Rendement des capitaux propres (ROE)
depuis 2005
Calcul
United Parcel Service Inc., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Revenu net1 | ÷ | Capitaux propres pour les participations majoritaires1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2025 | 34.34% | = | 100 | × | 5,572) | ÷ | 16,227) |
| 31 déc. 2024 | 34.59% | = | 100 | × | 5,782) | ÷ | 16,718) |
| 31 déc. 2023 | 38.76% | = | 100 | × | 6,708) | ÷ | 17,306) |
| 31 déc. 2022 | 58.36% | = | 100 | × | 11,548) | ÷ | 19,786) |
| 31 déc. 2021 | 90.44% | = | 100 | × | 12,890) | ÷ | 14,253) |
| 31 déc. 2020 | 204.41% | = | 100 | × | 1,343) | ÷ | 657) |
| 31 déc. 2019 | 135.90% | = | 100 | × | 4,440) | ÷ | 3,267) |
| 31 déc. 2018 | 158.59% | = | 100 | × | 4,791) | ÷ | 3,021) |
| 31 déc. 2017 | 491.00% | = | 100 | × | 4,910) | ÷ | 1,000) |
| 31 déc. 2016 | 847.16% | = | 100 | × | 3,431) | ÷ | 405) |
| 31 déc. 2015 | 196.11% | = | 100 | × | 4,844) | ÷ | 2,470) |
| 31 déc. 2014 | 141.62% | = | 100 | × | 3,032) | ÷ | 2,141) |
| 31 déc. 2013 | 67.53% | = | 100 | × | 4,372) | ÷ | 6,474) |
| 31 déc. 2012 | 17.34% | = | 100 | × | 807) | ÷ | 4,653) |
| 31 déc. 2011 | 54.07% | = | 100 | × | 3,804) | ÷ | 7,035) |
| 31 déc. 2010 | 43.71% | = | 100 | × | 3,488) | ÷ | 7,979) |
| 31 déc. 2009 | 28.20% | = | 100 | × | 2,152) | ÷ | 7,630) |
| 31 déc. 2008 | 44.29% | = | 100 | × | 3,003) | ÷ | 6,780) |
| 31 déc. 2007 | 3.14% | = | 100 | × | 382) | ÷ | 12,183) |
| 31 déc. 2006 | 27.14% | = | 100 | × | 4,202) | ÷ | 15,482) |
| 31 déc. 2005 | 22.92% | = | 100 | × | 3,870) | ÷ | 16,884) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu des fluctuations importantes. Après une croissance initiale jusqu'en 2006, il a diminué en 2007 et a subi une baisse plus marquée en 2008 et 2009. Une reprise s'est ensuite observée jusqu'en 2011, suivie d'une nouvelle diminution en 2012 et 2013. Le revenu net a connu une forte augmentation en 2014 et 2015, avant de redescendre en 2016 et 2017. Une croissance substantielle est apparue en 2018, suivie d'une diminution significative en 2020, probablement liée à des facteurs externes. Une reprise a été constatée en 2021, mais le revenu net a de nouveau diminué en 2022, 2023, 2024 et 2025.
- Capitaux propres pour les participations majoritaires
- Les capitaux propres ont montré une tendance à la baisse de 2005 à 2008, suivie d'une certaine stabilisation et d'une légère augmentation jusqu'en 2011. Une diminution notable a été observée en 2012 et 2013, avant une reprise en 2014 et 2015. Les capitaux propres ont ensuite fluctué, avec une forte augmentation en 2018 et 2019, suivie d'une diminution en 2020. Ils ont ensuite augmenté en 2021 et 2022, avant de diminuer progressivement de 2023 à 2025.
Le rendement des capitaux propres (ROE) a présenté une volatilité considérable. Après des valeurs élevées en 2005 et 2006, il a chuté en 2007, puis a connu une forte augmentation en 2008 et 2009. Le ROE a fluctué de manière significative au cours des années suivantes, atteignant des sommets en 2014, 2015 et 2016, avec des valeurs exceptionnellement élevées en 2015 et 2016. Une diminution a été observée en 2017, suivie d'une reprise en 2018 et 2019. Le ROE a diminué en 2020, puis a augmenté en 2021, avant de diminuer progressivement de 2022 à 2025. La forte volatilité du ROE suggère une sensibilité importante aux variations du revenu net et des capitaux propres.
- Observations générales
- La période analysée est caractérisée par des fluctuations importantes dans tous les indicateurs financiers. Le revenu net et le ROE semblent particulièrement sensibles aux conditions économiques et aux événements externes. Les capitaux propres ont montré une plus grande stabilité relative, mais ont également été affectés par les variations du revenu net.
