Rendement des capitaux propres (ROE)
depuis 2005
Calcul
RTX Corp., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires1 | ÷ | Capitaux propres1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 7.94% | = | 100 | × | 4,774) | ÷ | 60,156) |
| 31 déc. 2023 | 5.34% | = | 100 | × | 3,195) | ÷ | 59,798) |
| 31 déc. 2022 | 7.16% | = | 100 | × | 5,197) | ÷ | 72,632) |
| 31 déc. 2021 | 5.29% | = | 100 | × | 3,864) | ÷ | 73,068) |
| 31 déc. 2020 | -4.88% | = | 100 | × | (3,519) | ÷ | 72,163) |
| 31 déc. 2019 | 13.25% | = | 100 | × | 5,537) | ÷ | 41,774) |
| 31 déc. 2018 | 13.70% | = | 100 | × | 5,269) | ÷ | 38,446) |
| 31 déc. 2017 | 15.37% | = | 100 | × | 4,552) | ÷ | 29,610) |
| 31 déc. 2016 | 18.33% | = | 100 | × | 5,055) | ÷ | 27,579) |
| 31 déc. 2015 | 27.81% | = | 100 | × | 7,608) | ÷ | 27,358) |
| 31 déc. 2014 | 19.93% | = | 100 | × | 6,220) | ÷ | 31,213) |
| 31 déc. 2013 | 17.95% | = | 100 | × | 5,721) | ÷ | 31,866) |
| 31 déc. 2012 | 19.80% | = | 100 | × | 5,130) | ÷ | 25,914) |
| 31 déc. 2011 | 22.76% | = | 100 | × | 4,979) | ÷ | 21,880) |
| 31 déc. 2010 | 20.45% | = | 100 | × | 4,373) | ÷ | 21,385) |
| 31 déc. 2009 | 19.08% | = | 100 | × | 3,829) | ÷ | 20,066) |
| 31 déc. 2008 | 29.46% | = | 100 | × | 4,689) | ÷ | 15,917) |
| 31 déc. 2007 | 19.78% | = | 100 | × | 4,224) | ÷ | 21,355) |
| 31 déc. 2006 | 21.58% | = | 100 | × | 3,732) | ÷ | 17,297) |
| 31 déc. 2005 | 18.06% | = | 100 | × | 3,069) | ÷ | 16,991) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Tendance du bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires
- La série des bénéfices nets montre une évolution globale mitigée sur la période analysée. Entre 2005 et 2007, on observe une croissance régulière, passant d’environ 3 069 millions de dollars à 4 224 millions, avant de connaître une fluctuation notable, notamment une baisse en 2008. La période entre 2008 et 2014 se caractérise par une tendance haussière, culminant à un sommet de 7 220 millions en 2013, suivi d’un recul sensible en 2015 et une forte chute en 2017, où un déficit a été enregistré à -3 519 millions. Après cette perte, une reprise importante s’observe, avec un bénéfice net positif à partir de 2018, culminant à 5 197 millions en 2022, avant une légère baisse en 2023. La période récente montre une forte volatilité, notamment une perte significative en 2017 qui contraste avec les reprises successives par la suite, indiquant peut-être des événements exceptionnels ou des résultats opérationnels changeants.
- Tendance des capitaux propres
- Les capitaux propres suivent une tendance globalement à la hausse, passant d’environ 16 991 millions de dollars en 2005 à un pic de 73 068 millions en 2021. La croissance est régulière jusqu’en 2014, puis s’accélère fortement de 2015 à 2021, traduit par une augmentation substantielle, notamment une croissance exponentielle après 2014. Cette évolution reflète probablement des actions de renforcement de la capitalisation ou de l’accumulation de bénéfices non distribués. Cependant, une légère diminution est observée en 2022 et 2023, ce qui pourrait résulter de distributions de dividendes importantes, de pertes comptables, ou d’autres ajustements financiers. La valeur de 2024 est stable par rapport à 2023, indiquant une possible stabilisation.
- Tendance du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE présente une tendance fluctuante sur l’ensemble de la période. Il atteint un pic en 2012 à près de 27.81 %, indiquant une rentabilité élevée par rapport aux capitaux propres. Après cette période de performance optimale, le ROE baisse significativement en 2013-2014 pour atteindre environ 13 %, puis continue à diminuer pour devenir négatif en 2017 à -4.88 %, traduisant une perte de rentabilité cette année-là. Par la suite, le ROE connaît une reprise progressive, enregistrant une tendance positive depuis 2018, avec des valeurs comprises entre 5,29 % et 7,94 % en 2021-2024. Cette évolution suggère une amélioration de la rentabilité relative des capitaux propres, même si celle-ci reste modérée comparée aux pics antérieurs. La forte volatilité du ROE indique des variations importantes dans la rentabilité opérationnelle ou dans la structure financière de l’entreprise.
