Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Union Pacific Corp., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de UPC
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une fluctuation notable au cours de la période analysée. Après une hausse significative entre 2020 et 2021, passant de 170 223 millions de dollars à 188 991 millions de dollars, on observe une baisse substantielle en 2022, atteignant 155 425 millions de dollars. Par la suite, la valeur est repartie à la hausse en 2023, culminant à 182 193 millions de dollars, avant de diminuer à nouveau en 2024, se chiffrant à 172 837 millions de dollars. Ces variations indiquent une certaine volatilité, probablement liée aux forces du marché ou à des événements spécifiques affectant la perception de la valeur de l'entreprise.
- Capital investi
- Le capital investi a connu une croissance progressive tout au long de la période. Depuis 58 340 millions de dollars en 2020, il a augmenté légèrement chaque année, culminant à 62 044 millions de dollars en 2024. Cette augmentation suggère une intensification des investissements réalisés par l'entreprise sur cette période, reflétant probablement des stratégies d'expansion ou de renouvellement des actifs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu des évolutions contrastées, avec une tendance générale à la baisse après un afflux initial. Elle a augmenté de 111 883 millions de dollars en 2020 à 130 750 millions en 2021, puis a chuté en 2022 à 95 674 millions. Par la suite, une reprise se remarque en 2023, atteignant 120 669 millions, mais elle retombe à nouveau en 2024 pour se stabiliser à 110 793 millions. La volatilité de cet indicateur peut indiquer des variations dans la capacité à générer de la valeur ajoutée par rapport au marché ou des fluctuations dans la perception de la performance de l'entreprise.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Union Pacific Corp., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2024 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une variation notable sur la période analysée. Elle a augmenté de manière significative entre 2020 et 2021, passant de 111 883 millions de dollars à 130 750 millions de dollars, traduisant une croissance de près de 17 %. Cependant, une baisse importante est observée en 2022, où la MVA chute à 95 674 millions de dollars, soit une diminution d’environ 26 % par rapport à l’année précédente. Cette tendance à la baisse se poursuit jusqu’en 2023, avec une remontée à 120 669 millions de dollars, mais reste inférieure au pic de 2021. En 2024, la valeur revient à 110 793 millions de dollars, indiquant une certaine stabilité mais à un niveau inférieur aux années 2021 et 2023, laissant entrevoir une volatilité dans la génération de valeur ajoutée.
- Capital investi
- Le capital investi est relativement stable sur la période, avec une légère hausse du montant de 58 340 millions de dollars en 2020 à 62 044 millions de dollars en 2024. Cette stabilité indique probablement un maintien des investissements ou un ralentissement dans l’accroissement du capital mobilisé par l’entreprise, ce qui pourrait refléter une gestion prudente ou une saturation des besoins d'investissement importants sur cette période.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande (%)
- Ce ratio est une mesure de la rentabilité ou de la création de valeur relative par rapport à la valeur ajoutée marchande. Il montre une hausse significative en 2021, culminant à 224,50 %, puis subit une baisse en 2022 pour atteindre 160,12 %. Ensuite, il augmente à nouveau en 2023, atteignant 196,13 %, avant de redescendre en 2024 à 178,57 %. La fluctuation de ce ratio reflète une variabilité dans la capacité de l’entreprise à convertir la capitalisation et la développement de la valeur ajoutée en une valeur relative accrue, avec une tendance à la diminution en 2022, mais une reprise partielle par la suite.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Union Pacific Corp., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Produits d’exploitation | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2024 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Produits d’exploitation
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu des fluctuations significatives au cours de la période analysée. Après une augmentation notable de 111 883 millions de dollars en 2020 à 130 750 millions de dollars en 2021, elle a ensuite diminué de manière importante en 2022 pour atteindre 95 674 millions de dollars. Toutefois, une reprise est observée en 2023 avec une nouvelle hausse à 120 669 millions de dollars, mais cette valeur retombe légèrement en 2024 à 110 793 millions de dollars. Ces variations indiquent une certaine volatilité dans la création de valeur marchande sur la période considérée.
- Produits d’exploitation
- Les produits d’exploitation ont augmenté de manière régulière entre 2020 et 2022, passant de 19 533 millions de dollars à 24 875 millions de dollars. Cependant, une baisse marginale est constatée en 2023, où ils se stabilisent autour de 24 119 millions de dollars, avant de légèrement augmenter à 24 250 millions de dollars en 2024. La tendance générale montre une croissance soutenue du chiffre d’affaires au cours des trois premières années, suivie d’une stabilisation dans les deux dernières années.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a connu des variations importantes au cours de la période. Il a atteint un pic de 599,66 % en 2021, indiquant une forte marge relative par rapport à la valeur ajoutée marchande. En 2020, ce ratio était de 572,79 %, ce qui montre une marge élevée initiale. Une chute significative à 384,62 % est enregistrée en 2022, témoignant d'une baisse de la rentabilité relative, puis une remontée à 500,31 % en 2023. Toutefois, cette marge diminue à nouveau en 2024 pour s’établir à 456,88 %. Ces variations du ratio reflètent des changements de rentabilité ou de la structure des marges sur la période, pouvant résulter de fluctuations dans les coûts, la compétitivité ou la composition des revenus.