Analyse des segments à présenter
Boeing Co. opère dans 3 segments : Avions commerciaux (BCA) ; Défense, Espace et Sécurité (BDS) ; et Global Services (BGS).
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Revenus
- Résultat opérationnel sectoriel
- Actif
- Dépenses en immobilisations
- Dotations aux amortissements
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Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
Boeing Co., Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avions commerciaux (BCA) | |||||
| Défense, Espace et Sécurité (BDS) | |||||
| Services globaux (BGS) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle des avions commerciaux
- Le ratio de marge bénéficiaire sectorielle des avions commerciaux a connu une amélioration significative, passant d'une valeur négative très élevée de -83,93 % en 2020 à une marge de -4,82 % en 2023. Cependant, en 2024, cette tendance s'inverse avec une aggravation à -34,86 %, indiquant une dégradation notable de la rentabilité dans ce secteur cette dernière année. La forte marge négative en 2020 reflétait probablement des pertes ou des coûts exceptionnels, tandis que la tendance positive jusqu'en 2023 témoigne d'une amélioration progressive et d'une phase de redressement, avant une nouvelle détérioration en 2024.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle de la Défense, Espace et Sécurité
- Ce secteur a présenté une stabilité relative dans ses marges bénéficiaires en 2020 et 2021, avec des ratios proches de 5,8%. En 2022, la marge devient négative à -15,3 %, signifiant une perte sectorielle, puis se maintient dans cette zone négative en 2023 à -7,07 %. La tendance pour 2024 s'aggrave davantage avec une baisse à -22,63 %, indiquant une détérioration continue de la rentabilité, qui pourrait résulter d'une diminution des marges bénéficiaires ou de coûts plus élevés dans ce secteur.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle des services globaux
- Ce secteur affiche une tendance nettement à la hausse tout au long de la période étudiée. La marge bénéficiaire commence à 2,9 % en 2020, puis connaît une croissance importante, atteignant 12,35 % en 2021, suivie d'une augmentation encore plus marquée à 15,48 % en 2022. La tendance se poursuit en 2023 avec un ratio proche de 17,4 %, et se consolide en 2024 avec une marge de 18,13 %. Cela indique une amélioration continue de la rentabilité dans les services globaux, traduisant probablement une gestion efficace ou un renforcement des activités dans ce secteur spécifique.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Avions commerciaux (BCA)
Boeing Co.; Avions commerciaux (BCA); Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Résultat opérationnel sectoriel | |||||
| Revenus | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Résultat opérationnel sectoriel ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
- Résultat opérationnel sectoriel
- Le résultat opérationnel sectoriel a connu une amélioration significative entre 2020 et 2022, passant d'une perte de 13 784 millions de dollars à une perte beaucoup plus faible de 2 341 millions de dollars. Cependant, cette tendance favorable s'est inversée en 2023, avec une réduction de la perte operative à 1 635 millions de dollars, mais une nouvelle dégradation en 2024, où la perte s'est fortement amplifiée à 7 969 millions de dollars. Cette évolution indique une volatilité importante dans la performance opérationnelle du secteur sur cette période.
- Revenus
- Les revenus ont connu une croissance constante sur trois années allant de 16 423 millions de dollars en 2020 à un pic de 26 026 millions en 2022. Cependant, après cette augmentation, une baisse sensible est observée en 2024, avec des revenus ramenés à 22 861 millions de dollars. La tendance générale indique une expansion des revenus jusqu'en 2022, suivie d'une contraction en 2024.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Le ratio de marge bénéficiaire a significativement fluctué au cours de la période. Il a diminué de manière drastique de -83,93% en 2020 à -8,99% en 2022, témoignant d'une amélioration relative de la rentabilité. Toutefois, en 2023, le ratio s'est encore amélioré légèrement à -4,82%, mais en 2024, il s'est détérioré de nouveau à -34,86%, indiquant une baisse substantielle de la marge bénéficiaire déclarée. Ces variations reflètent une instabilité dans la rentabilité opérationnelle du secteur, avec des périodes de réduction de la déficit ou pertes marginaux semblant suivre une tendance de récupération puis de régression.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Défense, Espace et Sécurité (BDS)
Boeing Co.; Défense, Espace et Sécurité (BDS); Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Résultat opérationnel sectoriel | |||||
| Revenus | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Résultat opérationnel sectoriel ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
- Résultat opérationnel sectoriel
- Le résultat opérationnel sectoriel a montré une stabilité légèrement croissante entre 2020 et 2021, passant d'environ 1 539 millions de dollars à 1 544 millions de dollars. Cependant, à partir de 2022, une détérioration significative a été observée, avec une perte opérationnelle passant en négatif, atteignant -3 544 millions de dollars en 2022, puis s'aggravant à -1 764 millions en 2023 et à -5 413 millions en 2024. Cette tendance indique une dégradation importante de la performance opérationnelle sur cette période.
