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CSX Corp. (NASDAQ:CSX)

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Analyse des ratios de rentabilité 

Microsoft Excel

Ratios de rentabilité (résumé)

CSX Corp., ratios de rentabilité

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Coefficients de ventes
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation 40.55% 44.67% 41.22% 41.59% 39.75%
Ratio de marge bénéficiaire nette 28.05% 30.19% 26.13% 27.90% 27.01%
Ratios d’investissement
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) 33.02% 28.03% 21.11% 28.11% 26.34%
Ratio de rendement de l’actif (ROA) 9.94% 9.33% 6.95% 8.71% 9.01%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation Un ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge opérationnelle de CSX Corp. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022.
Ratio de marge bénéficiaire nette Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette de CSX Corp. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROE Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de CSX Corp. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
ROA Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total des actifs. Le ratio de rendement de l’actif de CSX Corp. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation

CSX Corp., ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Résultat d’exploitation 6,023 5,594 4,362 4,965 4,869
Revenu 14,853 12,522 10,583 11,937 12,250
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 40.55% 44.67% 41.22% 41.59% 39.75%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2
FedEx Corp. 6.68% 6.98% 3.49% 6.41% 7.44%
Union Pacific Corp. 39.87% 42.83% 40.11% 39.40% 37.30%
United Parcel Service Inc. 13.05% 13.17% 9.08% 10.52% 9.77%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur
Transport 13.38% 13.79% 10.34% 12.58% 12.75%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie
Industriels 10.13% 10.78% 5.47% 11.40% 12.59%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 6,023 ÷ 14,853 = 40.55%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation Un ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge opérationnelle de CSX Corp. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022.

Ratio de marge bénéficiaire nette

CSX Corp., ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Bénéfice net 4,166 3,781 2,765 3,331 3,309
Revenu 14,853 12,522 10,583 11,937 12,250
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1 28.05% 30.19% 26.13% 27.90% 27.01%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2
FedEx Corp. 4.09% 6.23% 1.86% 0.77% 6.99%
Union Pacific Corp. 28.13% 29.92% 27.38% 27.27% 26.13%
United Parcel Service Inc. 11.51% 13.25% 1.59% 5.99% 6.67%
Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur
Transport 10.23% 12.14% 4.60% 6.59% 9.57%
Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie
Industriels 7.06% 6.71% 2.77% 5.48% 4.72%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net ÷ Revenu
= 100 × 4,166 ÷ 14,853 = 28.05%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette de CSX Corp. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020.

Ratio de rendement des capitaux propres (ROE)

CSX Corp., ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Bénéfice net 4,166 3,781 2,765 3,331 3,309
Capitaux propres, attribuables à CSX 12,615 13,490 13,101 11,848 12,563
Ratio de rentabilité
ROE1 33.02% 28.03% 21.11% 28.11% 26.34%
Repères
ROEConcurrents2
FedEx Corp. 15.34% 21.64% 7.03% 3.04% 23.55%
Union Pacific Corp. 57.54% 46.06% 31.54% 32.65% 29.21%
United Parcel Service Inc. 58.36% 90.44% 204.41% 135.90% 158.59%
ROEsecteur
Transport 39.33% 46.87% 22.22% 27.84% 35.77%
ROEindustrie
Industriels 20.45% 17.94% 7.99% 20.60% 17.74%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net ÷ Capitaux propres, attribuables à CSX
= 100 × 4,166 ÷ 12,615 = 33.02%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROE Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de CSX Corp. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

CSX Corp., ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Bénéfice net 4,166 3,781 2,765 3,331 3,309
Total de l’actif 41,912 40,531 39,793 38,257 36,729
Ratio de rentabilité
ROA1 9.94% 9.33% 6.95% 8.71% 9.01%
Repères
ROAConcurrents2
FedEx Corp. 4.45% 6.32% 1.75% 0.99% 8.74%
Union Pacific Corp. 10.69% 10.27% 8.57% 9.60% 10.09%
United Parcel Service Inc. 16.24% 18.57% 2.15% 7.67% 9.58%
ROAsecteur
Transport 10.05% 11.42% 4.02% 6.27% 9.49%
ROAindustrie
Industriels 4.55% 4.04% 1.44% 3.38% 3.08%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net ÷ Total de l’actif
= 100 × 4,166 ÷ 41,912 = 9.94%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROA Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total des actifs. Le ratio de rendement de l’actif de CSX Corp. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.