité relative dans d’autres zones géographiques souligne une diversification géographique, bien que certains marchés, notamment le Guyana, jouent un rôle de plus en plus important dans la croissance globale.
Immobilisations corporelles, montant net
Hess Corp., immobilisations corporelles, montant net par région géographique
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| Guyana | |||||
| La Malaisie et la JDA | |||||
| Autre | |||||
| Droit des sociétés, intérêts et autres | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution des immobilisations corporelles aux États-Unis
- Les immobilisations corporelles aux États-Unis ont connu une diminution significative entre 2019 et 2020, passant de 12 182 millions de dollars à 10 384 millions de dollars, puis une légère reprise en 2021 à 9 721 millions de dollars, suivie d'une augmentation en 2022 à 9 937 millions de dollars. Cette tendance indique une réduction initiale des actifs physiques, probablement liée à des cessions ou à une dépréciation, avant une stable légère remontée.
- Évolution des immobilisations corporelles au Guyana
- Les immobilisations corporelles au Guyana ont montré une croissance constante sur la période, passant de 1 507 millions de dollars en 2019 à 2 042 millions en 2022. La progression est particulièrement marquée entre 2020 (2 114 millions) et 2022, reflétant un investissement accru ou une valorisation des actifs dans cette région.
- Évolution des immobilisations en Malaisie et dans la JDA
- Les immobilisations dans cette région ont fluctué, diminuant de 1 890 millions en 2019 à 1 067 millions en 2020, puis restant relativement stables avec une légère baisse en 2021 (1 035 millions) et 2022 (1 065 millions). La baisse initiale peut allouer à une désinvestissement ou à une dévaluation d’actifs, suivie d’une stabilisation.
- Autres immobilisations corporelles
- Les immobilisations sous cette catégorie ont considérablement diminué, passant de 1 223 millions de dollars en 2019 à seulement 46 millions en 2022, suggérant une désaffectation ou une cession d’actifs non essentiels ou non stratégiques.
- Intérêts et autres droits liés aux immobilisations corporelles
- Cette composante a été minime et en déclin constant, passant de 12 millions en 2019 à 8 millions en 2022, indiquant une dépréciation ou une faible variation dans les droits et intérêts associés aux immobilisations physiques.
- Total des immobilisations corporelles
- Le total global des immobilisations corporelles a diminué de 16 814 millions de dollars en 2019 à 14 115 millions en 2020, puis a légèrement augmenté en 2021 (14 182 millions) pour atteindre 15 098 millions en 2022. La tendance générale montre une réduction de la valeur nette des immobilisations au début de la période, suivie d’un rebond en 2022, indiquant une nouvelle phase d’investissements ou de valorisation des actifs.