Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Broadcom Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-05), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-04), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-03).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations montre une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une période sans données jusqu’au début de 2019, il commence à augmenter à partir du quatrième trimestre de 2020, passant de valeurs proches de 8.66 à plus de 24.45 à la mi-2025. Cette progression indique une utilisation de plus en plus efficace des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, suggérant une amélioration de la gestion des actifs immobilisés ou une augmentation de leur productivité.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total présente une progression constante sur l’ensemble de la période. Après une absence de données jusqu’en 2019, il commence à augmenter régulièrement à partir du second trimestre de 2020, atteignant environ 0.36 à la fin de la période. Cette évolution reflète une meilleure efficacité dans la conversion de l’actif total en ventes ou revenus, suggérant une gestion plus efficiente des ressources totales de l’entreprise.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres connaît une tendance à la hausse depuis le début de la période disponible. Après une phase stable avec des valeurs autour de 0.91 à 1.09, il augmente significativement à partir de 2020, culminant à une valeur de 0.82 à la fin de l’observation. Ce mouvement indique une croissance de la rentabilité des capitaux propres, ce qui pourrait refléter une amélioration de la performance financière ou une exploitation plus efficace des fonds propres investis.
- Synthèse générale
- Dans l’ensemble, ces ratios financiers illustrent une tendance d’amélioration de l’efficience opérationnelle et de gestion des actifs de l’entreprise sur la période analysée. La progression du ratio de rotation net des immobilisations et du ratio de rotation de l’actif total témoigne d’une utilisation accrue de ces ressources pour générer des revenus. Par ailleurs, la hausse du ratio de rotation des capitaux propres indique une meilleure rentabilité relative des fonds propres. Ces évolutions suggèrent une consolidation ou une croissance de la performance opérationnelle, avec une gestion plus efficace des actifs et des capitaux.
Ratio de rotation net des immobilisations
Broadcom Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 3 août 2025 | 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 3 nov. 2024 | 4 août 2024 | 5 mai 2024 | 4 févr. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | 3 févr. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-05), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-04), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-03).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affaires netQ3 2025
+ Chiffre d’affaires netQ2 2025
+ Chiffre d’affaires netQ1 2025
+ Chiffre d’affaires netQ4 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net présente une tendance générale à la croissance sur la période analysée. Après une légère baisse ou stabilité relative en 2019, la société affiche une augmentation constante à partir de 2020. La progression s'accélère à partir de 2021, atteignant près de 15 milliards de dollars américains en 2025, ce qui indique une expansion significative de ses activités ou une augmentation de ses ventes sur cette période.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes connaissent une réduction progressive du début de la période jusqu'à 2024. La valeur diminue régulièrement, passant d'environ 2 684 millions de dollars en 2019 à environ 2 451 millions en 2025. Cela pourrait refléter une stratégie de désinvestissement ou d’amortissement accéléré, ou encore une amélioration de l’efficience de l’utilisation des immobilisations.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui indique l'efficacité d'utilisation des immobilisations pour générer des ventes, affiche une tendance à la hausse. Il commence à se situer autour de 8,81 en mai 2019 et augmente de manière régulière pour atteindre environ 24,45 en août 2025. La croissance soutenue de ce ratio indique une amélioration continue de l'efficience opérationnelle de la société concernant l'exploitation de ses immobilisations.
- Interprétation globale
- La convergence de la croissance du chiffre d'affaires et de l'augmentation du ratio de rotation des immobilisations suggère une gestion efficace des actifs, permettant d'accroître la productivité avec une diminution relative des immobilisations nettes. La société montre ainsi une tendance positive en matière de rentabilité opérationnelle, facilitée par une meilleure utilisation de ses immobilisations, tout en augmentant ses revenus. L'amélioration notable du ratio de rotation indique que la société optimise ses actifs pour soutenir sa croissance, reflétant une gestion efficace des ressources et un renforcement de sa performance commerciale sur la période considérée.
