Analyse des segments à présenter
First Solar Inc. opère sur 2 segments : Modules Business et Autres.
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Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
First Solar Inc., Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modules Entreprise | |||||
| Autre |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle pour les modules
- Le ratio de marge bénéficiaire sectorielle pour les modules industriels a connu une croissance significative entre 2019 et 2020, passant de 19,87 % à 24,72 %, puis a légèrement diminué en 2021 à 20,29 %. Une forte baisse a été observée en 2022, où il est tombé à 4,75 %, indiquant une chute notable de la rentabilité sur cette période. Toutefois, en 2023, ce ratio a connu une forte remontée, atteignant 38,75 %, témoignant probablement d'une amélioration de la gestion ou de conditions de marché favorables pour cette catégorie.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle pour les autres éléments
- Le secteur « Autre » a présenté des fluctuations importantes. Le ratio a augmenté de 16,17 % en 2019 à 25,79 % en 2020, puis a encore augmenté de façon spectaculaire en 2021, atteignant 43,42 %, indiquant une forte rentabilité dans cette catégorie. La tendance s’est brusquement inversée en 2022, où le ratio est devenu négatif à -23,84 %, signalant une perte ou une rentabilité très faible. Pour finir, en 2023, le ratio a fortement rebondi pour atteindre 106,72 %, suggérant une reprise remarquable ou une rentabilité exceptionnelle dans cette catégorie, bien que cette valeur puisse aussi refléter une instabilité ou une variation inhabituelle dans la mesure de la rentabilité.»
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Modules Métier
First Solar Inc.; Modules Entreprise; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Marge brute (perte brute) | |||||
| Revenu | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Marge brute (perte brute) ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Marge brute (perte brute)
- La marge brute de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2019 et 2023. Après une augmentation progressive, elle a fortement augmenté en 2022 pour atteindre 115 397 milliers de dollars, puis a poursuivi sa progression pour atteindre 1 277 421 milliers de dollars en 2023. Cette tendance indique une amélioration notable de la rentabilité brute, suggérant des gains d'efficacité ou une augmentation des marges sur les produits ou services vendus, surtout vers la fin de la période considérée.
- Revenu
- Les revenus ont enregistré une croissance constante sur la période, passant de 1 460 116 milliers de dollars en 2019 à 3 296 809 milliers de dollars en 2023. La croissance est régulière année après année, reflétant probablement une expansion commerciale soutenue et une augmentation de la demande pour les produits ou services de l'entreprise. Cette augmentation substantielle de plus de 125 % en quatre ans témoigne d'une dynamique dynamique dans le développement de l'activité.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a connu une évolution variable au cours de la période. En 2019, il se situait à environ 19,87 %, augmentant à 24,72 % en 2020, puis diminuant à 20,29 % en 2021, avant une chute notable à 4,75 % en 2022. Toutefois, en 2023, il a fortement rebondi pour atteindre 38,75 %, dépassant ainsi largement les niveaux initiaux. La baisse en 2022 pourrait indiquer une période de difficultés opérationnelles ou de marges plus faibles, mais la hausse spectaculaire en 2023 suggère une amélioration significative de la rentabilité sectorielle, probablement due à une meilleure gestion, des marges accrues ou une stratégie commerciale efficace.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer:Autre
First Solar Inc.; Autre; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Marge brute (perte brute) | |||||
| Revenu | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Marge brute (perte brute) ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Marge brute (perte brute)
- Les marges brutes ont montré une stabilité relative entre 2019 et 2021, avec une légère baisse en 2020, passant de 259 133 milliers de dollars à 251 542 milliers de dollars, puis une augmentation en 2021 à 257 028 milliers de dollars. Cependant, une perte brute significative a été enregistrée en 2022, avec une valeur négative de -45 539 milliers de dollars, indiquant une situation où les coûts de production ou d'acquisition des biens ont dépassé les revenus. En 2023, la marge brute est revenue à un niveau positif de 23 258 milliers de dollars, suggérant une amélioration de la rentabilité brute.
- Revenu
- Les revenus ont connu une tendance à la baisse continue sur la période analysée. En 2019, ils s’élevaient à 1 603 001 milliers de dollars, mais ont diminué substantiellement en 2020 à 975 272 milliers de dollars, puis à 591 997 milliers de dollars en 2021. La baisse s’est accélérée en 2022, avec un revenu de seulement 191 041 milliers de dollars, avant de chuter fortement en 2023 à 21 793 milliers de dollars. Cette tendance indique une dégradation significative de l’activité commerciale ou de la capacité commerciale de l’entreprise, ou encore une réduction majeure de ses opérations ou de sa clientèle.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio est passé d’une valeur de 16,17 % en 2019 à 25,79 % en 2020, puis a connu une forte progression jusqu’à 43,42 % en 2021, reflétant une augmentation considérable de la rentabilité à ce niveau. Cependant, en 2022, il est devenu négatif, à -23,84 %, ce qui pourrait indiquer une perte sectorielle ou une dégradation du résultat net par rapport au secteur. Enfin, en 2023, le ratio a connu une forte hausse à 106,72 %, ce qui pourrait représenter une correction de la rentabilité ou une anomalie dans les calculs, suggérant un renversement complet de la situation bénéficiaire sectorielle. Le comportement de ce ratio est en décalage avec la tendance en termes de revenus globaux, ce qui incite à une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents influençant la rentabilité sectorielle spécifique.