- Revenus
- Les revenus ont connu une légère croissance entre 2020 et 2021, passant de 26 257 millions à 26 540 millions de dollars. Ensuite, une baisse notable a été enregistrée en 2022, avec une chute à 23 162 millions, suivie d'une remontée en 2023 à 24 933 millions de dollars, avant une nouvelle diminution en 2024 à 23 918 millions. Ces fluctuations pourraient refléter des variations dans les activités ou la demande du marché, mais la tendance globale sur la période reste relativement stable avec des fluctuations.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio est resté relativement stable autour de 5,8 % en 2020 et 2021, correspondant à une rentabilité sectorielle modérée. Toutefois, à partir de 2022, cette marge a rapidement chuté dans le négatif, atteignant -15,3 %, puis poursuivi sa dégradation en 2023 à -7,07 %, et culminant à -22,63 % en 2024. La décroissance du ratio indique une baisse importante de la rentabilité, en cohérence avec l'aggravation des résultats opérationnels négatifs mentionnés ci-dessus.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Services globaux (BGS)
Boeing Co.; Services globaux (BGS); Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Résultat opérationnel sectoriel | |||||
| Revenus | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Résultat opérationnel sectoriel ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
- Résultat opérationnel sectoriel
- Une progression constante du résultat opérationnel sectoriel est observée sur la période considérée. Après une faible performance en 2020, le résultat a connu une croissance significative en 2021, puis a continué d'augmenter chaque année, atteignant 3 618 millions de dollars en 2024. Cette tendance indique une amélioration durable de la rentabilité opérationnelle du secteur.
- Revenus
- Les revenus affichent une croissance régulière tout au long de la période. Après une augmentation modérée en 2021, la croissance s’accélère en 2022 et se poursuit jusqu’en 2024, atteignant 19 954 millions de dollars. Cela reflète une expansion soutenue de l’activité et un renforcement de la performance commerciale.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Le ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer présente une amélioration notable. En 2020, il était à 2,9 %, puis il augmente régulièrement chaque année, dépassant 12 % en 2021, puis atteignant 18,13 % en 2024. Cette évolution témoigne d’une meilleure efficacité opérationnelle et d’une gestion accrue de la rentabilité par rapport aux revenus générés.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
Boeing Co., ratio de rendement de l’actif par secteur d’activité
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avions commerciaux (BCA) | |||||
| Défense, Espace et Sécurité (BDS) | |||||
| Services globaux (BGS) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Analyse des rendements sectoriels de l’actif
-
Les ratios du rendement de l’actif sectoriel présentent des tendances contrastées selon les segments d’activité analysés.
Dans le secteur des avions commerciaux, la performance en termes de rendement de l’actif s’améliore progressivement au cours de la période observée, passant d’un ratio négatif de -17,24 % en 2020 à -2,12 % en 2023. Toutefois, en 2024, ce ratio connaît une détérioration significative pour atteindre -9,47 %, indiquant une dégradation du rendement de cet actif spécifique.
Concernant la division Défense, Espace et Sécurité, une tendance initialement positive s’observe avec un ratio de 10,8 % en 2020, légèrement en baisse à 10,31 % en 2021. Cependant, une chute notable survient en 2022 avec un ratio négatif de -24,57 %, marquant un retournement défavorable. La situation s’amplifie en 2023 avec un ratio de -11,82 %, puis s’aggrave encore en 2024, atteignant -35,26 %, ce qui reflète une dégradation marquée de la rentabilité relative de cette activité.
