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Ratio de rotation des actifs par zone géographique
Mastercard Inc., taux de rotation des actifs par zone géographique
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| Autres pays |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du ratio de rotation des actifs par zone géographique pour les États-Unis
- Le ratio est passé d'une valeur de 8,05 en 2018 à 4,71 en 2019, puis a connu une baisse en 2020 à 4,26. Cependant, à partir de cette année, une tendance à la hausse a été observée, atteignant 5,41 en 2021 et poursuivant sa progression pour atteindre 6,53 en 2022. Cela indique une amélioration progressive de l'efficience dans l'utilisation des actifs aux États-Unis après une période de diminution.
- Évolution du ratio de rotation des actifs par zone géographique pour les autres pays
- Ce ratio a été de 32,52 en 2018, puis a connu une forte baisse en 2019 à 16,86, et a encore diminué en 2020 à 14,3. À partir de 2021, une légère augmentation a été constatée, atteignant 16,25, puis 16,87 en 2022. La tendance générale reflète une diminution notable jusque 2020 suivie d’un léger rebond, suggérant une baisse de l’efficacité de l’utilisation des actifs dans ces régions, puis une stabilisation partielle en 2021 et 2022.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:États-Unis
Mastercard Inc.; États-Unis; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Chiffre d’affaires net | |||||
| Immobilisations corporelles et actifs au titre de droits d’utilisation, montant net | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles et actifs au titre de droits d’utilisation, montant net
= ÷ =
- Chiffre d’affaires net
- La société a enregistré une croissance soutenue de son chiffre d'affaires net sur la période analysée. Après une augmentation modérée de 2018 à 2019, le chiffre d'affaires a diminué légèrement en 2020, probablement en lien avec des conditions économiques difficiles. Cependant, à partir de 2021, une forte croissance a été observée, culminant en 2022 avec un chiffre d'affaires atteignant 7 338 millions de dollars, ce qui représente une progression significative par rapport à 2018. Cette tendance indique une expansion continue et une acquisition de parts de marché croissantes.
- Immobilisations corporelles et actifs au titre de droits d’utilisation, montant net
- Les immobilisations corporelles et les actifs liés aux droits d'utilisation ont connu une évolution relativement stable, avec une augmentation notable entre 2018 et 2019, passant de 613 à 1 147 millions de dollars. Par la suite, la valeur a fluctué légèrement, restant proche de 1 117 millions de dollars en 2021, pour augmenter marginalement à 1 123 millions de dollars en 2022. Cela suggère une stabilité dans l’investissement en actifs corporels et droits d’utilisation, avec une tendance à la consolidation ou à une maintenance des actifs nécessaires aux opérations.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus dans chaque zone géographique, a connu une baisse notable entre 2018 et 2020, passant de 8.05 à 4.26. Cela pourrait refléter une baisse de l'efficience opérationnelle ou une augmentation des actifs totaux sans une croissance proportionnelle du chiffre d'affaires lors de cette période. Cependant, à partir de 2021, une amélioration significative est enregistrée, avec le ratio remontant à 5.41, puis poursuivant sa progression pour atteindre 6.53 en 2022. Cette dynamique suggère une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des actifs, en lien possiblement avec la croissance du chiffre d'affaires durant cette période.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique: Autres pays
Mastercard Inc.; Autres pays; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Chiffre d’affaires net | |||||
| Immobilisations corporelles et actifs au titre de droits d’utilisation, montant net | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles et actifs au titre de droits d’utilisation, montant net
= ÷ =
- Chiffre d’affaires net
- Entre 2018 et 2022, le chiffre d’affaires net de l’entreprise a connu une tendance globale à la hausse, passant de 10 016 millions de dollars à 14 899 millions de dollars. Après une progression notable en 2019, l’activité a connu une baisse en 2020, atteignant 10 252 millions de dollars, probablement en lien avec l’impact de la pandémie. Cependant, cette baisse a été suivie d’une forte reprise en 2021 et 2022, avec une croissance continue et significative, en particulier entre 2021 et 2022, où le chiffre d’affaires a augmenté d’environ 16 %. La tendance globale indique une résilience et une croissance soutenue à long terme de l’activité.