Comparaison avec les concurrents
RTX Corp., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| RTX Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 7.94% | — | 55.37% | 20.52% | 33.90% | 30.64% | 84.26% |
| 31 déc. 2023 | 5.34% | — | 53.02% | 16.90% | 34.63% | 35.68% | 101.24% |
| 31 déc. 2022 | 7.16% | — | 42.25% | 14.45% | 0.62% | 29.74% | 61.86% |
| 31 déc. 2021 | 5.29% | — | 39.37% | 13.06% | -16.17% | 29.85% | 57.62% |
| 31 déc. 2020 | -4.88% | — | 19.56% | 9.44% | 16.04% | 27.23% | 113.60% |
| 31 déc. 2019 | 13.25% | — | 41.77% | 13.75% | -17.58% | 33.22% | 199.23% |
| 31 déc. 2018 | 13.70% | 3,085.55% | 43.79% | 13.32% | -72.16% | 37.21% | 361.98% |
| 31 déc. 2017 | 15.37% | 2,309.01% | 5.50% | 17.30% | -9.00% | 9.58% | — |
| 31 déc. 2016 | 18.33% | 599.14% | -0.51% | 12.90% | 11.65% | 24.83% | 350.89% |
| 31 déc. 2015 | 27.81% | 81.70% | 14.19% | 13.03% | -6.23% | 26.08% | 116.40% |
| 31 déc. 2014 | 19.93% | 62.85% | 22.06% | 11.36% | 11.89% | 24.01% | 106.29% |
| 31 déc. 2013 | 17.95% | 30.82% | 18.21% | 11.08% | 10.00% | 22.47% | 60.61% |
| 31 déc. 2012 | 19.80% | 66.47% | 32.40% | 8.07% | 11.09% | 22.55% | 7,038.46% |
| 31 déc. 2011 | 22.76% | 114.31% | 38.25% | 18.07% | 12.15% | 19.13% | 265.23% |
| 31 déc. 2010 | 20.45% | 119.56% | 24.94% | 12.62% | 9.79% | 18.96% | 78.91% |
| 31 déc. 2009 | 19.08% | 61.65% | 10.24% | 5.65% | 9.40% | 24.34% | 73.24% |
| 31 déc. 2008 | 29.46% | — | 58.44% | 16.75% | 16.63% | 38.85% | 112.29% |
| 31 déc. 2007 | 19.78% | 45.25% | 39.86% | 19.22% | 19.22% | 26.50% | 30.93% |
| 31 déc. 2006 | 21.58% | 46.74% | 51.57% | 23.14% | 18.55% | 21.43% | 36.74% |
| 31 déc. 2005 | 18.06% | 23.26% | 33.85% | 21.31% | 14.95% | 14.71% | 23.20% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Biens d’équipement
RTX Corp., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : biens d’équipement
| RTX Corp. | Biens d’équipement | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 7.94% | 18.15% |
| 31 déc. 2023 | 5.34% | 27.89% |
| 31 déc. 2022 | 7.16% | 13.39% |
| 31 déc. 2021 | 5.29% | 8.48% |
| 31 déc. 2020 | -4.88% | 4.42% |
| 31 déc. 2019 | 13.25% | 18.11% |
| 31 déc. 2018 | 13.70% | 11.28% |
| 31 déc. 2017 | 15.37% | 10.13% |
| 31 déc. 2016 | 18.33% | 20.08% |
| 31 déc. 2015 | 27.81% | 10.42% |
| 31 déc. 2014 | 19.93% | 18.16% |
| 31 déc. 2013 | 17.95% | 15.14% |
| 31 déc. 2012 | 19.80% | 17.58% |
| 31 déc. 2011 | 22.76% | 19.63% |
| 31 déc. 2010 | 20.45% | 15.88% |
| 31 déc. 2009 | 19.08% | 13.47% |
| 31 déc. 2008 | 29.46% | 24.97% |
| 31 déc. 2007 | 19.78% | 22.64% |
| 31 déc. 2006 | 21.58% | 22.16% |
| 31 déc. 2005 | 18.06% | 17.27% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
RTX Corp., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| RTX Corp. | Industriels | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 7.94% | 23.51% |
| 31 déc. 2023 | 5.34% | 27.70% |
| 31 déc. 2022 | 7.16% | 15.38% |
| 31 déc. 2021 | 5.29% | 15.38% |
| 31 déc. 2020 | -4.88% | 0.24% |
| 31 déc. 2019 | 13.25% | 14.56% |
| 31 déc. 2018 | 13.70% | 17.95% |
| 31 déc. 2017 | 15.37% | 18.24% |
| 31 déc. 2016 | 18.33% | 21.69% |
| 31 déc. 2015 | 27.81% | 16.11% |
| 31 déc. 2014 | 19.93% | 19.68% |
| 31 déc. 2013 | 17.95% | 16.40% |
| 31 déc. 2012 | 19.80% | 17.20% |
| 31 déc. 2011 | 22.76% | 20.10% |
| 31 déc. 2010 | 20.45% | 16.41% |
| 31 déc. 2009 | 19.08% | 12.84% |
| 31 déc. 2008 | 29.46% | 20.74% |
| 31 déc. 2007 | 19.78% | 20.36% |
| 31 déc. 2006 | 21.58% | 32.16% |
| 31 déc. 2005 | 18.06% | 7.80% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).