- Performance de la division Services globaux
- Le secteur des Services globaux affiche une croissance constante du ratio du rendement de l’actif. Après un ratio positif de 2,59 % en 2020, il progresse significativement en 2021 à 12,3 %, puis continue d’augmenter chaque année, atteignant 16,89 % en 2022, 20,56 % en 2023 et finalement 21,66 % en 2024. Cette évolution indique une amélioration soutenue de l’efficacité et de la rentabilité relative de cette branche, positionnant cette division comme un secteur performant au sein de l’organisation.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Avions commerciaux (BCA)
Boeing Co.; Avions commerciaux (BCA); Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Résultat opérationnel sectoriel | |||||
| Actif | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Résultat opérationnel sectoriel ÷ Actif
= 100 × ÷ =
- Évolution du résultat opérationnel sectoriel
- Le résultat opérationnel sectoriel a montré une diminution significative entre 2020 et 2022, passant d'une perte de -13 784 millions de dollars en 2020 à -2 341 millions en 2022. En 2023, la perte s'est encore aggravée pour atteindre -1 635 millions, avant d'augmenter notablement en 2024 à -7 969 millions. Cette tendance indique une détérioration récente de la performance opérationnelle dans le secteur concerné, malgré une amélioration progressive vers 2022 après une crise ou situation défavorable en 2020.
- Évolution de l’actif
- L'actif total de l'entreprise est resté relativement stable entre 2020 et 2023, avec une légère baisse en 2021 (de 79 951 à 77 598 millions) et en 2022 (à 76 825 millions). En 2024, une augmentation notable de l'actif est observée, atteignant 84 177 millions de dollars, représentant une croissance significative par rapport aux années précédentes. Cette hausse pourrait refléter une acquisition, une augmentation des investissements ou une réévaluation de certains postes d'actifs.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio a présenté une amélioration continue en longueur de la période 2020-2023, passant de -17,24 % en 2020 à -2,12 % en 2023, indiquant une réduction de la perte relative par rapport à l’actif. Cependant, en 2024, le ratio a fortement diminué à -9,47 %, revenant à un niveau correspondant à celui de 2020, ce qui suggère une détérioration de l'efficacité de l’utilisation de l'actif pour générer du résultat opérationnel dans cette année précise. La volatilité de ce ratio illustre une fluctuation dans la rentabilité des actifs ou des effets exceptionnels affectant la performance.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Défense, Espace et Sécurité (BDS)
Boeing Co.; Défense, Espace et Sécurité (BDS); Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Résultat opérationnel sectoriel | |||||
| Actif | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Résultat opérationnel sectoriel ÷ Actif
= 100 × ÷ =
- Analyse des résultats opérationnels sectoriels
- Les résultats opérationnels sectoriels ont montré une certaine stabilité en 2020 et 2021, avec des valeurs proches de 1 539 millions de dollars en 2020 et 1 544 millions de dollars en 2021. Cependant, à partir de 2022, une tendance de déclin significatif s'est amorcée, avec un résultat négatif de -3 544 millions de dollars cette année-là. La situation s'est aggravée en 2023, atteignant -1 764 millions de dollars, puis a continué de se détériorer en 2024, culminant à -5 413 millions de dollars. Cette progression indique une dégradation importante de la rentabilité opérationnelle sectorielle sur la période analysée, traduisant possiblement des difficultés opérationnelles ou des charges exceptionnelles accrues dans le secteur.
- Évolution de l’actif
- L’actif de l’entreprise a connu une croissance progressive au cours de la période de 2020 à 2024, passant de 14 256 millions de dollars en 2020 à 15 350 millions de dollars en 2024, soit une augmentation d’environ 1 094 millions de dollars sur la période. Cette évolution suggère une continuité dans l’investissement ou une gestion active des ressources, sans trend net de diminution ni de stagnation durant ces années.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio a connu une tendance très négative, passant de 10,8 % en 2020 à 10,31 % en 2021, puis s’effondrant à -24,57 % en 2022. La valeur négative en 2022 indique une perte de rentabilité de l’actif au niveau sectoriel, renforcée par la poursuite de la baisse en 2023 avec un ratio à -11,82 %, et la détérioration supplémentaire en 2024, avec un ratio à -35,26 %. La progression vers des ratios négatifs successifs traduit une dégradation significative de la performance économique du secteur, associée à une utilisation inefficace ou à une perte de valeur de l’actif.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Services globaux (BGS)
Boeing Co.; Services globaux (BGS); Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Résultat opérationnel sectoriel | |||||
| Actif | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Résultat opérationnel sectoriel ÷ Actif
= 100 × ÷ =
- Résultat opérationnel sectoriel
- Une tendance à la hausse est observable sur la période analysée, avec une progression constante du résultat opérationnel sectoriel. Après une augmentation significative entre 2020 et 2021, la valeur continue de croître de manière régulière, atteignant 3 618 millions de dollars en 2024. Cette évolution suggère une amélioration progressive de la performance opérationnelle dans le secteur concerné.
