Rendement des capitaux propres (ROE)
depuis 2005
Calcul
GE Aerospace, ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette) attribuable à la Société1 | ÷ | Capitaux propres1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 33.90% | = | 100 | × | 6,556) | ÷ | 19,342) |
| 31 déc. 2023 | 34.63% | = | 100 | × | 9,481) | ÷ | 27,378) |
| 31 déc. 2022 | 0.62% | = | 100 | × | 225) | ÷ | 36,366) |
| 31 déc. 2021 | -16.17% | = | 100 | × | (6,520) | ÷ | 40,310) |
| 31 déc. 2020 | 16.04% | = | 100 | × | 5,704) | ÷ | 35,552) |
| 31 déc. 2019 | -17.58% | = | 100 | × | (4,979) | ÷ | 28,316) |
| 31 déc. 2018 | -72.16% | = | 100 | × | (22,355) | ÷ | 30,981) |
| 31 déc. 2017 | -9.00% | = | 100 | × | (5,786) | ÷ | 64,263) |
| 31 déc. 2016 | 11.65% | = | 100 | × | 8,831) | ÷ | 75,828) |
| 31 déc. 2015 | -6.23% | = | 100 | × | (6,126) | ÷ | 98,274) |
| 31 déc. 2014 | 11.89% | = | 100 | × | 15,233) | ÷ | 128,159) |
| 31 déc. 2013 | 10.00% | = | 100 | × | 13,057) | ÷ | 130,566) |
| 31 déc. 2012 | 11.09% | = | 100 | × | 13,641) | ÷ | 123,026) |
| 31 déc. 2011 | 12.15% | = | 100 | × | 14,151) | ÷ | 116,438) |
| 31 déc. 2010 | 9.79% | = | 100 | × | 11,644) | ÷ | 118,936) |
| 31 déc. 2009 | 9.40% | = | 100 | × | 11,025) | ÷ | 117,291) |
| 31 déc. 2008 | 16.63% | = | 100 | × | 17,410) | ÷ | 104,665) |
| 31 déc. 2007 | 19.22% | = | 100 | × | 22,208) | ÷ | 115,559) |
| 31 déc. 2006 | 18.55% | = | 100 | × | 20,829) | ÷ | 112,314) |
| 31 déc. 2005 | 14.95% | = | 100 | × | 16,353) | ÷ | 109,354) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à la Société
- Le bénéfice net présente une phase de rentabilité soutenue de 2005 à 2014, avec un pic autour de 22 208 millions de dollars en 2007, puis une tendance à la baisse jusqu’en 2014 (15 233). À partir de 2015, une série de pertes survient: -6 126 (2015), puis reprise en 2016 à 8 831, suivie d’une perte en 2017 de -5 786 et d’une perte marquée en 2018 de -22 355. En 2019, la perte s’établit à -4 979. En 2020, une reprise positive est enregistrée à 5 704, mais une nouvelle perte apparaît en 2021 (-6 520). En 2022, le résultat est proche de zéro (0,225). Puis en 2023 et 2024, le résultat repasse en positif à 9 481 et 6 556 respectivement. Dans l’ensemble, la période 2015-2019 est caractérisée par une volatilité élevée et des pertes importantes, suivie d’une reprise partielle à partir de 2020 et d’améliorations observables en 2023-2024, sans retour à un niveau de profit constant.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres évoluent fortement au cours de la période: ils passent de 109 354 millions de dollars en 2005 à un sommet autour de 130 566 millions en 2013 et 128 159 millions en 2014. À partir de 2015, ils déclinent rapidement, atteignant 98 274 en 2015, puis 75 828 en 2016 et 64 263 en 2017. La diminution se poursuit jusqu’en 2018 (30 981) et 2019 (28 316). Une légère reprise est observée en 2020 (35 552) et 2021 (40 310), suivie d’un recul en 2022 (36 366), puis d’un nouveau tassement en 2023 (27 378) et 2024 (19 342). Globalement, l’érosion des capitaux propres après 2014 est marquée, avec des creux importants, et la période 2020-2021 montre une reprise limitée mais ne suffit pas à reconstituer le niveau des années transitoires.
- ROE
- Le ROE montre une rentabilité élevée au début de la période (2005: 14,95 %, 2006: 18,55 %, 2007: 19,22 %), puis se situe entre 9 et 12 % entre 2009 et 2014. En 2015, il devient négatif à -6,23 %, en raison d’un résultat net négatif et d’un niveau d’équité stable. En 2016, le ROE remonte à 11,65 %, mais chute en 2017 à -9 % et s’effondre en 2018 à -72,16 %, reflétant une perte nette majeure et une base d’équité encore présente. En 2019, il demeure négatif à -17,58 %. En 2020, le ROE rebondit à 16,04 %, puis recule à -16,17 % en 2021. En 2022, le ROE est très faible (0,62 %). Enfin, 2023 et 2024 affichent des niveaux élevés à 34,63 % et 33,90 %, soutenus par des résultats nets positifs et une base d’équité encore relativement modérée. Cette volatilité du ROE illustre une forte sensibilité aux cycles de résultats et à l’évolution de la base d’équité, avec des périodes de retournement net lorsque le bénéfice net devient positif.
