Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
CSX Corp., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Bénéfice net
- Une tendance à la hausse est observable sur la période, avec une augmentation progressive du bénéfice net, en particulier entre 2021 et 2022, où la croissance semble accélérer. Après une légère stagnation ou une petite baisse entre 2018 et 2020, le bénéfice net a repris une trajectoire ascendante, atteignant un nouveau sommet en 2022.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a montré une croissance constante, avec une progression régulière chaque année. La hausse observée en 2022 par rapport à 2021 est notable, confirmant une amélioration globale de la rentabilité fiscale de l'entreprise. La stabilité relative entre 2018 et 2019 indique une période de performance stable, suivie d’une croissance soutenue à partir de 2020.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Une progression continue s’observe dans l’EBIT, avec une évolution positive chaque année, en particulier une croissance significative entre 2021 et 2022. La tendance globale indique une amélioration de la performance opérationnelle de l’entreprise, avec un pic en 2022, témoignant d’une augmentation de la rentabilité de l’exploitation.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L’EBITDA a également connu une tendance à la hausse régulière, avec une croissance notable entre 2021 et 2022, signifiant une amélioration de la performance opérationnelle avant dépréciations et amortissements. La progression constante de l’EBITDA sur la période reflète une gestion efficace des opérations et une capacité à générer des flux de trésorerie avant les charges non monétaires.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
CSX Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| Union Pacific Corp. | |
| United Airlines Holdings Inc. | |
| United Parcel Service Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Transport | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Industriels | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
CSX Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
3 2022 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une croissance progressive entre 2018 et 2021, passant d'environ 69,2 milliards de dollars américains en 2018 à un maximum de 91,2 milliards de dollars en 2021. Cependant, cette tendance haussière n'a pas été maintenue en 2022, où la valeur a diminué à environ 81,3 milliards de dollars. Cela pourrait indiquer une fluctuation du marché ou une correction de la valorisation de l'entreprise au cours de cette période.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a augmenté régulièrement de 2018 à 2022, passant de 6,27 milliards de dollars en 2018 à 7,66 milliards de dollars en 2022. La croissance a été relativement stable, avec une légère baisse en 2020, où le EBITDA a reculé à 5,76 milliards de dollars. Cela pourrait correspondre à une période de ralentissement ou d’impact économique spécifique. L’augmentation continue après 2020 indique une reprise ou une amélioration des performances opérationnelles.
- EV/EBITDA
- Ce ratio financier a montré une tendance à la hausse entre 2018 et 2020, passant de 11,03 à 14,02, ce qui peut refléter une valorisation plus élevée par rapport aux bénéfices opérationnels ou une anticipation de croissance plus forte. En 2021, le ratio a diminué à 12,86, indiquant une légère correction ou une augmentation du EBITDA plus rapide que l’EV. En 2022, le ratio est remarquablement plus bas à 10,62, suggérant une valorisation relative plus favorable par rapport aux profits opérationnels ou une amélioration de la rentabilité et de la perception du marché.