Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Broadcom Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-05), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-04), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-03).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- La tendance du ratio de rotation des immobilisations indique une augmentation progressive sur la période analysée. Après une certaine stabilité entre mai 2019 et novembre 2019, ce ratio commence à croître régulièrement à partir de février 2020, atteignant un pic en mai 2024. Cette hausse suggère une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations dans l'entreprise, avec une tendance à mieux exploiter ses actifs immobilisés pour générer des revenus.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio présente initialement une fluctuation légère, puis une tendance à la hausse à partir de mai 2020. La progression est plus marquée à partir d'août 2020, illustrant une meilleure rotation de l’actif total, ce qui peut refléter une gestion plus efficace des ressources ou une augmentation des ventes en relation avec l’actif. Cependant, vers la fin de la période, notamment en août 2024, ce ratio reste en valeur élevée, signalant une utilisation optimisée des actifs dans le cycle opérationnel.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio montre une tendance à la croissance continue à partir de mai 2020 jusqu’en mai 2024, avec des pics significatifs vers la fin de la période. La progression indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses capitaux propres pour générer des revenus. La hausse notable en 2024 pourrait indiquer une gestion améliorée ou une augmentation de la rentabilité relative des capitaux propres. Cependant, lors de certains points de la période, notamment en 2021, ce ratio demeure à un niveau modéré, avec un léger recul vers la fin de la période analysée, nécessitant une attention pour comprendre la dynamique sous-jacente.
Ratio de rotation net des immobilisations
Broadcom Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 3 nov. 2024 | 4 août 2024 | 5 mai 2024 | 4 févr. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | 3 févr. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-05), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-04), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-03).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affaires netQ2 2025
+ Chiffre d’affaires netQ1 2025
+ Chiffre d’affaires netQ4 2024
+ Chiffre d’affaires netQ3 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances du chiffre d'affaires net
- Les données indiquent une croissance globale du chiffre d'affaires net sur la période analysée. Après une période de stabilité ou de légère baisse jusqu'à la fin de l'année 2019, l'entreprise a connu une hausse progressive du chiffre d'affaires à partir du début de l'année 2020. Cette croissance s'est accentuée à partir de mi-2021, avec une augmentation notable en 2022 et 2023, culminant à plus de 15 000 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2025. Ce trend positif témoigne d'une performance commerciale solide et soutenue à travers le temps, avec une accélération particulièrement marquée à partir de 2021.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont pratiquement stagné ou ont connu une légère baisse durant la période, passant de près de 2 684 millions de dollars en février 2019 à autour de 2 462 millions de dollars en février 2025. La tendance générale montre une stabilisation relative des investissements en immobilisations corporelles malgré la croissance du chiffre d'affaires, ce qui pourrait indiquer une gestion patrimoniale ou une optimisation de l'utilisation des actifs existants.
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer le chiffre d'affaires, a connu une augmentation constante sur la période. Il part d'une valeur non précisée en 2019 et atteint environ 23,17 en février 2025. La progression du ratio indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise dans l'exploitation de ses immobilisations, que ce soit par une meilleure gestion ou par une augmentation de la volume ou de la valeur des ventes par actif.
- Observations générales
- La croissance soutenue du chiffre d'affaires combinée à une stabilité ou une légère réduction des immobilisations corporelles et à une amélioration du ratio de rotation suggère une amélioration de la rentabilité et de l'efficience opérationnelle. L'entreprise semble optimiser la productivité de ses actifs tout en augmentant ses revenus, ce qui est généralement favorable d’un point de vue financier. La tendance à l'augmentation du ratio de rotation pourrait également refléter une stratégie d'amélioration des processus ou une croissance de segments de marché plus rentables.
