Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Hess Corp., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de Hess
- La valeur marchande a connu une croissance significative sur la période, passant d'environ 25,99 milliards de dollars en 2018 à plus de 52,2 milliards de dollars en 2022. Cette augmentation reflète une progression constante de la capitalisation boursière, avec un accroissement notable surtout entre 2021 et 2022, où la valeur a presque doublé par rapport à l’année précédente.
- Capital investi
- Le capital investi a subi de légères fluctuations, mais dans l’ensemble, il est resté relativement stable. Après une baisse observée en 2019 (passant de 19,03 milliards à environ 18,67 milliards de dollars), il a légèrement augmenté en 2020 et est resté stable ou en légère croissance en 2021, atteignant environ 16,89 milliards. En 2022, une nouvelle hausse à environ 18,06 milliards de dollars indique un investissement accru ou une valorisation des actifs détenus par l’entreprise.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance régulière tout au long de la période, passant de 6,97 milliards de dollars en 2018 à 34,18 milliards de dollars en 2022. La progression s’est accentuée à partir de 2020, avec une augmentation annuelle remarquable, notamment entre 2021 et 2022, où la MVA a presque été doublée, témoignant d'une création de valeur considérable pour l’entreprise durant cette période.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Hess Corp., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2022 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une progression significative sur la période analysée, passant de 6 967 millions de dollars en 2018 à 34 184 millions en 2022. Cette croissance reflète une amélioration notable de la performance économique, avec une augmentation presque quintuplée en quatre ans. La croissance annuelle semble s'accélérer notamment à partir de 2020, où une forte augmentation est observée, témoignant probablement d'une amélioration opérationnelle ou stratégique.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi a fluctué au cours de la période, débutant à 19 028 millions de dollars en 2018, puis diminuant à 16 448 millions en 2020, avant d'augmenter à nouveau pour atteindre 18 062 millions en 2022. La baisse entre 2018 et 2020 pourrait indiquer une réduction des investissements ou un désinvestissement partiel, alors que la hausse ultérieure pourrait indiquer une reprise ou une extension des investissements pour soutenir la croissance de la valeur ajoutée marchande.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a connu une croissance exponentielle, passant de 36,62 % en 2018 à 189,26 % en 2022. La progression rapide de ce ratio indique que la valeur ajoutée marchande a augmenté à un rythme beaucoup plus soutenu que le capital investi, traduisant une amélioration substantielle de la rentabilité ou de l'efficacité économique de l'entreprise. La croissance de ce ratio, en particulier après 2019, suggère une valeur ajoutée accrue par unité de capital investi, témoignant d'une meilleure allocation des ressources et d'une efficacité accrue dans la création de valeur.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Hess Corp., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2022 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a enregistré une croissance significative sur la période, passant de 6 967 millions de dollars en 2018 à 34 184 millions de dollars en 2022. Cette évolution indique une augmentation constante de la capacité de l'entreprise à générer de la valeur à partir de ses activités, avec une croissance particulièrement marquée entre 2021 et 2022.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Le chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ont connu une tendance générale à la hausse, passant de 6 323 millions de dollars en 2018 à 11 324 millions de dollars en 2022. Toutefois, une baisse notable a été observée en 2020, où le chiffre d'affaires est tombé à 4 667 millions de dollars, probablement en lien avec des facteurs économiques ou sectoriels spécifiques. La reprise est ensuite visible avec une augmentation régulière, culminant en 2022.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a connu une croissance importante depuis 2018, atteignant 110,19 % en 2018 pour monter à un pic de 345,63 % en 2021. Cela traduit une amélioration considérable de la rentabilité relative par rapport à la valeur ajoutée, même si une légère baisse à 301,87 % est constatée en 2022. La tendance globale indique une augmentation de la marge bénéficiaire, notamment jusqu’en 2021, suivie d’une stabilisation à un niveau élevé en 2022.