- Actif
- Le montant de l'actif affiche une stabilité relative, fluctuant légèrement au fil des années. Après une baisse de 2020 à 2021, les valeurs se stabilisent autour de 16 milliards de dollars, avec une légère augmentation en 2024 pour atteindre 16 704 millions de dollars. Cela indique une gestion prudente ou une absence de croissance accélérée de l'actif total durant cette période.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio connaît une croissance importante et soutenue, passant de 2.59 % en 2020 à 21.66 % en 2024. La progression régulière de ce ratio, notamment après 2021, reflète une amélioration significative de la rentabilité de l'actif dans le secteur, indiquant une utilisation plus efficace des actifs pour générer du résultat opérationnel. La forte augmentation entre 2021 et 2022 souligne une période d'efficacité accrue dans la gestion des actifs.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
Boeing Co., Ratio de rotation des actifs par secteur d’activité
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avions commerciaux (BCA) | |||||
| Défense, Espace et Sécurité (BDS) | |||||
| Services globaux (BGS) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Analyse des ratios de rotation des actifs sectoriels
-
Le ratio de rotation des actifs pour la division des avions commerciaux a connu une augmentation significative de 0,21 en 2020 à 0,44 en 2023, indiquant une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer les revenus. Cependant, en 2024, ce ratio chute à 0,27, ce qui pourrait suggérer une réduction de l'efficacité ou une accumulation d'actifs non exploitée.
Pour la division Défense, Espace et Sécurité, le ratio de rotation des actifs est resté relativement stable avec une légère tendance à la baisse, passant de 1,84 en 2020 à 1,77 en 2021, puis à 1,61 en 2022. Une stabilisation partielle est observée avec une légère remontée à 1,67 en 2023, avant une nouvelle baisse à 1,56 en 2024. Cette évolution pourrait refléter une gestion plus prudente ou une intensification des actifs pour maintenir la production ou la sécurité.
La division Services globaux affiche une augmentation continue du ratio de rotation des actifs, passant de 0,89 en 2020 à 1,19 en 2024. Cette tendance indique une efficacité accrue dans l'utilisation des actifs, probablement grâce à une meilleure gestion des ressources ou à une croissance des revenus par rapport à l'actif total.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Avions commerciaux (BCA)
Boeing Co.; Avions commerciaux (BCA); Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenus | |||||
| Actif | |||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenus ÷ Actif
= ÷ =
- Revenus
- Une tendance à la hausse des revenus est observable de 2020 à 2023, avec une croissance significative, passant de 16 423 millions de dollars en 2020 à un pic de 26 026 millions en 2022. Toutefois, cette croissance semble s'inverser en 2024, où une baisse notable à 22 861 millions est enregistrée par rapport à l'année précédente. Cette évolution pourrait indiquer un ralentissement ou une contraction de l'activité commerciale ou des marchés desservis durant cette période.
- Actif
- Le montant de l'actif de l'entreprise est relativement stable entre 2020 et 2023, fluctuant légèrement autour de 76 825 à 77 047 millions de dollars. En 2024, l'actif augmente pour atteindre 84 177 millions, ce qui peut indiquer un renouvellement ou une augmentation de l'investissement dans les actifs de l'entreprise. La hausse en 2024 pourrait aussi refléter des investissements ou une acquisition d'actifs pour soutenir la croissance ou la restructuration stratégique.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio montre une tendance à la hausse entre 2020 et 2023, passant de 0,21 à 0,44, ce qui indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus. Cependant, en 2024, ce ratio redescend à 0,27, suggérant une diminution de cette efficacité ou une croissance des actifs plus rapide que celle des revenus durant cette année.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Défense, Espace et Sécurité (BDS)
Boeing Co.; Défense, Espace et Sécurité (BDS); Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenus | |||||
| Actif | |||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenus ÷ Actif
= ÷ =
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une stabilité relative entre 2020 et 2021, avec une légère augmentation, passant de 26 257 millions de dollars à 26 540 millions de dollars. Cependant, une baisse significative est observée en 2022, avec une diminution à 23 162 millions de dollars, ce qui peut indiquer un ralentissement ou des perturbations exceptionnelles dans l'activité. Les années suivantes, 2023 et 2024, montrent une reprise partielle des revenus, atteignant respectivement 24 933 millions de dollars et 23 918 millions de dollars, mais restent inférieurs aux niveaux observés en 2020 et 2021, marquant une certaine volatilité dans la performance financière.
