Ratio de marge bénéficiaire nette
depuis 2005
Calcul
Marathon Oil Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long termecalcul
| Ratio de marge bénéficiaire nette | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette)1 | ÷ | Revenus1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | 16.89% | = | 100 | × | 946) | ÷ | 5,601) |
| 31 déc. 2020 | -46.85% | = | 100 | × | (1,451) | ÷ | 3,097) |
| 31 déc. 2019 | 9.48% | = | 100 | × | 480) | ÷ | 5,063) |
| 31 déc. 2018 | 18.57% | = | 100 | × | 1,096) | ÷ | 5,902) |
| 31 déc. 2017 | -130.87% | = | 100 | × | (5,723) | ÷ | 4,373) |
| 31 déc. 2016 | -53.09% | = | 100 | × | (2,140) | ÷ | 4,031) |
| 31 déc. 2015 | -39.91% | = | 100 | × | (2,204) | ÷ | 5,522) |
| 31 déc. 2014 | 28.08% | = | 100 | × | 3,046) | ÷ | 10,846) |
| 31 déc. 2013 | 12.09% | = | 100 | × | 1,753) | ÷ | 14,501) |
| 31 déc. 2012 | 10.08% | = | 100 | × | 1,582) | ÷ | 15,688) |
| 31 déc. 2011 | 20.09% | = | 100 | × | 2,946) | ÷ | 14,663) |
| 31 déc. 2010 | 3.55% | = | 100 | × | 2,568) | ÷ | 72,321) |
| 31 déc. 2009 | 2.74% | = | 100 | × | 1,463) | ÷ | 53,470) |
| 31 déc. 2008 | 4.57% | = | 100 | × | 3,528) | ÷ | 77,193) |
| 31 déc. 2007 | 6.13% | = | 100 | × | 3,956) | ÷ | 64,552) |
| 31 déc. 2006 | 8.07% | = | 100 | × | 5,234) | ÷ | 64,896) |
| 31 déc. 2005 | 4.79% | = | 100 | × | 3,032) | ÷ | 63,311) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Évolution du bénéfice net :
- Le bénéfice net a connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Après une augmentation significative de 3,0 milliards de dollars en 2005 à un pic de 5,2 milliards en 2006, une baisse progressive s’est amorcée, culminant en 2008 avec une perte de 5,7 milliards. La période suivante a été marquée par une forte instabilité, avec des pertes importantes dès 2015 (-2,2 milliards), 2016 (-2,1 milliards) et 2017 (-5,7 milliards). Ces pertes persistantes indiquent une dégradation de la rentabilité, notamment après 2014, où le bénéfice s’est fortement détérioré, notamment en 2016 et 2017. En 2020, un léger rebond est observé avec un bénéfice net de 946 millions, mais cela reste faible par rapport aux années précédentes.
- Évolution des revenus :
- Les revenus ont connu une croissance importante entre 2005 et 2006, passant de 63,3 milliards à 64,9 milliards de dollars, puis se sont stabilisés en 2007. En 2008, une hausse notable porte les revenus à 77,2 milliards, mais ils ont ensuite diminué de manière significative, atteignant 10,8 milliards en 2014. La déclinaison s’est accentuée en 2015 et 2016, avec des revenus respectifs de 5,5 et 4,0 milliards, avant une reprise partielle en 2017, à 5,9 milliards, puis une baisse continue jusqu’en 2021, avec un niveau de 5,6 milliards. La tendance générale montre une forte volatilité et une diminution des revenus à partir de 2008 jusqu’à 2021, indiquant une contraction de la taille opérationnelle ou une réduction des activités.
- Ratio de marge bénéficiaire nette :
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a montré une grande variabilité tout au long de la période. Il a atteint un sommet de plus de 20 % en 2007 et 2011, notamment grâce à une amélioration en 2007, 2011 et 2014. Cependant, ce ratio a également connu des périodes de forte baisse, notamment en 2015 et 2016 où il a plongé en territoire négatif à -39,91 % et -53,09 %, reflétant une rentabilité très faible ou négative. La période 2017-2018 affiche une amélioration avec des marges positives de 18,57 % puis 9,48 %, mais le ratio reste très volatil. La faible ou négative marge dans certaines années met en évidence la difficulté de maintenir une rentabilité stable face à la volatilité des marchés ou à des facteurs spécifiques à l’entreprise.
