Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
GE Aerospace, MVAcalcul
en millions de dollars américains
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1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande de GE Aerospace
- La valeur marchande a connu des fluctuations significatives au cours de la période examinée. Après une forte augmentation entre 2020 et 2021, une baisse importante a été observée en 2022. Cependant, une reprise notable s'est opérée en 2023, et la valeur a poursuivi sa croissance en 2024, culminant à 239,201 millions de dollars. Cette tendance indique une volatilité à court terme, mais une tendance générale à la hausse sur la période globale.
- Capital investi
- Le capital investi a connu une tendance à la baisse sur l'ensemble de la période. Après un pic en 2020, il a fortement diminué en 2021, avec une chute au-delà de la moitié de la valeur initiale. La réduction du capital investi s'est poursuivie en 2022, puis a continué en 2023 et 2024, atteignant 37,678 millions de dollars en 2024. Cette baisse constante peut indiquer un désinvestissement ou une réduction des actifs immobilisés, ou une optimisation du portefeuille d'investissements.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une évolution notable. Après une légère hausse de 2020 à 2021, un déclin marqué s'est produit en 2022, ce qui pourrait refléter une baisse de la performance opérationnelle ou des opportunités de marché. Cependant, en 2023, une forte croissance est observée, avec une quasi-triplication de la valeur, atteignant 122,270 millions de dollars, et cette tendance s'est accentuée en 2024, avec une progression majeure pour atteindre 201,523 millions de dollars. La croissance de la MVA indique une création de valeur significative à partir des actifs et des opérations, notamment en 2023 et 2024, ce qui suggère une amélioration de la performance économique ou une restructuration efficace.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
GE Aerospace, ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
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3 2024 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
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- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- Les données indiquent une fluctuation importante de la valeur ajoutée marchande au cours des cinq années analysées. Après une croissance modérée entre 2020 et 2021, la MVA chute considérablement en 2022. Cependant, elle connaît une reprise remarquable en 2023, atteignant un niveau plus élevé que celui de 2021, et poursuit sa croissance en 2024 pour atteindre plus de 201 milliards de dollars américains. Ces tendances reflètent une volatilité significative, avec une tendance globale à la hausse sur la période considérée, notamment à partir de 2023.
- Capital investi
- Le capital investi présente une tendance à la baisse tout au long de la période, passant d'environ 117,5 milliards de dollars en 2020 à environ 37,7 milliards en 2024. La diminution est continue, avec une réduction importante entre 2020 et 2021, et un déclin constant par la suite. Cette réduction substantielle du capital investi indique une possible réduction des actifs ou une optimisation de l’effort de capitalisation, tout en maintenant ou en augmentant la valeur créée.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio, qui mesure l'écart entre la valeur ajoutée marchande et le capital investi, connaît une hausse spectaculaire, passant de 64,66 % en 2020 à 534,86 % en 2024. La croissance du ratio est particulièrement marquée à partir de 2022, atteignant un pic en 2024. Cela suggère une amélioration significative de la rentabilité ou de l'efficacité de l'entreprise dans la création de valeur par rapport à son capital investi, notamment dans la dernière année. La hausse exponentielle indique une forte augmentation de la performance relative par rapport aux investissements réalisés.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
GE Aerospace, ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Vente d’équipements et de services | ||||||
| Plus: Augmentation (diminution) des produits reportés | ||||||
| Ventes ajustées d’équipements et de services | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2024 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Ventes ajustées d’équipements et de services
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative entre 2020 et 2024. Après une augmentation progressive jusqu'en 2021 (de 75 991 à 79 784 millions de dollars), elle a connu une forte baisse en 2022 (à 56 731 millions de dollars). Cependant, cette tendance a été renversée dans les années suivantes, avec une augmentation spectaculaire en 2023 (122 270 millions de dollars) et une poursuite de la croissance en 2024 (201 523 millions de dollars). Cette évolution indique une amélioration notable de la valeur créée par l’entreprise, principalement à partir de 2023.
- Ventes ajustées d’équipements et de services
- Les ventes ajustées ont connu une tendance volatile sur la période. Après une légère baisse en 2021 (de 73 538 à 71 356 millions de dollars), elles se sont stabilisées en 2022, avant de diminuer significativement en 2023 (de 73 736 à 64 504 millions de dollars) puis de chuter fortement en 2024 (à 35 098 millions de dollars). La baisse de ces ventes pourrait refléter des changements dans la demande, des dépréciations ou d’autres facteurs de marché, et indique une contraction récente des activités dans cette catégorie.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a connu une hausse marquée, passant de 103,34 % en 2020 à 111,81 % en 2021, témoignant d'une augmentation de la marge bénéficiaire par rapport à la valeur ajoutée. En 2022, le ratio chute à 76,94 %, ce qui suggère une réduction significative de la rentabilité relative ou une augmentation des coûts. Cependant, à partir de 2023, le ratio explose, atteignant 189,55 %, puis 574,17 % en 2024. Ces valeurs extrêmes indiquent une illustration potentielle d’une amélioration très forte ou de changements dans la méthode de calcul ou la composition des indicateurs. Dans tous les cas, la tendance suggère une amélioration spectaculaire de la rentabilité relative de l’entreprise dans cette période.