- Actif
- L'actif total de l'entreprise a augmenté de manière régulière sur la période considérée, passant de 14 256 millions de dollars en 2020 à 15 350 millions de dollars en 2024. Cette tendance à la croissance indique une évolution favorable de la taille du bilan, probablement liée à des investissements ou à une croissance organique, mais elle est accompagnée d'une légère fluctuation en 2022, où l'actif a diminué par rapport à 2021 (14 426 millions de dollars contre 14 974 millions de dollars).
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio a connu une tendance à la baisse au cours de la période, passant de 1.84 en 2020 à 1.77 en 2021, puis à 1.61 en 2022. Ensuite, il s'est légèrement redressé en 2023 à 1.67 avant de diminuer à 1.56 en 2024. La réduction progressive de ce ratio indique une baisse de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus ou des flux. La diminution continue pourrait suggérer une limitation dans la rentabilité opérationnelle ou une utilisation moins efficiente des ressources.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Services globaux (BGS)
Boeing Co.; Services globaux (BGS); Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenus | |||||
| Actif | |||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenus ÷ Actif
= ÷ =
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période, passant de 15 543 millions de dollars en 2020 à 19 954 millions de dollars en 2024. Cette évolution traduit une tendance positive et une augmentation soutenue des ventes ou des activités génératrices de revenus sur ces années. La progression est régulière, avec une hausse annuelle d'environ 500 à 1 200 millions de dollars, reflétant une dynamique de croissance soutenue.
- Actif
- L'encours total de l'actif a enregistré une baisse initiale en 2021, passant de 17 399 millions de dollars en 2020 à 16 397 millions de dollars, puis une stabilisation en 2022 à 16 149 millions de dollars. Par la suite, il a légèrement augmenté pour atteindre 16 704 millions de dollars en 2024. La tendance générale indique une stabilisation ou une légère augmentation de l'actif en fin de période, malgré une première contraction, ce qui peut signaler une gestion de l'actif ou une liquidation partielle suivie d'une stabilisation ou d'investissements modestes.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels
- Ce ratio, indicateur d'efficience dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus, a progressé chaque année, passant de 0,89 en 2020 à 1,19 en 2024. La croissance de ce ratio révèle une amélioration de l'efficience de l'entreprise dans l'utilisation de ses actifs pour produire ses revenus. La tendance à la hausse suggère une gestion plus efficace ou une optimisation de l'utilisation des actifs par rapport à la période précédente, avec une augmentation notable notamment entre 2022 et 2024.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
Boeing Co., ratio dépenses d’investissement/amortissement par secteur à présenter
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avions commerciaux (BCA) | |||||
| Défense, Espace et Sécurité (BDS) | |||||
| Services globaux (BGS) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer pour les avions commerciaux (BCA)
- Le ratio a connu une baisse significative de 0,52 en 2020 à 0,30 en 2021, indiquant une réduction relative des investissements par rapport aux amortissements. Ensuite, il a crû à 0,39 en 2022, avant d’atteindre une hausse importante à 0,91 en 2023, puis à 1,27 en 2024, suggérant une augmentation substantielle des investissements sectoriels par rapport aux amortissements ces dernières années.
- Évolution du ratio pour la division Défense, Espace et Sécurité (BDS)
- Ce ratio est monté de 0,69 en 2020 à 0,85 en 2021 et est resté stable à ce niveau en 2022. Une nouvelle hausse a été observée en 2023, pour atteindre 0,88, puis une augmentation marquée à 1,42 en 2024. Cette tendance reflète une intensification progressive des investissements par rapport aux amortissements dans ce secteur.
- Évolution du ratio pour les Services Globaux (BGS)
- Le ratio a diminué de 0,31 en 2020 à 0,23 en 2021, puis a augmenté à 0,38 en 2022. Il a maintenu une légère croissance en 2023 à 0,40, pour atteindre 0,70 en 2024, indiquant une reprise et une croissance graduelle des investissements comparés aux amortissements dans ce secteur au fil du temps.
