Ratio de marge bénéficiaire nette
depuis 2005
Calcul
Hess Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long termecalcul
| Ratio de marge bénéficiaire nette | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess Corporation1 | ÷ | Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 18.51% | = | 100 | × | 2,096) | ÷ | 11,324) |
| 31 déc. 2021 | 7.48% | = | 100 | × | 559) | ÷ | 7,473) |
| 31 déc. 2020 | -66.27% | = | 100 | × | (3,093) | ÷ | 4,667) |
| 31 déc. 2019 | -6.28% | = | 100 | × | (408) | ÷ | 6,495) |
| 31 déc. 2018 | -4.46% | = | 100 | × | (282) | ÷ | 6,323) |
| 31 déc. 2017 | -74.53% | = | 100 | × | (4,074) | ÷ | 5,466) |
| 31 déc. 2016 | -128.77% | = | 100 | × | (6,132) | ÷ | 4,762) |
| 31 déc. 2015 | -46.05% | = | 100 | × | (3,056) | ÷ | 6,636) |
| 31 déc. 2014 | 21.58% | = | 100 | × | 2,317) | ÷ | 10,737) |
| 31 déc. 2013 | 22.67% | = | 100 | × | 5,052) | ÷ | 22,284) |
| 31 déc. 2012 | 5.37% | = | 100 | × | 2,025) | ÷ | 37,691) |
| 31 déc. 2011 | 4.43% | = | 100 | × | 1,703) | ÷ | 38,466) |
| 31 déc. 2010 | 6.28% | = | 100 | × | 2,125) | ÷ | 33,862) |
| 31 déc. 2009 | 2.50% | = | 100 | × | 740) | ÷ | 29,614) |
| 31 déc. 2008 | 5.73% | = | 100 | × | 2,360) | ÷ | 41,165) |
| 31 déc. 2007 | 5.79% | = | 100 | × | 1,832) | ÷ | 31,647) |
| 31 déc. 2006 | 6.83% | = | 100 | × | 1,916) | ÷ | 28,067) |
| 31 déc. 2005 | 5.46% | = | 100 | × | 1,242) | ÷ | 22,747) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
Analyse des tendances observées sur l’ensemble des séries pour la période 2005-2022, en se concentrant sur le niveau du résultat net, le chiffre d’affaires et la marge nette.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable
- La série montre une forte volatilité. Les valeurs restent positives entre 2005 et 2014, avec un palier autour de 1 242 à 2 360 millions USD (2005–2008) et un pic notable en 2013 à environ 5 052 millions USD. À partir de 2015, le résultat bascule durablement en territoire négatif, atteignant des pertes significatives de -3 056 millions USD en 2015, -6 132 millions USD en 2016 et -4 074 millions USD en 2017, avec une poursuite des pertes en 2018 et 2019 (-282 et -408 millions USD). En 2020, la perte atteint -3 093 millions USD, puis le signe repasse en positif en 2021 à 559 millions USD et en 2022 à 2 096 millions USD. Dans l’ensemble, la période est marquée par une reprise tardive après les pertes de 2015–2020 et un rebond notable en 2021–2022.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Le chiffre d’affaires évolue fortement jusqu’en 2008, passant de 22 747 millions USD à 41 165 millions USD, suivi d’une chute importante en 2009 à 29 614 millions USD et d’un plateau autour de 33 862–38 466 millions USD entre 2010 et 2012. À partir de 2013, la tendance se dégrade nettement: 22 284 millions USD en 2013, puis 10 737 en 2014, 6 636 en 2015 et 4 762 en 2016. Une certaine stabilisation s’observe ensuite autour de 5 466–6 495 millions USD en 2017–2019, avant une nouvelle baisse en 2020 à 4 667 et une reprise marquée en 2021 à 7 473 puis en 2022 à 11 324 millions USD. Globalement, la période est caractérisée par une dynamique initiale d’expansion suivie d’un long ralentissement et d’un rebond affaibli, puis d’un regain d’activité soutenu sur les deux dernières années.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- La marge nette évolue dans une plage relativement stable entre 5,0 % et 7,0 % jusqu’en 2012, avec un creux de 2,5 % en 2009 et un pic en 2013 à 22,67 % et en 2014 à 21,58 %. À partir de 2015, le ratio se dégrade fortement, atteignant -46,05 % en 2015, -128,77 % en 2016 et -74,53 % en 2017, puis se redresse légèrement en 2018 et 2019 (-4,46 % et -6,28 %). En 2020, la marge nette chute à -66,27 %. Un retournement se produit en 2021 à 7,48 % et se traduit en 2022 par une marge de 18,51 %. Cette trajectoire reflète une cyclicité marquée entre les variations de bénéfice net et les niveaux de chiffre d’affaires, avec une récupération notable à partir de 2021–2022 après des périodes de pertes importantes.