Comparaison avec les concurrents
Marathon Oil Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Marathon Oil Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | 16.89% | 10.04% | 17.63% | 8.33% |
| 31 déc. 2020 | -46.85% | -5.87% | -14.38% | -12.57% |
| 31 déc. 2019 | 9.48% | 2.09% | 22.07% | 5.61% |
| 31 déc. 2018 | 18.57% | 9.33% | 17.18% | 7.46% |
| 31 déc. 2017 | -130.87% | 6.83% | -2.94% | 8.31% |
| 31 déc. 2016 | -53.09% | -0.45% | -15.26% | 3.59% |
| 31 déc. 2015 | -39.91% | 3.53% | -14.98% | 6.22% |
| 31 déc. 2014 | 28.08% | 9.60% | 13.08% | 8.25% |
| 31 déc. 2013 | 12.09% | 9.73% | 16.83% | 7.74% |
| 31 déc. 2012 | 10.08% | 11.35% | 14.54% | 9.90% |
| 31 déc. 2011 | 20.09% | 11.01% | 5.08% | 8.79% |
| 31 déc. 2010 | 3.55% | 9.60% | 6.00% | 8.23% |
| 31 déc. 2009 | 2.74% | 6.26% | 3.25% | 6.39% |
| 31 déc. 2008 | 4.57% | 9.03% | -7.06% | 9.84% |
| 31 déc. 2007 | 6.13% | 8.73% | 6.34% | 10.40% |
| 31 déc. 2006 | 8.07% | 8.36% | 8.47% | 10.81% |
| 31 déc. 2005 | 4.79% | 7.28% | 7.54% | 10.07% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Pétrole, gaz et combustibles consommables
Marathon Oil Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : pétrole, gaz et combustibles consommables
| Marathon Oil Corp. | Pétrole, gaz et combustibles consommables | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | 16.89% | 9.78% |
| 31 déc. 2020 | -46.85% | -10.51% |
| 31 déc. 2019 | 9.48% | 5.71% |
| 31 déc. 2018 | 18.57% | 8.83% |
| 31 déc. 2017 | -130.87% | 7.00% |
| 31 déc. 2016 | -53.09% | 1.06% |
| 31 déc. 2015 | -39.91% | 3.89% |
| 31 déc. 2014 | 28.08% | 9.06% |
| 31 déc. 2013 | 12.09% | 9.08% |
| 31 déc. 2012 | 10.08% | 10.72% |
| 31 déc. 2011 | 20.09% | 8.41% |
| 31 déc. 2010 | 3.55% | 8.03% |
| 31 déc. 2009 | 2.74% | 5.60% |
| 31 déc. 2008 | 4.57% | 5.40% |
| 31 déc. 2007 | 6.13% | 8.99% |
| 31 déc. 2006 | 8.07% | 9.57% |
| 31 déc. 2005 | 4.79% | 8.71% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Énergie
Marathon Oil Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : énergie
| Marathon Oil Corp. | Énergie | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | 16.89% | 9.70% |
| 31 déc. 2020 | -46.85% | -13.06% |
| 31 déc. 2019 | 9.48% | 3.11% |
| 31 déc. 2018 | 18.57% | 8.68% |
| 31 déc. 2017 | -130.87% | 6.15% |
| 31 déc. 2016 | -53.09% | 0.54% |
| 31 déc. 2015 | -39.91% | 4.04% |
| 31 déc. 2014 | 28.08% | 9.21% |
| 31 déc. 2013 | 12.09% | 9.44% |
| 31 déc. 2012 | 10.08% | 10.84% |
| 31 déc. 2011 | 20.09% | 8.58% |
| 31 déc. 2010 | 3.55% | 8.29% |
| 31 déc. 2009 | 2.74% | 5.89% |
| 31 déc. 2008 | 4.57% | 5.80% |
| 31 déc. 2007 | 6.13% | 9.37% |
| 31 déc. 2006 | 8.07% | 9.82% |
| 31 déc. 2005 | 4.79% | 8.84% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).