- Synthèse générale
- Dans l’ensemble, tous les secteurs ont présenté une tendance à la hausse dans le ratio des dépenses d’investissement par rapport aux amortissements entre 2021 et 2024, avec une baisse initiale en 2021 suivie d’une augmentation marquée à partir de 2023. Ceci peut indiquer une stratégie accrue de l’entreprise pour augmenter ses investissements sectoriels actuels en phase avec ou en anticipation d’une croissance des activités ou de la nécessité de renouveler ses actifs amortissables. La division BCA a montré la croissance la plus dynamique à partir de 2023, tandis que BDS maintient une progression constante et BGS une relance progressive.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Avions commerciaux (BCA)
Boeing Co.; Avions commerciaux (BCA); Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Dépenses en immobilisations | |||||
| Dotations aux amortissements | |||||
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Dotations aux amortissements
= ÷ =
- Dépenses en immobilisations
- Une augmentation progressive des dépenses en immobilisations est observée sur la période, passant de 322 millions de dollars en 2020 à 508 millions en 2024. Après une diminution notable en 2021 par rapport à 2020, ces dépenses ont ensuite repris une tendance à la hausse, notamment en 2023 et 2024, ce qui pourrait indiquer un effort accru d’investissement dans les actifs immobilisés.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont diminué régulièrement, de 625 millions de dollars en 2020 à 400 millions en 2024. Cette tendance à la baisse peut refléter une accélération ou une accélération de l’amortissement, ou un vieillissement des immobilisations amorties au fil du temps, ou encore une réduction du parc d’actifs en amortissement.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio a connu une évolution significative, passant de 0,52 en 2020 à 1,27 en 2024. Après une période de stabilisation autour de 0,3-0,39 entre 2021 et 2022, le ratio a connu une hausse remarquable à partir de 2023, illustrant une augmentation des dépenses d’investissement par rapport aux amortissements. La progression vers un ratio supérieur à 1 indique que l'entreprise investit à un rythme nettement supérieur à l’amortissement de ses actifs, ce qui peut signaler une stratégie de renouvellement ou d’expansion importante de son parc d’actifs.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Défense, Espace et Sécurité (BDS)
Boeing Co.; Défense, Espace et Sécurité (BDS); Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Dépenses en immobilisations | |||||
| Dotations aux amortissements | |||||
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Dotations aux amortissements
= ÷ =
- Dépenses en immobilisations
- La tendance des dépenses en immobilisations montre une légère fluctuation entre 2020 et 2023, avec une augmentation de 172 millions de dollars en 2020 à 202 millions en 2022, puis une baisse en 2023 à 192 millions. Cependant, une forte hausse est enregistrée en 2024, atteignant 296 millions de dollars, ce qui indique une intensification des investissements en immobilisations pour cette année.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements montrent une tendance stable, avec une légère baisse de 251 millions de dollars en 2020 à 219 millions en 2023. La valeur en 2024 est de 209 millions, marquant une poursuite de cette tendance à la baisse, ce qui pourrait refléter une réduction de l'usure des immobilisations ou une modification des politiques comptables relatives à l'amortissement.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio a connu une augmentation progressive de 0,69 en 2020 à 0,85 en 2021 puis en 2022 et 2023. La hausse demeure modérée jusqu'en 2023, mais une forte augmentation significative est observée en 2024, atteignant 1,42. Cette évolution indique qu'en 2024, les investissements sectoriels en immobilisations surpassent nettement les dotations aux amortissements, pouvant suggérer une stratégie d’investissements massive ou une croissance des activités nécessitant un renouvellement ou une augmentation des immobilisations.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Services globaux (BGS)
Boeing Co.; Services globaux (BGS); Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Dépenses en immobilisations | |||||
| Dotations aux amortissements | |||||
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Dotations aux amortissements
= ÷ =
- Évolution des dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont connu une fluctuation sur la période analysée. Après une baisse en 2021 par rapport à 2020, où elles sont passées de 127 millions de dollars à 94 millions, elles ont augmenté en 2022 pour atteindre 130 millions de dollars. En 2023, elles se sont stabilisées à un niveau similaire à celui de 2022, avec une valeur de 127 millions, puis ont significativement augmenté en 2024 pour atteindre 212 millions de dollars. Cette tendance indique une relance importante dans les investissements en immobilisations pour l'année 2024, traduisant probablement une stratégie d'expansion ou de renouvellement d'actifs.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont été relativement stables, avec une légère augmentation de 408 millions de dollars en 2020 à 414 millions en 2021. Ensuite, une baisse s'est manifestée en 2022 pour atteindre 346 millions, poursuivie en 2023 avec une valeur de 320 millions, avant une nouvelle diminution en 2024, atteignant 304 millions. Ces évolutions reflètent une tendance à la baisse progressive des charges d’amortissement sur cette période, ce qui pourrait être lié à une mise à jour des estimations d’actifs ou à une gestion de la durée de vie utile des immobilisations.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio a connu une baisse significative en 2021, passant de 0.31 à 0.23, signalant une réduction relative des investissements sectoriels par rapport aux amortissements. Cependant, à partir de 2022, il a connu une renversement, augmentant à 0.38, puis à 0.4 en 2023 et culminant à 0.7 en 2024. La progression continue indique une augmentation substantielle des dépenses d’investissement sectorielles en comparaison des dotations aux amortissements, suggérant une stratégie accrue d'investissement ou un effort de modernisation et de renouvellement des actifs sectoriels de l'entreprise au cours des dernières années.