Comparaison avec les concurrents
United Parcel Service Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| United Parcel Service Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2025 | 34.34% | 14.58% | 37.18% | 38.65% | 21.94% |
| 31 déc. 2024 | 34.59% | 15.70% | 45.72% | 39.95% | 24.84% |
| 31 déc. 2023 | 38.76% | 15.23% | 16.77% | 43.14% | 28.08% |
| 31 déc. 2022 | 58.36% | 15.34% | -124.54% | 57.54% | 10.69% |
| 31 déc. 2021 | 90.44% | 21.64% | -3.43% | 46.06% | -39.05% |
| 31 déc. 2020 | 204.41% | 7.03% | -55.18% | 31.54% | -118.61% |
| 31 déc. 2019 | 135.90% | 3.04% | -59.94% | 32.65% | 26.09% |
| 31 déc. 2018 | 158.59% | 23.55% | — | 29.21% | 21.30% |
| 31 déc. 2017 | 491.00% | 18.65% | — | 43.10% | 24.20% |
| 31 déc. 2016 | 847.16% | 13.20% | — | 21.24% | 26.13% |
| 31 déc. 2015 | 196.11% | 7.00% | — | 23.05% | 81.86% |
| 31 déc. 2014 | 141.62% | 13.73% | — | 24.45% | 47.25% |
| 31 déc. 2013 | 67.53% | 8.97% | — | 20.67% | 19.14% |
| 31 déc. 2012 | 17.34% | 13.80% | — | 19.84% | -150.31% |
| 31 déc. 2011 | 54.07% | 9.54% | — | 17.72% | 46.51% |
| 31 déc. 2010 | 43.71% | 8.57% | — | 15.65% | 14.65% |
| 31 déc. 2009 | 28.20% | 0.72% | — | 11.20% | — |
| 31 déc. 2008 | 44.29% | 7.74% | — | 15.14% | — |
| 31 déc. 2007 | 3.14% | 15.93% | — | 11.90% | 16.67% |
| 31 déc. 2006 | 27.14% | 15.69% | — | 10.49% | 1,064.99% |
| 31 déc. 2005 | 22.92% | 15.11% | — | 7.49% | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Transport
United Parcel Service Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : transport
| United Parcel Service Inc. | Transport | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2025 | 34.34% | 28.74% |
| 31 déc. 2024 | 34.59% | 31.30% |
| 31 déc. 2023 | 38.76% | 27.38% |
| 31 déc. 2022 | 58.36% | 19.64% |
| 31 déc. 2021 | 90.44% | 30.78% |
| 31 déc. 2020 | 204.41% | -10.82% |
| 31 déc. 2019 | 135.90% | 8.33% |
| 31 déc. 2018 | 158.59% | 33.03% |
| 31 déc. 2017 | 491.00% | 40.90% |
| 31 déc. 2016 | 847.16% | 27.46% |
| 31 déc. 2015 | 196.11% | 38.20% |
| 31 déc. 2014 | 141.62% | 27.90% |
| 31 déc. 2013 | 67.53% | 22.65% |
| 31 déc. 2012 | 17.34% | 15.25% |
| 31 déc. 2011 | 54.07% | 22.02% |
| 31 déc. 2010 | 43.71% | 18.67% |
| 31 déc. 2009 | 28.20% | 9.88% |
| 31 déc. 2008 | 44.29% | 3.26% |
| 31 déc. 2007 | 3.14% | 10.87% |
| 31 déc. 2006 | 27.14% | 68.59% |
| 31 déc. 2005 | 22.92% | -101.45% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
United Parcel Service Inc., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| United Parcel Service Inc. | Industriels | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2025 | 34.34% | 27.59% |
| 31 déc. 2024 | 34.59% | 23.51% |
| 31 déc. 2023 | 38.76% | 27.70% |
| 31 déc. 2022 | 58.36% | 15.38% |
| 31 déc. 2021 | 90.44% | 15.38% |
| 31 déc. 2020 | 204.41% | 0.24% |
| 31 déc. 2019 | 135.90% | 14.56% |
| 31 déc. 2018 | 158.59% | 17.95% |
| 31 déc. 2017 | 491.00% | 18.24% |
| 31 déc. 2016 | 847.16% | 21.69% |
| 31 déc. 2015 | 196.11% | 16.11% |
| 31 déc. 2014 | 141.62% | 19.68% |
| 31 déc. 2013 | 67.53% | 16.40% |
| 31 déc. 2012 | 17.34% | 17.20% |
| 31 déc. 2011 | 54.07% | 20.10% |
| 31 déc. 2010 | 43.71% | 16.41% |
| 31 déc. 2009 | 28.20% | 12.84% |
| 31 déc. 2008 | 44.29% | 20.74% |
| 31 déc. 2007 | 3.14% | 20.36% |
| 31 déc. 2006 | 27.14% | 32.16% |
| 31 déc. 2005 | 22.92% | 7.80% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).