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CSX Corp. (NASDAQ:CSX)

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Analyse des impôts sur le revenu

Microsoft Excel LibreOffice Calc

La charge d’impôt sur le revenu

CSX Corp., charge d’impôts, activités poursuivies

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 30 déc. 2016
Fédéral
État
Actuel
Fédéral
État
Différé
Charge d’impôts (avantage)

La source: CSX Corp. (NASDAQ:CSX) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Actuel Montant de la charge d’impôt exigible relative au résultat imposable des activités poursuivies. Le courant de CSX Corp. a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Différé Montant de la charge d’impôts différés relative au résultat des activités poursuivies. Différé de CSX Corp. a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Charge d’impôts (avantage) Montant de la charge d’impôt exigible et de la charge d’impôt différé relative aux activités poursuivies. La charge (l’avantage) d’impôt sur le résultat de CSX Corp. a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Taux d’imposition effectif (EITR)

CSX Corp., rapprochement du taux d’imposition effectif (TIIE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 30 déc. 2016
Taux d’imposition fédéral
Impôt sur le revenu de l’État
Autre
Taux d’impôt effectif, avant changement de taux d’impôt différé
Changement de taux d’impôt différé
Taux d’imposition effectif

La source: CSX Corp. (NASDAQ:CSX) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Taux d’impôt effectif, avant changement de taux d’impôt différé Pourcentage de la charge d’impôt exigible et de la charge d’impôt différé relative aux activités poursuivies. Le taux d’imposition effectif de CSX Corp., avant changement de taux d’impôt différé, a diminué de 2018 à 2019, mais a ensuite augmenté de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.

Composantes des actifs et passifs d’impôts différés

CSX Corp., éléments des actifs et passifs d’impôts différés

USD en millions

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31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 30 déc. 2016
Les régimes de retraite
Autres régimes d’avantages sociaux des employés
Autre
Actifs d’impôts différés
Amortissement accéléré
Autre
Passifs d’impôts différés
Actifs (passifs) d’impôts différés nets

La source: CSX Corp. (NASDAQ:CSX) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Actifs d’impôts différés Montant après affectation des dépréciations d’actif d’impôt différé attribuable aux différences temporelles déductibles et aux reports en avant Les actifs d’impôts différés de CSX Corp. ont diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Actifs (passifs) d’impôts différés nets Montant, après affectation des dépréciations et impôt différé passif, de l’actif d’impôt différé attribuable aux écarts déductibles et reports, sans compensation juridictionnelle. Les actifs (passifs) d’impôts différés nets de CSX Corp. ont diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Impôts différés actifs et passifs, classification

CSX Corp., impôts différés actifs et passifs, classement

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 30 déc. 2016
Actifs d’impôts différés
Passifs d’impôts différés

La source: CSX Corp. (NASDAQ:CSX) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Actifs d’impôts différés Montant, après affectation des dépréciations et passif d’impôt différé, de l’actif d’impôt différé attribuable aux écarts déductibles et aux reports en avant, avec compensation juridictionnelle et classé comme non courant.
Passifs d’impôts différés Montant, après impôt différé actif, du passif d’impôt différé attribuable aux différences imposables, avec compensation juridictionnelle et classé comme non courant Les passifs d’impôts différés de CSX Corp. ont augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ajustements aux états financiers : Suppression des impôts différés

CSX Corp., ajustements aux états financiers

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 30 déc. 2016
Ajustement du passif total
Total du passif (avant ajustement)
Moins: Impôts différés passifs non courants, nets
Total du passif (après ajustement)
Ajustement des capitaux propres, attribuable à CSX
Capitaux propres, attribuables à CSX (avant ajustement)
Moins: Actifs (passifs) nets d’impôts différés
Capitaux propres, attribuables à CSX (après ajustement)
Ajustement du bénéfice net
Bénéfice net (avant ajustement)
Suite: Charge d’impôt différé
Bénéfice net (après ajustement)

La source: CSX Corp. (NASDAQ:CSX) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


CSX Corp., données financières : publiées vs ajustées


Ratios financiers ajustés : Suppression des impôts différés (résumé)

CSX Corp., ratios financiers ajustés

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31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 30 déc. 2016
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratio de marge bénéficiaire nette non ajusté
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté
Ratio de levier financier
Ratio de levier financier non ajusté
Ratio de levier financier ajusté
Rendement du ratio de capitaux propres (ROE)
Rendement non ajusté du ratio de capitaux propres
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres
Ratio de rendement des actifs (ROA)
Ratio de rendement de l’actif non ajusté
Ratio de rendement des actifs ajusté

La source: CSX Corp. (NASDAQ:CSX) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Ratio financier Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le chiffre d’affaires total Le ratio de marge bénéficiaire nette ajusté de CSX Corp. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2019 à 2020.
Ratio de levier financier ajusté Une mesure du levier financier calculé comme le total de l’actif ajusté divisé par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, grâce à l’utilisation de la dette, un changement proportionnel du rendement des capitaux propres ordinaires supérieur à un changement proportionnel donné du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier ajusté de CSX Corp. a augmenté de 2018 à 2019, puis a légèrement diminué de 2019 à 2020, sans atteindre le niveau de 2018.
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net ajusté divisé par les capitaux propres ajustés. Le rendement ajusté du ratio de capitaux propres de CSX Corp. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2019 à 2020.
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté de CSX Corp. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

CSX Corp., ratios financiers : publiés vs ajustés


Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 30 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net
Revenu
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net ajusté
Revenu
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté2

La source: CSX Corp. (NASDAQ:CSX) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

2 Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le chiffre d’affaires total Le ratio de marge bénéficiaire nette ajusté de CSX Corp. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2019 à 2020.

Ratio de levier financier ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 30 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Total des actifs
Capitaux propres, attribuables à CSX
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Total des actifs
Capitaux propres ajustés, attribuables à CSX
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier ajusté2

La source: CSX Corp. (NASDAQ:CSX) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Ratio de levier financier = Total des actifs ÷ Capitaux propres, attribuables à CSX
= ÷ =

2 Ratio de levier financier ajusté = Total des actifs ÷ Capitaux propres ajustés, attribuables à CSX
= ÷ =

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de levier financier ajusté Une mesure du levier financier calculé comme le total de l’actif ajusté divisé par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, grâce à l’utilisation de la dette, un changement proportionnel du rendement des capitaux propres ordinaires supérieur à un changement proportionnel donné du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier ajusté de CSX Corp. a augmenté de 2018 à 2019, puis a légèrement diminué de 2019 à 2020, sans atteindre le niveau de 2018.

Rendement ajusté du ratio de capitaux propres (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 30 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net
Capitaux propres, attribuables à CSX
Ratio de rentabilité
ROE1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net ajusté
Capitaux propres ajustés, attribuables à CSX
Ratio de rentabilité
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres2

La source: CSX Corp. (NASDAQ:CSX) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 ROE = 100 × Bénéfice net ÷ Capitaux propres, attribuables à CSX
= 100 × ÷ =

2 Rendement ajusté du ratio de capitaux propres = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Capitaux propres ajustés, attribuables à CSX
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net ajusté divisé par les capitaux propres ajustés. Le rendement ajusté du ratio de capitaux propres de CSX Corp. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2019 à 2020.

Ratio de rendement des actifs ajusté (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 30 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net
Total des actifs
Ratio de rentabilité
ROA1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net ajusté
Total des actifs
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement des actifs ajusté2

La source: CSX Corp. (NASDAQ:CSX) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 ROA = 100 × Bénéfice net ÷ Total des actifs
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement des actifs ajusté = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Total des actifs
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté de CSX Corp. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.