Rendement des capitaux propres (ROE)
depuis 2006
Calcul
Mastercard Inc., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette)1 | ÷ | Total des capitaux propres de Mastercard Incorporated1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 157.67% | = | 100 | × | 9,930) | ÷ | 6,298) |
| 31 déc. 2021 | 118.80% | = | 100 | × | 8,687) | ÷ | 7,312) |
| 31 déc. 2020 | 100.31% | = | 100 | × | 6,411) | ÷ | 6,391) |
| 31 déc. 2019 | 137.76% | = | 100 | × | 8,118) | ÷ | 5,893) |
| 31 déc. 2018 | 108.60% | = | 100 | × | 5,859) | ÷ | 5,395) |
| 31 déc. 2017 | 71.60% | = | 100 | × | 3,915) | ÷ | 5,468) |
| 31 déc. 2016 | 71.76% | = | 100 | × | 4,059) | ÷ | 5,656) |
| 31 déc. 2015 | 63.17% | = | 100 | × | 3,808) | ÷ | 6,028) |
| 31 déc. 2014 | 53.27% | = | 100 | × | 3,617) | ÷ | 6,790) |
| 31 déc. 2013 | 41.64% | = | 100 | × | 3,116) | ÷ | 7,484) |
| 31 déc. 2012 | 39.89% | = | 100 | × | 2,759) | ÷ | 6,917) |
| 31 déc. 2011 | 32.48% | = | 100 | × | 1,906) | ÷ | 5,868) |
| 31 déc. 2010 | 35.47% | = | 100 | × | 1,846) | ÷ | 5,205) |
| 31 déc. 2009 | 41.74% | = | 100 | × | 1,463) | ÷ | 3,504) |
| 31 déc. 2008 | -13.17% | = | 100 | × | (254) | ÷ | 1,927) |
| 31 déc. 2007 | 35.87% | = | 100 | × | 1,086) | ÷ | 3,027) |
| 31 déc. 2006 | 2.12% | = | 100 | × | 50) | ÷ | 2,364) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Analyse de la tendance du bénéfice net
- Au cours de la période analysée, le bénéfice net de l'entreprise présente une évolution globale positive, malgré des fluctuations significatives. Après une perte en 2008, l'entreprise affiche une reprise rapide dès 2009, avec une croissance constante dans les années suivantes. La tendance est marquée par une hausse significative du bénéfice net, atteignant un sommet en 2019, avant de diminuer en 2020, possiblement en lien avec des événements exceptionnels ou des perturbations globales. La reprise se manifeste par une nouvelle augmentation en 2021 et 2022, culminant à 9 930 millions de dollars, ce qui indique une croissance soutenue sur le long terme, malgré quelques années de baisse ou de volatilité.
- Analyse de l'évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont connu une croissance régulière tout au long de la période. En 2006, ils étaient de 2 364 millions de dollars, montant à 6 298 millions en 2022. Cette progression reflète une accumulation de la valeur nette de l'entreprise, renforcée par la croissance du bénéfice net. Les variations annuelles indiquent une stabilité relative avec une tendance à la hausse, même lors des années où le bénéfice net a subi des fluctuations importantes ou une baisse. La croissance des capitaux propres est cohérente avec une stratégie de réinvestissement et de renforcement de la structure financière de l'entreprise.
- Analyse du Retour sur fonds propres (ROE)
- Le ROE affiche une tendance à la hausse importante, passant de 2.12 % en 2006 à un sommet historique de 157.67 % en 2022. Après une forte croissance depuis 2008, notamment une montée en flèche à partir de 2013, le ROE démontre une amélioration significative de la rentabilité des capitaux propres. Cette amélioration peut s'expliquer par une augmentation du bénéfice net supérieur à la croissance des capitaux propres, ce qui témoigne d'une gestion efficace de la rentabilité et de la génération de valeur pour les actionnaires. La forte progression du ROE indique une performance financière très favorable, reflétant une gestion performante et une croissance soutenue des résultats financiers de l'entreprise.
