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Analog Devices Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Structure du bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Analog Devices Inc., structure du compte de résultat consolidé
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-11-01), 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31).
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives dans plusieurs indicateurs clés de performance sur la période considérée. Le revenu, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires, est resté constant à 100% tout au long de la période.
- Coût des ventes
- Le coût des ventes, en pourcentage du chiffre d'affaires, a augmenté de 2020 à 2021, passant de -34.13% à -38.17%. Il a ensuite diminué en 2022 (-37.3%) et 2023 (-35.99%), avant de connaître une augmentation notable en 2024 (-42.92%), suivie d'une légère diminution en 2025 (-38.53%).
- Marge brute
- La marge brute a suivi une tendance inverse au coût des ventes. Elle a diminué de 65.87% en 2020 à 61.83% en 2021, puis a augmenté en 2022 (62.7%) et 2023 (64.01%). Une baisse significative est observée en 2024 (57.08%), suivie d'une reprise en 2025 (61.47%).
- Recherche et développement
- Les dépenses de recherche et développement, en pourcentage du chiffre d'affaires, ont diminué de 2020 à 2022, passant de -18.75% à -14.15%. Elles ont ensuite augmenté en 2023 (-13.49%) et 2024 (-15.78%), avant de se stabiliser légèrement en 2025 (-16.03%).
- Charges d’exploitation
- Les charges d’exploitation ont diminué de manière constante de 2020 à 2023, passant de -39.13% à -32.95%. Une augmentation est observée en 2024 (-35.52%), suivie d'une légère diminution en 2025 (-34.86%).
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une augmentation de 2020 à 2023, passant de 26.74% à 31.07%. Une baisse significative est observée en 2024 (21.56%), suivie d'une reprise en 2025 (26.61%).
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts ont diminué de 2020 à 2022, passant de -3.45% à -1.67%. Elles ont augmenté en 2023 (-2.15%) et 2024 (-3.42%), avant de diminuer légèrement en 2025 (-2.88%).
- Revenus d’intérêts
- Les revenus d’intérêts ont augmenté de manière constante sur la période, passant de 0.08% en 2020 à 0.96% en 2025.
- Bénéfice avant impôts
- Le bénéfice avant impôts a diminué de 2020 à 2021, passant de 23.41% à 18.16%. Il a ensuite augmenté jusqu'en 2023 (29.32%), avant de baisser en 2024 (18.85%) et de remonter en 2025 (24.61%).
- Revenu net
- Le revenu net a suivi une tendance similaire au bénéfice avant impôts, avec une diminution en 2021 (19%), une augmentation jusqu'en 2023 (26.94%), une baisse en 2024 (17.35%) et une reprise en 2025 (20.58%).
La perte à l’extinction de la dette est apparue en 2021 (-2.94%) et n'est plus présente dans les années suivantes. Les autres, montant net, ont fluctué, passant de 0.04% en 2020 à -0.13% en 2024 et -0.07% en 2025. Les revenus (charges) non opérationnels ont également fluctué, avec une tendance générale à la baisse.