Rendement des capitaux propres (ROE)
depuis 2005
Calcul
CSX Corp., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Bénéfice net1 | ÷ | Capitaux propres attribuables à CSX1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 33.02% | = | 100 | × | 4,166) | ÷ | 12,615) |
| 31 déc. 2021 | 28.03% | = | 100 | × | 3,781) | ÷ | 13,490) |
| 31 déc. 2020 | 21.11% | = | 100 | × | 2,765) | ÷ | 13,101) |
| 31 déc. 2019 | 28.11% | = | 100 | × | 3,331) | ÷ | 11,848) |
| 31 déc. 2018 | 26.34% | = | 100 | × | 3,309) | ÷ | 12,563) |
| 31 déc. 2017 | 37.21% | = | 100 | × | 5,471) | ÷ | 14,705) |
| 30 déc. 2016 | 14.68% | = | 100 | × | 1,714) | ÷ | 11,679) |
| 25 déc. 2015 | 16.89% | = | 100 | × | 1,968) | ÷ | 11,652) |
| 26 déc. 2014 | 17.28% | = | 100 | × | 1,927) | ÷ | 11,152) |
| 27 déc. 2013 | 17.78% | = | 100 | × | 1,864) | ÷ | 10,483) |
| 28 déc. 2012 | 20.68% | = | 100 | × | 1,859) | ÷ | 8,988) |
| 30 déc. 2011 | 21.55% | = | 100 | × | 1,822) | ÷ | 8,455) |
| 31 déc. 2010 | 17.99% | = | 100 | × | 1,563) | ÷ | 8,686) |
| 25 déc. 2009 | 13.02% | = | 100 | × | 1,152) | ÷ | 8,846) |
| 26 déc. 2008 | 16.96% | = | 100 | × | 1,365) | ÷ | 8,048) |
| 28 déc. 2007 | 15.38% | = | 100 | × | 1,336) | ÷ | 8,685) |
| 29 déc. 2006 | 14.65% | = | 100 | × | 1,310) | ÷ | 8,942) |
| 30 déc. 2005 | 14.40% | = | 100 | × | 1,145) | ÷ | 7,954) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-30), 10-K (Date du rapport : 2015-12-25), 10-K (Date du rapport : 2014-12-26), 10-K (Date du rapport : 2013-12-27), 10-K (Date du rapport : 2012-12-28), 10-K (Date du rapport : 2011-12-30), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-25), 10-K (Date du rapport : 2008-12-26), 10-K (Date du rapport : 2007-12-28), 10-K (Date du rapport : 2006-12-29), 10-K (Date du rapport : 2005-12-30).
1 en millions de dollars américains
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période, passant d'environ 1 145 millions de dollars en 2005 à un pic de 5 471 millions en 2017. Après cette période de croissance, il a connu une baisse notable en 2016 à 3 331 millions, puis a progressivement augmenté pour atteindre 4 166 millions en 2022. Cette tendance indique une croissance à long terme avec des fluctuations intermédiaires, notamment une forte progression entre 2016 et 2017, suivie d'une stabilisation à un niveau élevé.
- Évolution des capitaux propres attribuables à CSX
- Les capitaux propres ont suivi une tendance globalement haussière, passant de 7 954 millions de dollars en 2005 à un sommet de 14 805 millions en 2017. Après cette période, une baisse a été observée jusqu'en 2017, suivie d'une reprise progressive pour atteindre environ 13 490 millions en 2022. La fluctuation de ces capitaux reflète probablement les variations du bénéfice net ainsi que les politiques de distribution ou de rétention des dividendes.
- Évolution du Return on Equity (ROE)
- Le ROE est un indicateur de la rentabilité des capitaux propres et a connu une tendance à la hausse au cours de la période, avec un pic en 2008 à 16,96 %. Ensuite, une augmentation marquée a été constatée en 2011, atteignant 21,55 %, puis en 2012 à 20,68 %. Après une légère baisse en 2013 et 2014, le ROE a fortement progressé en 2017, culminant à 37,21 %, puis a diminué légèrement en 2018 et 2019 avant de remonter à 33,02 % en 2022. Ces variations indiquent généralement une amélioration de la rentabilité des capitaux propres, avec une tendance à la hausse notable notamment à partir de 2008.
- Remarques générales
- Globalement, l'entreprise a affiché une croissance soutenue de ses bénéfices nets et de ses capitaux propres sur la période, avec des périodes de fluctuations. La forte hausse du ROE dans certaines années suggère une amélioration de l'efficacité de gestion de la rentabilité. La stabilité ou la croissance des bénéfices en fin de période indique une capacité à générer des profits élevés et à optimiser la rentabilité pour les actionnaires.
