Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Northrop Grumman Corp., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Évolution de la valeur marchande (juste) de Northrop Grumman
- La valeur marchande a progressé globalement sur la période, passant d'environ 62,5 milliards de dollars en 2018 à plus de 81,8 milliards en 2022. Après une augmentation notable entre 2018 et 2019, où elle a connu une hausse significative d'environ 18,4 milliards, la valeur a ensuite connu une légère baisse en 2020, chutant à environ 68,3 milliards. Cependant, cette tendance est rapidement inversée en 2021 avec une reprise et une croissance continue en 2022, atteignant un niveau supérieur à celui de 2019.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi a connu une croissance constante sur la période, passant d'environ 24,1 milliards de dollars en 2018 à près de 30,1 milliards en 2022. Entre 2018 et 2019, une légère diminution est observée, mais à partir de 2020, une tendance à la hausse se confirme, indiquant une augmentation continue des investissements de l'entreprise.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative en 2019, passant d'environ 38,4 milliards à plus de 57,3 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation notable d'environ 18,9 milliards. Ensuite, une baisse est enregistrée en 2020, avec une réduction à environ 41,6 milliards, indiquant une contraction de la valeur ajoutée. Toutefois, la tendance positive se reprend en 2021, avec une hausse à environ 47,3 milliards, et en 2022, la valeur poursuit sa croissance, atteignant 51,6 milliards, soit une augmentation globale depuis 2018.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Northrop Grumman Corp., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2022 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchante (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative entre 2018 et 2019, passant d'environ 38,4 milliards de dollars à près de 57,3 milliards. Après cette augmentation notable, elle a diminué en 2020 pour atteindre environ 41,6 milliards, reflétant une baisse par rapport à l'année précédente. Cependant, la tendance s'est redressée en 2021, avec une reprise de la valeur ajoutée à environ 47,3 milliards, puis a poursuivi sa croissance en 2022 pour atteindre 51,7 milliards. Ces fluctuations indiquent une période de volatilité, mais une tendance globale à la hausse à partir de 2020, suggérant une amélioration progressive de la performance de l'entreprise ou de la valeur créée.
- Capital investi
- Le capital investi a montré une tendance générale à la hausse sur la période, passant de 24,1 milliards de dollars en 2018 à 30,1 milliards en 2022. Après une légère diminution en 2019, le capital investi a augmenté régulièrement, atteignant un pic en 2022. Cette évolution indique une augmentation continue des ressources financières consacrées à l'entreprise, probablement pour soutenir la croissance ou des investissements dans ses activités.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a connu des fluctuations importantes, débutant à 159,43 % en 2018, puis croissant de manière significative en 2019 à 243,75 %. Il a ensuite diminué en 2020 à 156,23 %, retrouvant une valeur proche de celle de 2018. En 2021, il a à nouveau augmenté à 171,19 %, puis s’est maintenu à peu près au même niveau en 2022 avec 171,55 %. La tendance globale montre une hausse marquée en 2019, suivie d'une baisse en 2020, puis d'une stabilisation relative à partir de 2021. La variabilité de ce ratio peut refléter des changements dans la rentabilité ou dans la gestion de la valeur ajoutée par rapport au capital investi.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Northrop Grumman Corp., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Ventes | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2022 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Ventes
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a augmenté de manière notable entre 2018 et 2019, passant de 38 384 millions de dollars à 57 299 millions de dollars. Après cette période de forte croissance, une baisse est observée en 2020, où elle atteint 41 621 millions de dollars. Cependant, elle reprend une tendance à la hausse en 2021 et continue sur cette lancée en 2022, atteignant respectivement 47 305 millions de dollars et 51 655 millions de dollars. Cette évolution indique une croissance globale de la création de valeur sur la période, malgré une fluctuation en 2020.
- Ventes
- Les ventes présentent une tendance à la croissance continue sur la période considérée. Elles sont passées de 30 095 millions de dollars en 2018 à 33 841 millions de dollars en 2019, puis ont augmenté à 36 799 millions en 2020. Une légère baisse est observée en 2021, avec des ventes de 35 667 millions, avant une reprise en 2022 pour atteindre 36 602 millions de dollars. La tendance générale reflète une croissance stable et modérée des ventes, avec une légère correction en 2021.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a connu une croissance importante en 2019, passant de 127,54 % à 169,32 %, indiquant une amélioration significative de la rentabilité relative par rapport à la valeur ajoutée. Cependant, en 2020, il a diminué à 113,1 %, reflétant une réduction de la marge relative. La période suivante voit une reprise, avec un ratio de 132,63 % en 2021 et une croissance continue jusqu’à 141,13 % en 2022. Ces fluctuations peuvent signaler des variations dans la gestion des coûts, la structure de la marge ou la rentabilité globale du marché, témoignant d’une certaine volatilité dans la performance des marges bénéficiaires.