Ratio de rotation de l’actif total
Broadcom Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 3 nov. 2024 | 4 août 2024 | 5 mai 2024 | 4 févr. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | 3 févr. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-05), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-04), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-03).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affaires netQ2 2025
+ Chiffre d’affaires netQ1 2025
+ Chiffre d’affaires netQ4 2024
+ Chiffre d’affaires netQ3 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires net
- Une tendance générale à la hausse est observable dans le chiffre d'affaires net sur la période analysée. Après une période relativement stable en 2019, le chiffre d'affaires commence à augmenter de manière significative à partir de la fin 2021, atteignant près de 15 milliards de dollars au début de 2025. Cette croissance soutenue indique une expansion commerciale et une capacité à augmenter les ventes sur la période, en particulier après la fin de l'année 2021, où les valeurs dépassent systématiquement celles des années précédentes.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif montre une tendance à la baisse depuis le sommet atteint en 2021, passant d’environ 177 milliards à environ 165 milliards de dollars en 2025. La diminution progressive de l’actif total pourrait suggérer une désintensification de certains actifs ou une stratégie de réduction de l’endettement ou des investissements. Elle peut également refléter des ajustements comptables ou des désinvestissements réalisés par l’entreprise sur la période.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui indique l'efficacité de l'utilisation de l'actif pour générer le chiffre d'affaires, présente une tendance à l'amélioration sur la majorité de la période. Il commence à un niveau modéré en 2020 puis augmente progressivement, atteignant un pic de près de 0,49 à la fin de 2022. Cependant, ce ratio chute de manière significative à 0,22 au début 2023, avant de remonter légèrement à des niveaux compris entre 0,24 et 0,35 en 2024. La variation de ce ratio peut indiquer des fluctuations dans l'efficacité opérationnelle ou dans la gestion des actifs par l'entreprise.»
Ratio de rotation des capitaux propres
Broadcom Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 3 nov. 2024 | 4 août 2024 | 5 mai 2024 | 4 févr. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | 3 févr. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-05), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-04), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-03).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affaires netQ2 2025
+ Chiffre d’affaires netQ1 2025
+ Chiffre d’affaires netQ4 2024
+ Chiffre d’affaires netQ3 2024)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net présente une croissance soutenue sur la période analysée. Après une légère baisse en 2019, il remonte significativement à partir de 2021, atteignant des niveaux records en 2022 et 2023. En particulier, une augmentation notable apparaît entre la fin de 2021 et 2022, traduisant probablement une expansion commerciale ou l'amélioration de la demande sur les marchés. La croissance se poursuit jusqu'au premier trimestre de 2025, indiquant une tendance positive durable.
- Tendance des capitaux propres
- Les capitaux propres montrent une évolution variable avec une baisse notable en 2022, suivie d'une remontée importante à partir de 2023, atteignant des niveaux historiques en 2024. La fluctuation en 2022 pourrait refléter des ajustements comptables ou des pertes temporaires, tandis que la hausse ultérieure signale une consolidation du patrimoine de l'entreprise ou une génération de résultats favorables qui renforcent la structure financière à long terme.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, souvent utilisé pour mesurer la rentabilité du capital propre, affiche une tendance à la hausse significative à partir de 2020, notamment en 2021 et 2022, atteignant un pic en 2022. La croissance du ratio indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des revenus à partir de ses capitaux propres, suggérant une gestion efficace ou une amélioration des marges bénéficiaires. Toutefois, à partir de 2023, ce ratio connaît une baisse, ce qui pourrait indiquer une réduction de l'efficacité de l'utilisation des capitaux ou une augmentation des investissements non immédiats en revenus.
- Analyse globale
- Globalement, l'entreprise affiche une trajectoire de croissance en termes de chiffre d'affaires, avec une amélioration significative à partir de 2021, corroborée par une augmentation des capitaux propres et un ratio de rotation des capitaux propres élevé, surtout en 2022. La tendance suggère une période de consolidation et d'optimisation opérationnelle, bien que des fluctuations existent, notamment en 2022. La croissance continue du chiffre d'affaires et l'amélioration du ratio de rotation des capitaux propres indiquent une gestion favorable de la rentabilité et de la valeur pour les actionnaires, tout en révélant une certaine volatilité dans le patrimoine comptable de l'entreprise.