Comparaison avec les concurrents
GE Aerospace, ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| GE Aerospace | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 33.90% | — | 55.37% | 20.52% | 30.64% | 84.26% | 7.94% |
| 31 déc. 2023 | 34.63% | — | 53.02% | 16.90% | 35.68% | 101.24% | 5.34% |
| 31 déc. 2022 | 0.62% | — | 42.25% | 14.45% | 29.74% | 61.86% | 7.16% |
| 31 déc. 2021 | -16.17% | — | 39.37% | 13.06% | 29.85% | 57.62% | 5.29% |
| 31 déc. 2020 | 16.04% | — | 19.56% | 9.44% | 27.23% | 113.60% | -4.88% |
| 31 déc. 2019 | -17.58% | — | 41.77% | 13.75% | 33.22% | 199.23% | 13.25% |
| 31 déc. 2018 | -72.16% | 3,085.55% | 43.79% | 13.32% | 37.21% | 361.98% | 13.70% |
| 31 déc. 2017 | -9.00% | 2,309.01% | 5.50% | 17.30% | 9.58% | — | 15.37% |
| 31 déc. 2016 | 11.65% | 599.14% | -0.51% | 12.90% | 24.83% | 350.89% | 18.33% |
| 31 déc. 2015 | -6.23% | 81.70% | 14.19% | 13.03% | 26.08% | 116.40% | 27.81% |
| 31 déc. 2014 | 11.89% | 62.85% | 22.06% | 11.36% | 24.01% | 106.29% | 19.93% |
| 31 déc. 2013 | 10.00% | 30.82% | 18.21% | 11.08% | 22.47% | 60.61% | 17.95% |
| 31 déc. 2012 | 11.09% | 66.47% | 32.40% | 8.07% | 22.55% | 7,038.46% | 19.80% |
| 31 déc. 2011 | 12.15% | 114.31% | 38.25% | 18.07% | 19.13% | 265.23% | 22.76% |
| 31 déc. 2010 | 9.79% | 119.56% | 24.94% | 12.62% | 18.96% | 78.91% | 20.45% |
| 31 déc. 2009 | 9.40% | 61.65% | 10.24% | 5.65% | 24.34% | 73.24% | 19.08% |
| 31 déc. 2008 | 16.63% | — | 58.44% | 16.75% | 38.85% | 112.29% | 29.46% |
| 31 déc. 2007 | 19.22% | 45.25% | 39.86% | 19.22% | 26.50% | 30.93% | 19.78% |
| 31 déc. 2006 | 18.55% | 46.74% | 51.57% | 23.14% | 21.43% | 36.74% | 21.58% |
| 31 déc. 2005 | 14.95% | 23.26% | 33.85% | 21.31% | 14.71% | 23.20% | 18.06% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Biens d’équipement
GE Aerospace, ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : biens d’équipement
| GE Aerospace | Biens d’équipement | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 33.90% | 18.15% |
| 31 déc. 2023 | 34.63% | 27.89% |
| 31 déc. 2022 | 0.62% | 13.39% |
| 31 déc. 2021 | -16.17% | 8.48% |
| 31 déc. 2020 | 16.04% | 4.42% |
| 31 déc. 2019 | -17.58% | 18.11% |
| 31 déc. 2018 | -72.16% | 11.28% |
| 31 déc. 2017 | -9.00% | 10.13% |
| 31 déc. 2016 | 11.65% | 20.08% |
| 31 déc. 2015 | -6.23% | 10.42% |
| 31 déc. 2014 | 11.89% | 18.16% |
| 31 déc. 2013 | 10.00% | 15.14% |
| 31 déc. 2012 | 11.09% | 17.58% |
| 31 déc. 2011 | 12.15% | 19.63% |
| 31 déc. 2010 | 9.79% | 15.88% |
| 31 déc. 2009 | 9.40% | 13.47% |
| 31 déc. 2008 | 16.63% | 24.97% |
| 31 déc. 2007 | 19.22% | 22.64% |
| 31 déc. 2006 | 18.55% | 22.16% |
| 31 déc. 2005 | 14.95% | 17.27% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
GE Aerospace, ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| GE Aerospace | Industriels | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 33.90% | 23.51% |
| 31 déc. 2023 | 34.63% | 27.70% |
| 31 déc. 2022 | 0.62% | 15.38% |
| 31 déc. 2021 | -16.17% | 15.38% |
| 31 déc. 2020 | 16.04% | 0.24% |
| 31 déc. 2019 | -17.58% | 14.56% |
| 31 déc. 2018 | -72.16% | 17.95% |
| 31 déc. 2017 | -9.00% | 18.24% |
| 31 déc. 2016 | 11.65% | 21.69% |
| 31 déc. 2015 | -6.23% | 16.11% |
| 31 déc. 2014 | 11.89% | 19.68% |
| 31 déc. 2013 | 10.00% | 16.40% |
| 31 déc. 2012 | 11.09% | 17.20% |
| 31 déc. 2011 | 12.15% | 20.10% |
| 31 déc. 2010 | 9.79% | 16.41% |
| 31 déc. 2009 | 9.40% | 12.84% |
| 31 déc. 2008 | 16.63% | 20.74% |
| 31 déc. 2007 | 19.22% | 20.36% |
| 31 déc. 2006 | 18.55% | 32.16% |
| 31 déc. 2005 | 14.95% | 7.80% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).