Revenus
Boeing Co., le chiffre d’affaires par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avions commerciaux (BCA) | |||||
| Défense, Espace et Sécurité (BDS) | |||||
| Services globaux (BGS) | |||||
| Éléments non alloués, éliminations et autres | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des revenus totaux
- Les revenus totaux ont connu une croissance significative entre 2020 et 2023, passant de 58 158 millions de dollars à un sommet de 77 794 millions de dollars. Cette hausse reflète principalement l'augmentation des revenus provenant des avions commerciaux, qui ont considérablement progressé durant cette période, en partie grâce à une reprise post-pandémique. Cependant, en 2024, une baisse notable de l'ordre de près de 13,8 % est observée, réduisant le total à 66 517 millions de dollars, principalement en raison de la chute des revenus des avions commerciaux.
- Performances par secteur d'activité
- Les avions commerciaux (BCA) ont connu une tendance de croissance continue jusqu'en 2023, avec une augmentation de leurs revenus annuels de 16 714 millions de dollars entre 2020 et 2023, avant de diminuer en 2024. La baisse en 2024 indique une éventuelle réduction de la demande ou des changements dans la stratégie commerciale. La division Défense, Espace et Sécurité (BDS) a maintenu une stabilité relative de ses revenus entre 2020 et 2022, avec une légère baisse en 2022 puis une stabilisation en 2023, et une légère diminution en 2024, suggérant une demande plus stable mais en léger recul dans ce secteur. Les revenus des Services globaux (BGS) ont connu une croissance régulière chaque année, atteignant près de 20 milliards de dollars en 2024, reflétant une progression constante dans ce segment avec notamment une croissance continue en 2024.
- Autres éléments de revenus
- Les éléments non alloués et autres éléments ont présenté des valeurs négatives tout au long de la période, indiquant peut-être des pertes ou des ajustements comptables, avec une tendance relativement stable mais en légère augmentation de leur impact négatif, allant de -65 millions de dollars en 2020 à -216 millions en 2024.
Résultat opérationnel sectoriel
Boeing Co., le bénéfice (la perte d’exploitation) sectoriel par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avions commerciaux (BCA) | |||||
| Défense, Espace et Sécurité (BDS) | |||||
| Services globaux (BGS) | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Analyse des résultats opérationnels sectoriels en 2020
- Le résultat opérationnel sectoriel de l'entreprise en 2020 présente une situation globalement négative, principalement en raison du secteur des avions commerciaux qui affiche une perte significative de 13 784 millions de dollars. Le secteur de la défense, de l'espace et de la sécurité affiche un résultat positif de 1 539 millions de dollars, tandis que celui des services globaux réalise une performance modérée avec 450 millions de dollars. La somme de ces résultats sectoriels conduit à une perte totale de 11 795 millions, indiquant une année difficile principalement affectée par des difficultés dans le secteur des avions commerciaux.
- Évolution en 2021
- En 2021, la perte sectorielle totale s'atténue, passant à 2 816 millions de dollars, suite à une amélioration notable dans tous les secteurs, notamment dans celui des avions commerciaux qui réduit sa perte à 6 377 millions. Cependant, la défense, l'espace et la sécurité maintient une perte légère (1 544 millions), tandis que les services globaux enregistrent une progression remarquable avec un résultat opérationnel de 2 017 millions. La croissance des services globaux limite quelque peu la perte globale, mais le secteur des avions commerciaux continue d'impacter négativement la performance globale.