Revenu
First Solar Inc., chiffre d’affaires net par secteur d’activité
US$ en milliers
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modules Entreprise | |||||
| Autre | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution du revenu total
- Les données indiquent une hausse progressive du revenu total sur la période allant de 2019 à 2023. Après une baisse en 2020 par rapport à 2019, le revenu total a augmenté en 2021, puis a diminué en 2022 avant de rebondir en 2023, atteignant un nouveau sommet. Cette tendance reflète une certaine volatilité, mais une croissance globale du chiffre d'affaires sur la période étudiée.
- Revenu provenant des modules de l'entreprise
- Le revenu spécifique généré par les modules de l'entreprise a connu une croissance soutenue tout au long de la période. Après une augmentation notable entre 2019 et 2020, cette source de revenu a continué de croître de façon significative, atteignant son pic en 2023, ce qui témoigne d'une dynamique commerciale favorable pour cette activité.
- Revenu provenant d'autres sources
- Le revenu provenant d'autres sources montre une tendance à la baisse au cours de la période. Après un pic en 2019, cette catégorie a connu une diminution substantielle jusqu'à 2022, avec un recul marqué en 2021, avant une brève hausse en 2023. La forte réduction en 2021 pourrait indiquer un retrait ou une diminution de certaines activités autres que celles liées directement aux modules, ou une modification de la structure des revenus.
- Analyse globale
- La répartition des revenus indique une domination du revenu provenant des modules de l'entreprise, qui constitue la majeure partie du chiffre d'affaires total. La croissance continue de cette source de revenu suggère une tendance favorable pour cette activité spécifique. En revanche, la composante des autres revenus est en déclin, ce qui pourrait influencer la diversification des sources de revenus à moyen terme. La volatilité observée dans le revenu total peut également être attribuée à ces variations dans la composition des revenus, mais la tendance générale reste orientée vers une croissance soutenue en 2023.
Marge brute (perte brute)
First Solar Inc., marge (perte brute) par secteur isolable
US$ en milliers
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modules Entreprise | |||||
| Autre | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution de la marge brute totale
- La marge brute totale a connu une croissance significative sur la période observée, passant de 549 212 milliers de dollars en 2019 à 1 300 679 milliers de dollars en 2023. Après une augmentation progressive entre 2019 et 2021, la marge brute a connu une baisse notable en 2022, avant de repartir à la hausse en 2023. Cette tendance indique une amélioration globale de la rentabilité brute sur la période, malgré une fluctuation en 2022.
- Evolution de la marge brute liée aux modules de l'entreprise
- Les modules de l'entreprise ont enregistré une croissance continue et soutenue de leur marge brute, passant de 290 079 milliers de dollars en 2019 à 1 273 421 milliers de dollars en 2023. Après une augmentation sensible entre 2019 et 2021, la marge a fortement augmenté en 2022, bien que des valeurs record aient été atteintes en 2023, témoignant d'une performance particulièrement positive dans ce secteur.
- Evolution de la marge brute autre
- Les éléments autres que ceux liés directement aux modules ont affiché une tendance plus variable. La marge brute a légèrement fluctué, passant de 259 133 milliers de dollars en 2019 à 251 542 milliers en 2020, puis à 257 028 milliers en 2021. En 2022, cette marge s'est fortement dégradée, devenant une perte de 45 539 milliers de dollars, avant de se redresser en 2023 avec une marge de 23 258 milliers de dollars. Cette volatilité suggère que cette composante peut comporter des éléments plus sensibles ou saisonniers, ou qu’elle a été impactée par des événements exceptionnels en 2022.
- Analyse globale
- Globalement, la performance en termes de marge brute a connu une croissance notable, principalement portée par la contribution des modules de l'entreprise. La baisse en 2022 dans les éléments autres indique une fluctuation temporaire ou une difficulté dans cette catégorie, mais le rebond en 2023 témoigne d'une certaine résilience. La croissance globale de la marge brute reflète une amélioration de la rentabilité et une évolution favorable des activités principales, avec une performance particulièrement remarquable en 2023.