Ratio de rotation de l’actif total
Broadcom Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 3 août 2025 | 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 3 nov. 2024 | 4 août 2024 | 5 mai 2024 | 4 févr. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | 3 févr. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-05), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-04), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-03).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affaires netQ3 2025
+ Chiffre d’affaires netQ2 2025
+ Chiffre d’affaires netQ1 2025
+ Chiffre d’affaires netQ4 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net montre une tendance à la hausse sur la période analysée. Au début de la période, il s'établit à environ 5 789 millions de dollars en février 2019, puis fluctue légèrement avant de connaître une croissance notable à partir de 2021. Après une période stationnaire ou légèrement en diminution en 2022, le chiffre d'affaires augmente régulièrement, atteignant plus de 15 900 millions de dollars en février 2025. Cette progression indique une évolution positive des revenus, avec une croissance soutenue sur plusieurs années, notamment entre 2021 et 2025.
- Tendance du total de l’actif
- Le total de l’actif présente une évolution variable, avec une tendance globale à la croissance. Au début de la période, il oscille autour de 72 110 millions de dollars en février 2019, puis connaît une baisse progressive pour atteindre un minimum d'environ 71 326 millions de dollars en juillet 2022. Cependant, à partir de cette période, on observe une nouvelle hausse, atteignant environ 165 621 millions de dollars en février 2025. Cette augmentation marquée à partir de 2022 correspond probablement à une expansion ou à une acquisition significative, imputant une croissance substantielle de l’actif. La tendance globale indique une consolidation ou une augmentation notable de la taille de l'entreprise à la fin de la période analysée.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total est absent pour la période initiale, mais il devient disponible à partir de mai 2020. Ce ratio montre une tendance à la hausse régulière, passant de 0.28 en mai 2020 à 0.47 en octobre 2021, puis continue d'augmenter jusqu'à 0.36 en août 2025. La progression de ce ratio suggère une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus, avec une rotation plus rapide des actifs au fil du temps. La croissance de ce ratio est cohérente avec l’augmentation du chiffre d'affaires net et indique une gestion plus efficace des ressources durant cette période.
Ratio de rotation des capitaux propres
Broadcom Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 3 août 2025 | 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 3 nov. 2024 | 4 août 2024 | 5 mai 2024 | 4 févr. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | 3 févr. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-05), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-04), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-03).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affaires netQ3 2025
+ Chiffre d’affaires netQ2 2025
+ Chiffre d’affaires netQ1 2025
+ Chiffre d’affaires netQ4 2024)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net montre une croissance continue sur l'ensemble de la période analysée. Après une période stable autour de 5 500 à 5 800 millions de dollars en 2019, une tendance à la hausse est perceptible à partir de 2021, avec des pics importants en 2022 et 2023. Notamment, le chiffre d'affaires atteint près de 15 954 millions de dollars en juillet 2023, soit une augmentation significative par rapport aux valeurs initiales.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une fluctuation notable. Après une baisse initiale, ils oscillent autour de 21 500 à 24 900 millions de dollars jusqu’en 2021. Par la suite, une augmentation marquée est observée, culminant à plus de 70 000 millions de dollars en mai 2024, puis une légère diminution en août 2024. Cette tendance reflète probablement des investissements ou des variations dans la répartition des profits et des capitaux propres au fil du temps.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui indique l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, a connu une évolution significative. Avant 2020, il n’était pas disponible, mais à partir de mai 2020, il augmente progressivement, atteignant un pic en octobre 2021 à 1.52. Ensuite, il montre une légère fluctuation, en baisse vers 0.55 en février 2024, puis remonte à environ 0.82 en août 2024. La tendance générale indique une amélioration de l’efficacité jusqu’à 2021, suivie d’une période de fluctuation probablement liée à des changements stratégiques ou opérationnels.
- Analyse globale
- Dans l’ensemble, la société affiche une croissance soutenue du chiffre d'affaires, parallèlement à une augmentation significative des capitaux propres, en particulier à partir de 2021. La fluctuation du ratio de rotation des capitaux propres suggère une évolution de l'efficacité opérationnelle et financière, avec une amélioration notable jusqu’en 2021 puis une période de stabilisation ou de variation moins importante. La tendance générale reflète une dynamique de croissance soutenue, accentuée par une gestion ou des investissements favorables, notamment en 2022 et 2023.