Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
CSX Corp., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de CSX
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2018 et 2021, passant d'environ 70,4 milliards de dollars à près de 97 milliards de dollars, marquant une tendance à la hausse sur cette période. Cependant, en 2022, une baisse notable est observée, la valeur tombant à environ 81,8 milliards de dollars, ce qui indique une diminution de la valeur marchande par rapport à l'année précédente et par rapport à son pic en 2021.
- Capital investi
- Le capital investi a augmenté de manière progressive sur la période, passant de 34,2 milliards en 2018 à 38,3 milliards de dollars en 2022. La croissance est régulière, sans fluctuations importantes, reflétant possiblement un plan d’investissement constant ou une stabilité dans les ressources financières engagées dans l'entreprise.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande, représentant la différence entre la valeur marchande et le capital investi, a connu une croissance constante de 2018 à 2021, allant de 36,2 milliards à plus de 59,3 milliards de dollars, témoignant d'une amélioration de la performance économique de l'entreprise. Cependant, en 2022, cette valeur diminue à environ 43,6 milliards de dollars, soit une baisse significative par rapport à 2021, ce qui pourrait indiquer une dégradation de la rentabilité ou de la perception de la valeur de l'entreprise par le marché.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
CSX Corp., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2022 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative entre 2018 et 2021, passant de 36 218 millions de dollars à 59 325 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 63,7 %. Cependant, en 2022, une baisse notable est observée, la MVA diminuant à 43 551 millions de dollars, ce qui représente une diminution d'environ 26,6 % par rapport à l’année précédente. Cette tendance indique une croissance initiale suivie d’un déclin marqué en 2022.
- Capital investi
- Le capital investi a connu une progression modérée tout au long de la période, avec une hausse de 3 219 millions de dollars en 2018 à 3 827,8 millions en 2022. La croissance est relativement stable, avec une augmentation régulière, ce qui suggère une politique d’investissement continue sans pics ou ralentissements importants.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a augmenté de 105,84 % en 2018 à un pic de 157,59 % en 2021, indiquant une augmentation de la valeur créée par rapport au capital investi. Néanmoins, en 2022, le ratio chute à 113,77 %, revenant à un niveau inférieur à celui de 2021 mais restant supérieur à celui de 2018. Cette évolution peut refléter une diminution de l'efficacité ou de la rentabilité relative de la valeur ajoutée par rapport au capital investi en 2022.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
CSX Corp., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2022 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance constante de 2018 à 2021, passant de 36 218 millions de dollars à 59 325 millions de dollars, soit une augmentation significative. Cependant, en 2022, une baisse notable est observée, avec la MVA réduite à 43 551 millions de dollars. Cette évolution indique un pic entre 2020 et 2021 suivi d'une contraction en 2022.
- Revenu
- Le revenu de l'entreprise est relativement stable en 2019 par rapport à 2018, avec une légère diminution. Une baisse plus marquée est visible en 2020, atteignant 10 583 millions de dollars. Par la suite, une reprise s'opère en 2021 et 2022, avec un rehaussement à 12 522 millions de dollars puis 14 853 millions de dollars, témoignant d'une croissance récente après une période de déclin.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a notablement augmenté de 2018 à 2020, passant de 295.66 % à 482.63 %, ce qui suggère une amélioration significative de la rentabilité relative par rapport à la valeur ajoutée marchande. En 2021, le ratio se maintient à un niveau élevé avec 473.76 %, avant de chuter drastiquement en 2022 à 293.21 %, retrouvant un niveau de rentabilité plus modéré mais restant supérieur à celui de 2018.