Ratio de rendement de l’actif (ROA)
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Calcul
CSX Corp., ROA, tendances à long termecalcul
| ROA | = | 100 | × | Bénéfice net1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
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| 31 déc. 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 déc. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 25 déc. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 26 déc. 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 déc. 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 déc. 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 déc. 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 25 déc. 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 26 déc. 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 déc. 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 déc. 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 déc. 2005 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-30), 10-K (Date du rapport : 2015-12-25), 10-K (Date du rapport : 2014-12-26), 10-K (Date du rapport : 2013-12-27), 10-K (Date du rapport : 2012-12-28), 10-K (Date du rapport : 2011-12-30), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-25), 10-K (Date du rapport : 2008-12-26), 10-K (Date du rapport : 2007-12-28), 10-K (Date du rapport : 2006-12-29), 10-K (Date du rapport : 2005-12-30).
1 en millions de dollars américains
Résumé analytique des tendances observées sur les données annuelles, en se concentrant sur le bénéfice net, l’actif total et le ROA, et en décrivant les évolutions relatives sur la période 2005-2022.
- Bénéfice net
- La série montre une progression relativement modeste entre 2005 et 2008, passant de 1 145 à 1 365 millions USD, puis une baisse en 2009 à 1 152 millions USD. Une dynamique de croissance plus soutenue s’amorce entre 2010 et 2014 et se poursuit en 2015 avec 1 968 millions USD. En 2016, le bénéfice net recule à 1 714 millions USD. Un écart marqué apparaît en 2017 avec un pic exceptionnel à 5 471 millions USD, soit une hausse substantielle par rapport à l’année précédente. Après cette flambée, le bénéfice net recule en 2018 à 3 309 millions USD, se stabilise autour de 3 300-3 400 millions USD en 2019 et 2020 (3 331 et 2 765 millions USD respectivement), puis rebondit en 2021 à 3 781 millions USD et atteint 4 166 millions USD en 2022. Dans l’ensemble, la série est caractérisée par une volatilité notable et, après une année exceptionnelle en 2017, par une reprise progressive des niveaux de profits.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif montre une hausse continue et régulière sur l’ensemble de la période, passant de 24 232 millions USD en 2005 à 41 912 millions USD en 2022. Cette progression représente une croissance cumulée d’environ 73% sur 17 ans, sans année de régression apparente. Les augmentations annuelles se succèdent de manière soutenue, avec des accroissements marqués dans les années autour de 2009-2012 et une expansion continue jusqu’à 2022, reflétant une politique d’investissement et d’expansion d’activités persistante.
- ROA (rendement des actifs)
- Le ROA évolue dans une tranche relativement stable entre 4,73% et 6,18% jusqu’en 2016, avec des valeurs cash-out topology autour de 5-6% sur cette période. En 2017, le ROA connaît une amplification importante, atteignant 15,31%, reflétant une combinaison d’un bénéfice net élevé et d’un niveau d’actifs qui ne s’accroît pas proportionnellement. Après cette flambée, le ROA se normalise à des niveaux compris entre 9,01% (2018) et 9,94% (2022), avec des fluctuations annuelles autour de 6,9% à 9,9% jusqu’en 2022. Cette dynamique indique une amélioration de l’efficacité relative de l’utilisation des actifs après 2017, tout en conservant une volatilité plus élevée que durant la période 2005-2016.
Comparaison avec les concurrents
CSX Corp., ROA, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| CSX Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
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| 31 déc. 2022 | ||||||
| 31 déc. 2021 | ||||||
| 31 déc. 2020 | ||||||
| 31 déc. 2019 | ||||||
| 31 déc. 2018 | ||||||
| 31 déc. 2017 | ||||||
| 30 déc. 2016 | ||||||
| 25 déc. 2015 | ||||||
| 26 déc. 2014 | ||||||
| 27 déc. 2013 | ||||||
| 28 déc. 2012 | ||||||
| 30 déc. 2011 | ||||||
| 31 déc. 2010 | ||||||
| 25 déc. 2009 | ||||||
| 26 déc. 2008 | ||||||
| 28 déc. 2007 | ||||||
| 29 déc. 2006 | ||||||
| 30 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-30), 10-K (Date du rapport : 2015-12-25), 10-K (Date du rapport : 2014-12-26), 10-K (Date du rapport : 2013-12-27), 10-K (Date du rapport : 2012-12-28), 10-K (Date du rapport : 2011-12-30), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-25), 10-K (Date du rapport : 2008-12-26), 10-K (Date du rapport : 2007-12-28), 10-K (Date du rapport : 2006-12-29), 10-K (Date du rapport : 2005-12-30).
Comparaison avec le secteur industriel : Transport
CSX Corp., ROA, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : transport
| CSX Corp. | Transport | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 30 déc. 2016 | ||
| 25 déc. 2015 | ||
| 26 déc. 2014 | ||
| 27 déc. 2013 | ||
| 28 déc. 2012 | ||
| 30 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 25 déc. 2009 | ||
| 26 déc. 2008 | ||
| 28 déc. 2007 | ||
| 29 déc. 2006 | ||
| 30 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-30), 10-K (Date du rapport : 2015-12-25), 10-K (Date du rapport : 2014-12-26), 10-K (Date du rapport : 2013-12-27), 10-K (Date du rapport : 2012-12-28), 10-K (Date du rapport : 2011-12-30), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-25), 10-K (Date du rapport : 2008-12-26), 10-K (Date du rapport : 2007-12-28), 10-K (Date du rapport : 2006-12-29), 10-K (Date du rapport : 2005-12-30).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
CSX Corp., ROA, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| CSX Corp. | Industriels | |
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| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 30 déc. 2016 | ||
| 25 déc. 2015 | ||
| 26 déc. 2014 | ||
| 27 déc. 2013 | ||
| 28 déc. 2012 | ||
| 30 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 25 déc. 2009 | ||
| 26 déc. 2008 | ||
| 28 déc. 2007 | ||
| 29 déc. 2006 | ||
| 30 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-30), 10-K (Date du rapport : 2015-12-25), 10-K (Date du rapport : 2014-12-26), 10-K (Date du rapport : 2013-12-27), 10-K (Date du rapport : 2012-12-28), 10-K (Date du rapport : 2011-12-30), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-25), 10-K (Date du rapport : 2008-12-26), 10-K (Date du rapport : 2007-12-28), 10-K (Date du rapport : 2006-12-29), 10-K (Date du rapport : 2005-12-30).