Ratio de marge bénéficiaire nette
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Calcul
Union Pacific Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long termecalcul
| Ratio de marge bénéficiaire nette | = | 100 | × | Revenu net1 | ÷ | Produits d’exploitation1 | |
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| 31 déc. 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 31 déc. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Vue d’ensemble des tendances
- Les indicateurs présentent une dynamique globale ascendante avec des fluctuations marquées autour de périodes économiques et opérationnelles. Le revenu net et les produits d’exploitation progressent sur l’ensemble de la période, mais des pics et des chutes ponctuels viennent fortement influencer les niveaux observés. Le ratio de marge bénéficiaire nette évolue d’un niveau initial relativement faible à des niveaux élevés dans les années 2010, puis connait un pic inhabituel en 2017 avant de se stabiliser dans une plage plus constante à partir des années 2018 à 2024.
- Évolution du revenu net et des produits d’exploitation
- Le revenu net passe d’environ 1 026 millions USD en 2005 à 1 606 millions en 2006 puis 1 855 en 2007 et 2 338 en 2008, avant de diminuer à 1 898 en 2009. Il remonte progressivement jusqu’à 5 180 en 2014. Après une période de baisse en 2015 et 2016 (respectivement 4 772 et 4 233), il connaît un bond marqué en 2017 à 10 712, puis se replie à 5 966 en 2018 et oscille autour de 5 900 à 6 700 entre 2019 et 2024 (6 523 en 2021, 6 998 en 2022, 6 379 en 2023, 6 747 en 2024). Les produits d’exploitation affichent une dynamique plus régulière et plus élevée, passant de 13 578 en 2005 à 15 578 en 2006, 16 283 en 2007 et 17 970 en 2008, puis diminuant à 14 143 en 2009. La tendance se renforce ensuite avec une hausse jusqu’à 23 988 en 2014, suivie d’un repli en 2015 (21 813) et 2016 (19 941). Une reprise est observable ensuite, avec 21 240 en 2017, 22 832 en 2018, puis 21 708 en 2019, 19 533 en 2020, et un rebond allant jusqu’à 24 875 en 2022 avant de se maintenir autour de 24 000 en 2023 et 2024 (24 119 et 24 250).
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette évolue de 7,56 % en 2005 à 10,31 % en 2006, puis à 11,39 % en 2007 et 13,01 % en 2008. Elle se renforce progressivement à 13,42 % en 2009, 16,39 % en 2010, 16,83 % en 2011, 18,84 % en 2012, 19,98 % en 2013, 21,59 % en 2014 et 21,88 % en 2015. En 2016, elle se situe à 21,23 %. Un pic marqué survient en 2017 à 50,43 %, soit un niveau extrêmement élevé par rapport à la tendance précédente. Après 2017, la marge se contracte fortement et se stabilise autour de 26,13 % en 2018, 27,27 % en 2019, 27,38 % en 2020, puis 29,92 % en 2021, 28,13 % en 2022, 26,45 % en 2023 et 27,82 % en 2024. Cette trajectoire indique une rupture en 2017 suivie d’une consolidation autour d’un niveau relatif proche des années 2018-2024, avec une amplitude plus élevée sur la période exceptionnelle.
Comparaison avec les concurrents
Union Pacific Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Union Pacific Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
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Comparaison avec le secteur industriel : Transport
Union Pacific Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : transport
| Union Pacific Corp. | Transport | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
Union Pacific Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| Union Pacific Corp. | Industriels | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).