Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
CSX Corp., ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge opérationnelle de CSX Corp. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de CSX Corp. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de CSX Corp. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| ROA | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total des actifs. | Le ratio de rendement de l’actif de CSX Corp. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
CSX Corp., ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation | 6,023) | 5,594) | 4,362) | 4,965) | 4,869) | |
| Revenu | 14,853) | 12,522) | 10,583) | 11,937) | 12,250) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 40.55% | 44.67% | 41.22% | 41.59% | 39.75% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | 6.68% | 6.98% | 3.49% | 6.41% | 7.44% | |
| Union Pacific Corp. | 39.87% | 42.83% | 40.11% | 39.40% | 37.30% | |
| United Parcel Service Inc. | 13.05% | 13.17% | 9.08% | 10.52% | 9.77% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Transport | 13.38% | 13.79% | 10.34% | 12.58% | 12.75% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Industriels | 10.13% | 10.78% | 5.47% | 11.40% | 12.59% | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 6,023 ÷ 14,853 = 40.55%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge opérationnelle de CSX Corp. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
CSX Corp., ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Bénéfice net | 4,166) | 3,781) | 2,765) | 3,331) | 3,309) | |
| Revenu | 14,853) | 12,522) | 10,583) | 11,937) | 12,250) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 28.05% | 30.19% | 26.13% | 27.90% | 27.01% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | 4.09% | 6.23% | 1.86% | 0.77% | 6.99% | |
| Union Pacific Corp. | 28.13% | 29.92% | 27.38% | 27.27% | 26.13% | |
| United Parcel Service Inc. | 11.51% | 13.25% | 1.59% | 5.99% | 6.67% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Transport | 10.23% | 12.14% | 4.60% | 6.59% | 9.57% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Industriels | 7.06% | 6.71% | 2.77% | 5.48% | 4.72% | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net ÷ Revenu
= 100 × 4,166 ÷ 14,853 = 28.05%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de CSX Corp. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020. |
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE)
CSX Corp., ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Bénéfice net | 4,166) | 3,781) | 2,765) | 3,331) | 3,309) | |
| Capitaux propres, attribuables à CSX | 12,615) | 13,490) | 13,101) | 11,848) | 12,563) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 33.02% | 28.03% | 21.11% | 28.11% | 26.34% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | 15.34% | 21.64% | 7.03% | 3.04% | 23.55% | |
| Union Pacific Corp. | 57.54% | 46.06% | 31.54% | 32.65% | 29.21% | |
| United Parcel Service Inc. | 58.36% | 90.44% | 204.41% | 135.90% | 158.59% | |
| ROEsecteur | ||||||
| Transport | 39.33% | 46.87% | 22.22% | 27.84% | 35.77% | |
| ROEindustrie | ||||||
| Industriels | 20.45% | 17.94% | 7.99% | 20.60% | 17.74% | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net ÷ Capitaux propres, attribuables à CSX
= 100 × 4,166 ÷ 12,615 = 33.02%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de CSX Corp. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
CSX Corp., ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Bénéfice net | 4,166) | 3,781) | 2,765) | 3,331) | 3,309) | |
| Total de l’actif | 41,912) | 40,531) | 39,793) | 38,257) | 36,729) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 9.94% | 9.33% | 6.95% | 8.71% | 9.01% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | 4.45% | 6.32% | 1.75% | 0.99% | 8.74% | |
| Union Pacific Corp. | 10.69% | 10.27% | 8.57% | 9.60% | 10.09% | |
| United Parcel Service Inc. | 16.24% | 18.57% | 2.15% | 7.67% | 9.58% | |
| ROAsecteur | ||||||
| Transport | 10.05% | 11.42% | 4.02% | 6.27% | 9.49% | |
| ROAindustrie | ||||||
| Industriels | 4.55% | 4.04% | 1.44% | 3.38% | 3.08% | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net ÷ Total de l’actif
= 100 × 4,166 ÷ 41,912 = 9.94%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total des actifs. | Le ratio de rendement de l’actif de CSX Corp. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |