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RTX Corp. (NYSE:RTX)

Analyse des ratios de rentabilité 

Microsoft Excel

Ratios de rentabilité (résumé)

RTX Corp., les ratios de rentabilité

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Ratios de ventes
Ratio de marge bénéficiaire brute 19.09% 17.54% 20.38% 19.40% 15.08%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation 8.10% 5.17% 8.07% 7.70% -3.34%
Ratio de marge bénéficiaire nette 5.91% 4.64% 7.75% 6.00% -6.22%
Ratios d’investissement
Rendement des capitaux propres (ROE) 7.94% 5.34% 7.16% 5.29% -4.88%
Ratio de rendement de l’actif (ROA) 2.93% 1.97% 3.27% 2.39% -2.17%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire brute Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. Le ratio de la marge bénéficiaire brute de RTX Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, n’atteignant pas son niveau de 2022.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de RTX Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022.
Ratio de marge bénéficiaire nette Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. Le ratio de la marge bénéficiaire nette de RTX Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement amélioré de 2023 à 2024.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROE Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. Le ratio de rendement des capitaux propres de RTX Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022.
ROA Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. Le ratio de rendement de l’actif de RTX Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, n’atteignant pas son niveau de 2022.

Ratio de marge bénéficiaire brute

RTX Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Marge brute 15,410 12,089 13,668 12,491 8,531
Revenu 80,738 68,920 67,074 64,388 56,587
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire brute1 19.09% 17.54% 20.38% 19.40% 15.08%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2
Boeing Co. -2.99% 9.93% 5.26% 4.84% -9.78%
Caterpillar Inc. 34.49% 33.04% 26.91% 26.30% 25.47%
Eaton Corp. plc 38.20% 36.36% 33.19% 32.28% 30.52%
GE Aerospace 30.79% 21.95% 24.55% 24.19% 17.26%
Honeywell International Inc. 38.09% 37.28% 36.99% 35.85% 32.07%
Lockheed Martin Corp. 9.75% 12.55% 12.56% 13.52% 13.23%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 15,410 ÷ 80,738 = 19.09%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire brute Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. Le ratio de la marge bénéficiaire brute de RTX Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, n’atteignant pas son niveau de 2022.

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation

RTX Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Résultat d’exploitation 6,538 3,561 5,414 4,958 (1,889)
Revenu 80,738 68,920 67,074 64,388 56,587
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 8.10% 5.17% 8.07% 7.70% -3.34%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2
Boeing Co. -16.10% -0.99% -5.33% -4.66% -21.95%
Caterpillar Inc. 21.30% 20.30% 13.97% 14.27% 11.67%
Eaton Corp. plc 18.62% 16.75% 14.55% 15.69% 11.45%
GE Aerospace 23.29% 8.49% 6.05% 8.58% 5.49%
Honeywell International Inc. 19.33% 19.32% 18.12% 18.03% 17.45%
Lockheed Martin Corp. 9.87% 12.59% 12.65% 13.61% 13.22%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur
Biens d’équipement 9.56% 10.11% 8.29% 9.11% 3.00%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie
Industriels 9.94% 9.90% 9.06% 9.24% 3.13%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 6,538 ÷ 80,738 = 8.10%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de RTX Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022.

Ratio de marge bénéficiaire nette

RTX Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires 4,774 3,195 5,197 3,864 (3,519)
Revenu 80,738 68,920 67,074 64,388 56,587
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1 5.91% 4.64% 7.75% 6.00% -6.22%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2
Boeing Co. -17.77% -2.86% -7.41% -6.75% -20.42%
Caterpillar Inc. 17.59% 16.18% 11.85% 13.47% 7.68%
Eaton Corp. plc 15.25% 13.87% 11.86% 10.92% 7.90%
GE Aerospace 18.67% 14.68% 0.31% -9.17% 7.81%
Honeywell International Inc. 14.82% 15.43% 14.00% 16.11% 14.64%
Lockheed Martin Corp. 7.51% 10.24% 8.69% 9.42% 10.45%
Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur
Biens d’équipement 6.65% 9.09% 5.27% 3.71% 1.85%
Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie
Industriels 8.06% 8.32% 5.04% 5.85% 0.09%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires ÷ Revenu
= 100 × 4,774 ÷ 80,738 = 5.91%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. Le ratio de la marge bénéficiaire nette de RTX Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement amélioré de 2023 à 2024.

Rendement des capitaux propres (ROE)

RTX Corp., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires 4,774 3,195 5,197 3,864 (3,519)
Capitaux propres 60,156 59,798 72,632 73,068 72,163
Ratio de rentabilité
ROE1 7.94% 5.34% 7.16% 5.29% -4.88%
Repères
ROEConcurrents2
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 55.37% 53.02% 42.25% 39.37% 19.56%
Eaton Corp. plc 20.52% 16.90% 14.45% 13.06% 9.44%
GE Aerospace 33.90% 34.63% 0.62% -16.17% 16.04%
Honeywell International Inc. 30.64% 35.68% 29.74% 29.85% 27.23%
Lockheed Martin Corp. 84.26% 101.24% 61.86% 57.62% 113.60%
ROEsecteur
Biens d’équipement 18.15% 27.89% 13.39% 8.48% 4.42%
ROEindustrie
Industriels 23.51% 27.70% 15.38% 15.38% 0.24%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 2024 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires ÷ Capitaux propres
= 100 × 4,774 ÷ 60,156 = 7.94%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROE Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. Le ratio de rendement des capitaux propres de RTX Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

RTX Corp., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires 4,774 3,195 5,197 3,864 (3,519)
Total de l’actif 162,861 161,869 158,864 161,404 162,153
Ratio de rentabilité
ROA1 2.93% 1.97% 3.27% 2.39% -2.17%
Repères
ROAConcurrents2
Boeing Co. -7.56% -1.62% -3.60% -3.03% -7.80%
Caterpillar Inc. 12.30% 11.81% 8.18% 7.84% 3.83%
Eaton Corp. plc 9.89% 8.37% 7.03% 6.30% 4.43%
GE Aerospace 5.32% 5.81% 0.12% -3.28% 2.25%
Honeywell International Inc. 7.59% 9.20% 7.97% 8.60% 7.40%
Lockheed Martin Corp. 9.59% 13.19% 10.84% 12.41% 13.47%
ROAsecteur
Biens d’équipement 3.59% 5.21% 2.84% 1.86% 0.80%
ROAindustrie
Industriels 5.24% 5.61% 3.31% 3.40% 0.04%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 2024 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires ÷ Total de l’actif
= 100 × 4,774 ÷ 162,861 = 2.93%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROA Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. Le ratio de rendement de l’actif de RTX Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, n’atteignant pas son niveau de 2022.