Comparaison avec les concurrents
Hess Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Hess Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 18.51% | 15.05% | 23.80% | 13.98% |
| 31 déc. 2021 | 7.48% | 10.04% | 17.63% | 8.33% |
| 31 déc. 2020 | -66.27% | -5.87% | -14.38% | -12.57% |
| 31 déc. 2019 | -6.28% | 2.09% | 22.07% | 5.61% |
| 31 déc. 2018 | -4.46% | 9.33% | 17.18% | 7.46% |
| 31 déc. 2017 | -74.53% | 6.83% | -2.94% | 8.31% |
| 31 déc. 2016 | -128.77% | -0.45% | -15.26% | 3.59% |
| 31 déc. 2015 | -46.05% | 3.53% | -14.98% | 6.22% |
| 31 déc. 2014 | 21.58% | 9.60% | 13.08% | 8.25% |
| 31 déc. 2013 | 22.67% | 9.73% | 16.83% | 7.74% |
| 31 déc. 2012 | 5.37% | 11.35% | 14.54% | 9.90% |
| 31 déc. 2011 | 4.43% | 11.01% | 5.08% | 8.79% |
| 31 déc. 2010 | 6.28% | 9.60% | 6.00% | 8.23% |
| 31 déc. 2009 | 2.50% | 6.26% | 3.25% | 6.39% |
| 31 déc. 2008 | 5.73% | 9.03% | -7.06% | 9.84% |
| 31 déc. 2007 | 5.79% | 8.73% | 6.34% | 10.40% |
| 31 déc. 2006 | 6.83% | 8.36% | 8.47% | 10.81% |
| 31 déc. 2005 | 5.46% | 7.28% | 7.54% | 10.07% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Pétrole, gaz et combustibles consommables
Hess Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : pétrole, gaz et combustibles consommables
| Hess Corp. | Pétrole, gaz et combustibles consommables | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 18.51% | 15.41% |
| 31 déc. 2021 | 7.48% | 9.78% |
| 31 déc. 2020 | -66.27% | -10.51% |
| 31 déc. 2019 | -6.28% | 5.71% |
| 31 déc. 2018 | -4.46% | 8.83% |
| 31 déc. 2017 | -74.53% | 7.00% |
| 31 déc. 2016 | -128.77% | 1.06% |
| 31 déc. 2015 | -46.05% | 3.89% |
| 31 déc. 2014 | 21.58% | 9.06% |
| 31 déc. 2013 | 22.67% | 9.08% |
| 31 déc. 2012 | 5.37% | 10.72% |
| 31 déc. 2011 | 4.43% | 8.41% |
| 31 déc. 2010 | 6.28% | 8.03% |
| 31 déc. 2009 | 2.50% | 5.60% |
| 31 déc. 2008 | 5.73% | 5.40% |
| 31 déc. 2007 | 5.79% | 8.99% |
| 31 déc. 2006 | 6.83% | 9.57% |
| 31 déc. 2005 | 5.46% | 8.71% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Énergie
Hess Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : énergie
| Hess Corp. | Énergie | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 18.51% | 15.29% |
| 31 déc. 2021 | 7.48% | 9.70% |
| 31 déc. 2020 | -66.27% | -13.06% |
| 31 déc. 2019 | -6.28% | 3.11% |
| 31 déc. 2018 | -4.46% | 8.68% |
| 31 déc. 2017 | -74.53% | 6.15% |
| 31 déc. 2016 | -128.77% | 0.54% |
| 31 déc. 2015 | -46.05% | 4.04% |
| 31 déc. 2014 | 21.58% | 9.21% |
| 31 déc. 2013 | 22.67% | 9.44% |
| 31 déc. 2012 | 5.37% | 10.84% |
| 31 déc. 2011 | 4.43% | 8.58% |
| 31 déc. 2010 | 6.28% | 8.29% |
| 31 déc. 2009 | 2.50% | 5.89% |
| 31 déc. 2008 | 5.73% | 5.80% |
| 31 déc. 2007 | 5.79% | 9.37% |
| 31 déc. 2006 | 6.83% | 9.82% |
| 31 déc. 2005 | 5.46% | 8.84% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).