Analyse du chiffre d’affaires
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- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
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Chiffre d’affaires tel que déclaré
Union Pacific Corp., compte de résultat, revenus
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances distinctes dans les différentes catégories de revenus. Les revenus du fret présentent une croissance globale sur la période, passant de 20 244 millions de dollars américains en 2021 à 23 220 millions de dollars américains en 2025. Cependant, cette croissance n'est pas linéaire, avec un ralentissement notable en 2023, suivi d'une reprise en 2024 et 2025.
Les revenus générés par le vrac ont connu une augmentation significative entre 2021 et 2022, atteignant 7 537 millions de dollars américains, avant de diminuer légèrement en 2023 et 2024, puis de remonter en 2025 à 7 586 millions de dollars américains. Les revenus industriels suivent une tendance similaire, avec une croissance de 2021 à 2022, une stabilisation en 2023 et 2024, et une nouvelle augmentation en 2025, atteignant 8 604 millions de dollars américains.
Les revenus de la catégorie "Prime" ont augmenté entre 2021 et 2022, mais ont ensuite diminué en 2023, avant de se stabiliser en 2024 et 2025. Les "Autres produits des filiales" ont connu une augmentation initiale entre 2021 et 2022, suivie d'une légère diminution en 2023 et 2024, puis d'une nouvelle baisse en 2025.
Les "Revenus accessoires" ont diminué de manière constante sur l'ensemble de la période, passant de 752 millions de dollars américains en 2021 à 475 millions de dollars américains en 2025. La catégorie "Autre" a connu une augmentation modeste entre 2021 et 2025, avec une stabilisation des revenus à 97 millions de dollars américains en 2024 et 2025.
Les "Produits d’exploitation" globaux ont suivi une tendance générale à la hausse, passant de 21 804 millions de dollars américains en 2021 à 24 510 millions de dollars américains en 2025. Cette croissance a été plus marquée entre 2021 et 2022, puis a ralenti en 2023, avant de reprendre en 2024 et 2025.
- Tendances générales
- Croissance globale des revenus du fret et des produits d’exploitation, avec des fluctuations annuelles.
- Variations notables
- Diminution constante des revenus accessoires.
- Points d'attention
- Ralentissement de la croissance en 2023 pour certaines catégories, suivi d'une reprise.