Comparaison avec les concurrents
Mastercard Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Mastercard Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 157.67% | 31.11% | 33.85% | 30.93% | -22.89% | -3.56% | 7.47% | 12.57% | 43.68% | — | -14.57% | -127.14% | 2.48% | 6.46% | 17.85% | 0.65% |
| 31 déc. 2021 | 118.80% | 30.25% | 32.59% | 25.39% | -10.64% | -1.99% | 30.38% | 20.89% | 43.15% | 262.43% | -22.71% | -78.63% | 9.81% | 6.22% | 14.31% | -8.62% |
| 31 déc. 2020 | 100.31% | 30.05% | 39.66% | 23.69% | -19.10% | -2.56% | 27.14% | 35.76% | 37.43% | 83.94% | -76.61% | -24.23% | 0.37% | 4.18% | 13.54% | -19.33% |
| 31 déc. 2019 | 137.76% | 33.17% | 28.03% | 47.03% | — | -2.14% | 45.25% | 41.53% | 38.35% | 50.87% | — | -5.16% | 7.11% | 29.45% | 13.04% | -21.36% |
| 31 déc. 2018 | 108.60% | 39.17% | 27.67% | 26.84% | — | — | 51.96% | 51.44% | 20.03% | 8.37% | — | -15.30% | 1.36% | -2.40% | 12.43% | -20.33% |
| 31 déc. 2017 | 71.60% | 38.50% | 20.02% | 20.63% | — | — | 32.70% | 71.71% | 29.29% | 17.33% | — | -28.52% | 2.40% | -25.53% | 4.17% | -35.11% |
| 31 déc. 2016 | 71.76% | 54.42% | 15.74% | 27.38% | — | — | 65.07% | 84.32% | 23.33% | 18.82% | — | -28.60% | -0.95% | -116.76% | 8.35% | -25.52% |
| 31 déc. 2015 | 63.17% | 49.78% | 8.99% | 18.34% | — | — | 92.48% | 15.65% | 15.23% | 20.42% | — | -33.81% | -6.61% | -35.01% | 7.21% | -22.02% |
| 31 déc. 2014 | 53.27% | 51.32% | 3.96% | 11.92% | — | — | 101.30% | 29.47% | 24.59% | 23.37% | — | -48.33% | -7.64% | -41.85% | 8.48% | -14.53% |
| 31 déc. 2013 | 41.64% | 66.16% | 4.31% | 14.21% | — | — | 72.32% | 24.30% | 27.69% | 24.47% | — | -10.74% | -11.67% | -18.70% | 8.89% | -20.12% |
| 31 déc. 2012 | 39.89% | 61.59% | 12.49% | 48.07% | — | — | 88.04% | 28.86% | 25.58% | 22.85% | — | 0.32% | -0.73% | -15.34% | 7.29% | — |
| 31 déc. 2011 | 32.48% | 58.72% | 14.40% | 17.57% | — | — | 78.73% | 24.24% | 40.55% | 21.49% | — | — | 5.05% | — | 10.53% | — |
| 31 déc. 2010 | 35.47% | 62.79% | 14.92% | 45.74% | — | — | 64.36% | 20.35% | 40.63% | 19.92% | — | — | 7.73% | — | 11.29% | — |
| 31 déc. 2009 | 41.74% | 55.08% | 7.90% | -138.29% | — | — | 59.31% | 17.49% | 36.83% | 22.29% | — | — | 6.46% | — | 9.09% | — |
| 31 déc. 2008 | -13.17% | 66.59% | 19.77% | -1,818.25% | — | — | 91.60% | 23.00% | 48.73% | 23.98% | — | — | 4.06% | — | 12.43% | — |
| 31 déc. 2007 | 35.87% | 60.25% | 15.57% | 14.24% | — | — | 36.59% | 21.62% | 45.23% | 25.26% | — | — | 0.17% | — | 9.08% | — |
| 31 déc. 2006 | 2.12% | 51.38% | 9.82% | 8.39% | — | — | 33.30% | 23.99% | 31.42% | 22.52% | — | — | 14.50% | — | 2.13% | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Logiciels et services
Mastercard Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : logiciels et services
| Mastercard Inc. | Logiciels et services | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 157.67% | 30.85% |
| 31 déc. 2021 | 118.80% | 36.03% |
| 31 déc. 2020 | 100.31% | 30.18% |
| 31 déc. 2019 | 137.76% | 35.56% |
| 31 déc. 2018 | 108.60% | 20.20% |
| 31 déc. 2017 | 71.60% | 23.83% |
| 31 déc. 2016 | 71.76% | 26.25% |
| 31 déc. 2015 | 63.17% | 23.04% |
| 31 déc. 2014 | 53.27% | 28.09% |
| 31 déc. 2013 | 41.64% | 31.71% |
| 31 déc. 2012 | 39.89% | 32.66% |
| 31 déc. 2011 | 32.48% | 38.82% |
| 31 déc. 2010 | 35.47% | 37.89% |
| 31 déc. 2009 | 41.74% | 35.98% |
| 31 déc. 2008 | -13.17% | 44.03% |
| 31 déc. 2007 | 35.87% | 35.48% |
| 31 déc. 2006 | 2.12% | 28.87% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Technologie de l’information
Mastercard Inc., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : technologie de l’information
| Mastercard Inc. | Technologie de l’information | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 157.67% | 38.98% |
| 31 déc. 2021 | 118.80% | 42.34% |
| 31 déc. 2020 | 100.31% | 35.67% |
| 31 déc. 2019 | 137.76% | 36.60% |
| 31 déc. 2018 | 108.60% | 30.38% |
| 31 déc. 2017 | 71.60% | 23.40% |
| 31 déc. 2016 | 71.76% | 23.35% |
| 31 déc. 2015 | 63.17% | 26.17% |
| 31 déc. 2014 | 53.27% | 25.61% |
| 31 déc. 2013 | 41.64% | 24.89% |
| 31 déc. 2012 | 39.89% | 26.24% |
| 31 déc. 2011 | 32.48% | 29.22% |
| 31 déc. 2010 | 35.47% | 27.89% |
| 31 déc. 2009 | 41.74% | 20.28% |
| 31 déc. 2008 | -13.17% | 25.67% |
| 31 déc. 2007 | 35.87% | 24.01% |
| 31 déc. 2006 | 2.12% | 22.74% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31).