Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
RTX Corp., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Évolution de la valeur marchande
- La valeur marchande de RTX affiche une croissance globale sur la période, passant de 151,911 millions de dollars en 2020 à 214,310 millions en 2024. Une progression notable est observée entre 2023 et 2024, avec une augmentation significative. Cependant, entre 2021 et 2022, une légère diminution est constatée, indiquant une période de stabilité ou de léger déclin avant la reprise en 2024.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi demeure relativement stable, avec une légère diminution depuis 2020, passant de 115,597 millions à 111,328 millions de dollars en 2024. La tendance indique une gestion prudente ou une réduction progressive des investissements en capital, sans fluctuations importantes d'une année à l'autre.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande montre une forte croissance entre 2020 et 2021, passant de 36,314 à 66,284 millions de dollars. Après cette pic, une baisse est enregistrée en 2022, atteignant 61,542 millions, puis une nouvelle baisse en 2023, avec 54,891 millions. Cependant, en 2024, la valeur ajoutée remonte significativement à 102,982 millions, dépassant largement les niveaux précédents, ce qui indique une amélioration importante de la création de valeur par l'entreprise à la fin de la période analysée.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
RTX Corp., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2024 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande
- La valeur ajoutée marchande (MVA) a connu une croissance substantielle au cours de la période analysée. Elle a augmenté de 36,3 milliards de dollars en 2020 à 66,3 milliards en 2021, puis elle a connu une baisse en 2022 pour atteindre 61,5 milliards, avant de poursuivre une diminution en 2023 pour s’établir à 54,9 milliards. Cependant, en 2024, une forte reprise est observée, avec une valeur atteignant 103 milliards de dollars. Cette progression indique une croissance significative sur la dernière année, surpassant largement les niveaux précédents.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi est resté relativement stable sur la période, passant de 115,6 milliards de dollars en 2020 à 111,3 milliards en 2024. On note une légère diminution annuelle, ce qui peut indiquer une gestion prudente ou une réduction des investissements en volume. La stabilité du capital investi juxtapose avec la forte croissance de la valeur ajoutée marchande en 2024, suggérant une amélioration de la productivité ou de l'efficacité opérationnelle.
- Évolution du ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a connu une hausse notable, passant de 31,41% en 2020 à 92,5% en 2024. Une augmentation continue de ce ratio indique une amélioration significative de la valeur ajoutée générée par rapport au capital investi. La progression rapide entre 2023 et 2024 traduit une augmentation forte de la rentabilité ou de l'efficacité dans l'utilisation du capital, consolidant la position financière de l'entreprise et sa capacité à générer de la valeur.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
RTX Corp., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2024 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant de 36 314 millions de dollars à 66 284 millions de dollars. Ensuite, une baisse notable est observée en 2022, avec une valeur de 61 542 millions, avant une diminution en 2023, atteignant 54 891 millions. Cependant, cette tendance est inversée en 2024, où la valeur revient en forte croissance pour atteindre 102 982 millions de dollars. La tendance globale montre une forte fluctuation avec une tendance à la hausse en fin de période, ce qui suggère une reprise et une augmentation de la valorisation marchande sur la période analysée.
- Revenu
- Les revenus ont augmenté de façon constante sur la période, passant de 56 587 millions de dollars en 2020 à 80 738 millions en 2024. La croissance est régulière, avec une progression notable chaque année, indiquant une expansion continue et une capacité à générer plus de revenus dans le temps.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio présente une évolution très variable, avec un pic très élevé de 102,95 % en 2021, suggérant une marge exceptionnellement grande cette année-là, possiblement liée à une augmentation de la valeur ajoutée ou une diminution relative des coûts ou autres éléments. Après cette année, le ratio diminue en 2022 et 2023 respectivement à 91,75 % puis 79,64 %, indiquant une réduction de la marge relative par rapport à la marché. En 2024, le ratio saute à 127,55 %, ce qui pourrait refléter une augmentation importante de la valeur ajoutée ou une diminution des coûts par rapport à la valeur marchande. La variation de ce ratio souligne une dynamique fluctuante de la rentabilité relative par rapport à la valeur marchande de l'entreprise, avec une tendance à la hausse en fin de période.