Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
RTX Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
RTX Corp., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires a connu une augmentation notable entre 2021 et 2022, passant de 3864 millions de dollars américains à 5197 millions. Cependant, il a ensuite diminué en 2023 pour atteindre 3195 millions, avant de rebondir fortement en 2024 (4774 millions) et en 2025 (6732 millions). Cette évolution suggère une volatilité de la rentabilité nette, avec une reprise marquée sur les deux dernières périodes.
Le bénéfice avant impôt (EBT) suit une tendance similaire. Une croissance est observée entre 2021 et 2022 (de 4931 à 6027 millions), suivie d'une baisse en 2023 (3836 millions). Une amélioration est ensuite constatée en 2024 (6194 millions) et en 2025 (8733 millions), confirmant la dynamique de reprise observée au niveau du bénéfice net.
Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) présente également une trajectoire ascendente globale, bien que plus modérée. Il passe de 6261 millions en 2021 à 7327 millions en 2022, puis diminue à 5489 millions en 2023. Une forte croissance est ensuite enregistrée en 2024 (8164 millions) et en 2025 (10568 millions), indiquant une amélioration de la rentabilité opérationnelle.
Enfin, le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) montre une progression constante sur l'ensemble de la période. Il augmente de 10818 millions en 2021 à 11435 millions en 2022, diminue légèrement à 9700 millions en 2023, puis connaît une croissance significative en 2024 (12528 millions) et en 2025 (14946 millions). Cette évolution suggère une amélioration continue de la performance opérationnelle, indépendamment des effets de la dépréciation et de l'amortissement.
- Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
- Volatilité avec une reprise marquée en 2024 et 2025.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Tendance similaire au bénéfice net, avec une reprise en fin de période.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Croissance globale, mais avec une baisse en 2023 suivie d'une forte croissance.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Progression constante sur l'ensemble de la période.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
RTX Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Biens d’équipement | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Industriels | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
RTX Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
3 2025 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. La valeur d’entreprise a connu une fluctuation, augmentant initialement pour atteindre un pic en 2024, puis poursuivant sa croissance de manière plus marquée en 2025. Une diminution de la valeur d’entreprise est observée en 2023.
Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a également montré une trajectoire ascendante, bien que moins régulière que la valeur d’entreprise. Une baisse est constatée en 2023, suivie d'une reprise et d'une accélération de la croissance en 2024 et 2025.
- EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a fluctué au cours de la période. Il a diminué légèrement entre 2021 et 2022, puis augmenté en 2023. Une augmentation plus prononcée est observée en 2024 et 2025, atteignant un niveau élevé à la fin de la période. Cette évolution suggère que la valeur d’entreprise croît plus rapidement que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, ou que le marché attribue une prime plus élevée à l'entreprise.
En résumé, les données indiquent une croissance globale de la valeur d’entreprise et de l’EBITDA, avec une accélération notable en 2024 et 2025. L'augmentation du ratio EV/EBITDA suggère une valorisation accrue de l'entreprise par rapport à sa performance opérationnelle.