Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Mastercard Inc., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de Mastercard
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2018 et 2019, passant d'environ 231,7 milliards de dollars à plus de 351,6 milliards de dollars. Ce pic représente une augmentation notable, suivie d'une stabilité relative en 2020 avec une légère progression à 353,6 milliards de dollars. En 2021, la valeur continue d'augmenter pour atteindre près de 376,5 milliards de dollars, marquant une période de croissance soutenue. Cependant, en 2022, une légère baisse est observée, la valeur tombant à 365,4 milliards de dollars, ce qui indique une légère dépréciation ou correction de marché après la croissance précédente.
- Capital investi
- Le capital investi a augmenté chaque année, passant de 11,2 milliards de dollars en 2018 à 14,7 milliards en 2019, puis à 19,9 milliards en 2020. La tendance se maintient en 2021 avec une montée à 22,4 milliards, mais une baisse de l'ordre de 0,7 milliard est enregistrée en 2022, ramenant le capital à 21,5 milliards de dollars. La progression jusqu'en 2021 souligne un effort d'investissement croissant, tandis que la diminution en 2022 peut refléter une réduction des investissements ou une redistribution des ressources.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a suivi une tendance principalement ascendante, passant de 220,5 milliards de dollars en 2018 à un sommet de 354,1 milliards en 2021, ce qui indique une création de valeur significative durant cette période. En 2022, la MVA régressée à 343,9 milliards de dollars, traduit probablement une légère contraction ou une adaptation du marché, mais demeure à un niveau élevé comparé à 2018 et 2019. Cette évolution suggère une croissance globale de la valeur créée par l'entreprise sur la période, avec une pause ou un ralentissement en 2022.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Mastercard Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2022 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative entre 2018 et 2019, passant de 220 491 millions de dollars à 336 913 millions de dollars, ce qui représente une augmentation notable. Ensuite, une légère diminution est observée en 2020, avec une valeur de 333 701 millions de dollars, suivie d'une reprise en 2021 avec une progression vers 354 148 millions de dollars. En 2022, une légère baisse est constatée, la valeur s’établissant à 343 864 millions de dollars. Globalement, la MVA a connu une tendance à la hausse successive jusqu’en 2021, puis une légère contraction en 2022, indiquant une certaine stabilité mais aussi une sensibilité aux évolutions économiques ou sectorielles.
- Capital investi
- Le capital investi a augmenté régulièrement de 2018 à 2021, passant de 11 243 à 22 365 millions de dollars, marquant une expansion significative dans le financement ou les investissements de l’entreprise. Cependant, en 2022, une baisse est enregistrée, avec une valeur de 21 548 millions de dollars, inférieure au pic atteint en 2021. La tendance générale montre une croissance soutenue, indiquant une augmentation de l’engagement en ressources financières, puis une stabilisation ou une modération de cette tendance en 2022.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a fluctué de manière notable au fil des années, avec une valeur de 1 961,07 % en 2018, atteignant un pic de 2 296,3 % en 2019. Par la suite, une baisse importante est observée en 2020 à 1 680,77 %, suivie d’une diminution plus progressive en 2021 à 1 583,49 %. En 2022, une légère hausse est détectée, atteignant 1 595,8 %. La volatilité de ce ratio indique une variation importante de la différence relative entre la valeur ajoutée marchande et le capital investi, pouvant refléter des changements dans la rentabilité ou dans la structure des coûts. La tendance générale montre un pic en 2019 suivi d’un recul, avec une stabilisation partielle en 2021 et 2022.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Mastercard Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Plus: Augmentation (diminution) des produits reportés | ||||||
| Produits nets ajustés | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2022 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Produits nets ajustés
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative entre 2018 et 2019, passant de 220 491 millions de dollars à 336 913 millions de dollars. Cependant, cette tendance de croissance s'est ralentie en 2020, où la MVA a légèrement diminué à 333 701 millions de dollars. En 2021, la MVA a repris sa progression pour atteindre 354 148 millions de dollars, mais une baisse est observée en 2022, la valeur étant de 343 864 millions de dollars. Dans l'ensemble, la valeur ajoutée a connu une tendance de croissance initiale soutenue, suivie de fluctuations en année plus récente.
- Produits nets ajustés
- Les produits nets ajustés ont augmenté chaque année de 2018 à 2022. Ils sont passés de 15 022 millions de dollars en 2018 à 22 257 millions de dollars en 2022. La progression est régulière, avec une croissance notable en 2022 par rapport à l’année précédente, indiquant une amélioration continue des revenus ajustés sur la période considérée.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a connu une variation importante tout au long de la période. En 2018, il s’établissait à 1467,79 %, atteignant son maximum en 2019 à 1992,62 %. La marge s’est ensuite modérée en 2020 à 2159,18 % mais a diminué en 2021 à 1859,24 %. La tendance en 2022 montre une nouvelle réduction à 1544,97 %. La forte volatilité de ce ratio indique des fluctuations de la marge relative au marché, avec une tendance générale à la baisse en 2022 après des pics élevés en 2019 et 2020.