Comparaison avec les concurrents
CSX Corp., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| CSX Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 33.02% | 15.34% | -124.54% | 57.54% | 10.69% | 58.36% |
| 31 déc. 2021 | 28.03% | 21.64% | -3.43% | 46.06% | -39.05% | 90.44% |
| 31 déc. 2020 | 21.11% | 7.03% | -55.18% | 31.54% | -118.61% | 204.41% |
| 31 déc. 2019 | 28.11% | 3.04% | -59.94% | 32.65% | 26.09% | 135.90% |
| 31 déc. 2018 | 26.34% | 23.55% | — | 29.21% | 21.30% | 158.59% |
| 31 déc. 2017 | 37.21% | 18.65% | — | 43.10% | 24.20% | 491.00% |
| 30 déc. 2016 | 14.68% | 13.20% | — | 21.24% | 26.13% | 847.16% |
| 25 déc. 2015 | 16.89% | 7.00% | — | 23.05% | 81.86% | 196.11% |
| 26 déc. 2014 | 17.28% | 13.73% | — | 24.45% | 47.25% | 141.62% |
| 27 déc. 2013 | 17.78% | 8.97% | — | 20.67% | 19.14% | 67.53% |
| 28 déc. 2012 | 20.68% | 13.80% | — | 19.84% | -150.31% | 17.34% |
| 30 déc. 2011 | 21.55% | 9.54% | — | 17.72% | 46.51% | 54.07% |
| 31 déc. 2010 | 17.99% | 8.57% | — | 15.65% | 14.65% | 43.71% |
| 25 déc. 2009 | 13.02% | 0.72% | — | 11.20% | — | 28.20% |
| 26 déc. 2008 | 16.96% | 7.74% | — | 15.14% | — | 44.29% |
| 28 déc. 2007 | 15.38% | 15.93% | — | 11.90% | 16.67% | 3.14% |
| 29 déc. 2006 | 14.65% | 15.69% | — | 10.49% | 1,064.99% | 27.14% |
| 30 déc. 2005 | 14.40% | 15.11% | — | 7.49% | — | 22.92% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-30), 10-K (Date du rapport : 2015-12-25), 10-K (Date du rapport : 2014-12-26), 10-K (Date du rapport : 2013-12-27), 10-K (Date du rapport : 2012-12-28), 10-K (Date du rapport : 2011-12-30), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-25), 10-K (Date du rapport : 2008-12-26), 10-K (Date du rapport : 2007-12-28), 10-K (Date du rapport : 2006-12-29), 10-K (Date du rapport : 2005-12-30).
Comparaison avec le secteur industriel : Transport
CSX Corp., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : transport
| CSX Corp. | Transport | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 33.02% | 19.64% |
| 31 déc. 2021 | 28.03% | 30.78% |
| 31 déc. 2020 | 21.11% | -10.82% |
| 31 déc. 2019 | 28.11% | 8.33% |
| 31 déc. 2018 | 26.34% | 33.03% |
| 31 déc. 2017 | 37.21% | 40.90% |
| 30 déc. 2016 | 14.68% | 27.46% |
| 25 déc. 2015 | 16.89% | 38.20% |
| 26 déc. 2014 | 17.28% | 27.90% |
| 27 déc. 2013 | 17.78% | 22.65% |
| 28 déc. 2012 | 20.68% | 15.25% |
| 30 déc. 2011 | 21.55% | 22.02% |
| 31 déc. 2010 | 17.99% | 18.67% |
| 25 déc. 2009 | 13.02% | 9.88% |
| 26 déc. 2008 | 16.96% | 3.26% |
| 28 déc. 2007 | 15.38% | 10.87% |
| 29 déc. 2006 | 14.65% | 68.59% |
| 30 déc. 2005 | 14.40% | -101.45% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-30), 10-K (Date du rapport : 2015-12-25), 10-K (Date du rapport : 2014-12-26), 10-K (Date du rapport : 2013-12-27), 10-K (Date du rapport : 2012-12-28), 10-K (Date du rapport : 2011-12-30), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-25), 10-K (Date du rapport : 2008-12-26), 10-K (Date du rapport : 2007-12-28), 10-K (Date du rapport : 2006-12-29), 10-K (Date du rapport : 2005-12-30).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
CSX Corp., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| CSX Corp. | Industriels | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 33.02% | 15.38% |
| 31 déc. 2021 | 28.03% | 15.38% |
| 31 déc. 2020 | 21.11% | 0.24% |
| 31 déc. 2019 | 28.11% | 14.56% |
| 31 déc. 2018 | 26.34% | 17.95% |
| 31 déc. 2017 | 37.21% | 18.24% |
| 30 déc. 2016 | 14.68% | 21.69% |
| 25 déc. 2015 | 16.89% | 16.11% |
| 26 déc. 2014 | 17.28% | 19.68% |
| 27 déc. 2013 | 17.78% | 16.40% |
| 28 déc. 2012 | 20.68% | 17.20% |
| 30 déc. 2011 | 21.55% | 20.10% |
| 31 déc. 2010 | 17.99% | 16.41% |
| 25 déc. 2009 | 13.02% | 12.84% |
| 26 déc. 2008 | 16.96% | 20.74% |
| 28 déc. 2007 | 15.38% | 20.36% |
| 29 déc. 2006 | 14.65% | 32.16% |
| 30 déc. 2005 | 14.40% | 7.80% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-30), 10-K (Date du rapport : 2015-12-25), 10-K (Date du rapport : 2014-12-26), 10-K (Date du rapport : 2013-12-27), 10-K (Date du rapport : 2012-12-28), 10-K (Date du rapport : 2011-12-30), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-25), 10-K (Date du rapport : 2008-12-26), 10-K (Date du rapport : 2007-12-28), 10-K (Date du rapport : 2006-12-29), 10-K (Date du rapport : 2005-12-30).