- Immobilisations corporelles et actifs au titre de droits d’utilisation, montant net
- Les immobilisations corporelles et actifs au titre de droits d’utilisation ont augmenté de manière régulière au cours de la période, passant de 308 millions de dollars en 2018 à 883 millions de dollars en 2022. Cette croissance témoigne d’un investissement continu dans les actifs physiques et les droits liés à l’utilisation d’actifs, reflétant probablement une stratégie d’expansion ou de modernisation de l’infrastructure de l’entreprise.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Le ratio de rotation des actifs par zone géographique a connu des fluctuations significatives au fil des années. Il était de 32,52 en 2018, a chuté à 16,86 en 2019, puis a poursuivi sa baisse en 2020 pour atteindre 14,3. En 2021, une légère reprise est observée avec un ratio de 16,25, et en 2022, il augmente légèrement à 16,87. La baisse importante entre 2018 et 2020 indique une réduction de la productivité ou de l’efficience dans l’utilisation des actifs par zone géographique durant cette période, peut-être en lien avec des défis opératoires ou une restructuration. La stabilisation et la légère remontée à partir de 2021 pourraient suggérer une amélioration progressive de l’efficacité dans la gestion des actifs géographiques.
Chiffre d’affaires net
Mastercard Inc., chiffre d’affaires net par zone géographique
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| Autres pays | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Analyse des tendances du chiffre d'affaires net
-
Sur la période analysée, le chiffre d'affaires net total a connu une croissance constante, passant de 14 950 millions de dollars en 2018 à 22 237 millions de dollars en 2022, représentant une augmentation notable sur l'ensemble de la période.
Les revenus générés aux États-Unis ont suivi une tendance haussière, avec une progression annuelle, culminant à 7 338 millions de dollars en 2022, contre 4 934 millions en 2018. Ce secteur affiche une croissance régulière, renforçant la contribution du marché américain à la performance globale de l'entreprise.
Les revenus provenant des autres pays montrent également une tendance à la hausse, passant de 10 016 millions de dollars en 2018 à 14 899 millions en 2022. La croissance dans cette région est particulièrement significative, dépassant en pourcentage celle observée aux États-Unis, ce qui indique une expansion géographique continue.
- Synthèse de la dynamique de croissance
-
La progression substantielle du chiffre d'affaires net total résulte tant de la croissance dans la région des États-Unis que des autres marchés internationaux. La somme de ces deux segments constitue la majorité du chiffre d'affaires, témoignant d'une diversification géographique progressive.
Globalement, la tendance montre une augmentation régulière année après année, suggérant une dynamique commerciale positive stable sur la période considérée. La croissance constante dans chaque région indique une forte performance commerciale et une capacité à étendre leur part de marché.
Immobilisations corporelles et actifs au titre de droits d’utilisation, montant net
Mastercard Inc., immobilisations corporelles et immobilisations au titre des droits d’utilisation, montant net par région géographique
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| Autres pays | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution des immobilisations corporelles et actifs au titre de droits d’utilisation
- Les immobilisations corporelles et actifs au titre de droits d’utilisation ont connu une croissance globale entre 2018 et 2022, passant de 921 millions de dollars américains à 2 006 millions. La tendance indique une augmentation progressive sur la période, avec une hausse notable observée dans la composante des autres pays, qui a enregistré une croissance constante chaque année. En 2018, la contribution des autres pays représentait une part significative de l’ensemble, avec 308 millions, et cette composante a presque triplé pour atteindre 883 millions en 2022. La part des États-Unis a également connu une hausse, passant de 613 millions en 2018 à 1 123 millions en 2022, mais avec une période de stabilité relative entre 2020 et 2021. La croissance continue de l’ensemble des immobilisations reflète probablement un investissement accru dans des actifs physiques ou dans des droits d’utilisation, tant au niveau national qu’à l’échelle internationale.