- Variations en 2022
- En 2022, la tendance de perte se poursuit néanmoins avec une augmentation notable à 3 158 millions de dollars, collective avec une aggravation dans tous les secteurs. La perte du secteur des avions commerciaux diminue légèrement pour atteindre 2 341 millions, tandis que la défense, espace et sécurité chute en territoire négatif avec une perte de 3 544 millions. Les services globaux, en continuation de leur tendance positive, maintiennent un résultat opérationnel élevé à 2 727 millions. La somme des résultats montre une détérioration globale, aggravée par une situation plus déficitaire au sein du secteur défense, espace et sécurité.
- Situation en 2023
- En 2023, une amélioration significative apparaît dans le résultat global, qui voit sa perte réduire à moins de 70 millions de dollars, presque à l’équilibre. Le secteur des avions commerciaux poursuit sa diminution des pertes, atteignant 1 635 millions. La défense, espace et sécurité reste en déficit, avec une perte de 1 764 millions, indiquant une fragilité persistante dans ce secteur. À l'inverse, les services globaux poursuivent leur croissance, affichant un résultat opérationnel en hausse à 3 329 millions, contribuant notablement à l’amélioration de la performance globale.
- Situation en 2024
- En 2024, le secteur des avions commerciaux enregistre une forte augmentation de sa perte à 7 969 millions de dollars, reflétant probablement des défis importants ou des charges exceptionnelles. La défense, espace et sécurité connaît également une aggravation de sa perte, atteignant 5 413 millions, soulignant que cette activité reste fortement déficitaire. En revanche, les services globaux poursuivent leur croissance régulière, avec un résultat opérationnel dépassant 3 600 millions de dollars, ce qui montre une dynamique positive dans ce secteur. La perte globale pour l'entreprise s'accentue nettement, indiquant une année compliquée principalement due aux difficultés dans les secteurs aéronautiques et de défense.
Actif
Boeing Co., actifs par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avions commerciaux (BCA) | |||||
| Défense, Espace et Sécurité (BDS) | |||||
| Services globaux (BGS) | |||||
| Éléments non alloués, éliminations et autres | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution de l'actif total
- Le total de l'actif de l'entreprise a connu une tendance initiale à la baisse entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022, passant de 152,136 millions de dollars à 137,100 millions de dollars, soit une diminution d'environ 9,8 %. Cependant, cette tendance s'inverse en 2023, avec une stabilisation de l'actif total à environ 137 012 millions de dollars. En 2024, une reprise significative est observable, avec une augmentation à 156 363 millions de dollars, soit une croissance d'environ 14,2 % par rapport à 2023.
- Analyse par segments d'activité
- Les avions commerciaux constituent la majorité de l’actif, détenant un léger déclin entre 2020 et 2022, passant de 79 951 millions de dollars à 76 825 millions de dollars. Cette diminution apparaît stabilisée en 2023, avec une légère hausse à 77 047 millions, avant une croissance notable en 2024 pour atteindre 84 177 millions de dollars, marquant une relance potentielle dans cette activité.
- Les secteurs de la défense, de l’espace et de la sécurité ont montré une croissance constante, passant de 14 256 millions en 2020 à 15 350 millions en 2024, avec une augmentation progressive chaque année, indiquant un développement soutenu dans ces domaines.
- Les services globaux ont connu une légère baisse entre 2020 et 2022, de 17 399 millions à 16 149 millions de dollars, puis sont restés relativement stables en 2023 (16 193 millions). En 2024, une légère augmentation à 16 704 millions est observée, suggérant une stabilité relative ou une légère croissance dans cette activité.
- Éléments non alloués, éliminations et autres
- Ce poste a considérablement fluctué, passant d'une valeur élevée de 40 530 millions en 2020 à une baisse importante à 29 583 millions en 2021, puis restant proche de cette valeur en 2022 et 2023 (entourant 29 700 et 28 851 millions). En 2024, une reprise significative à 40 132 millions est constatée, ce qui pourrait indiquer une réévaluation ou une accumulation d’éléments non spécifiés.
Dépenses en immobilisations
Boeing Co., Dépenses en immobilisations par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avions commerciaux (BCA) | |||||
| Défense, Espace et Sécurité (BDS) | |||||
| Services globaux (BGS) | |||||
| Éléments non alloués, éliminations et autres | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution globale des dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations de l'entreprise ont connu une fluctuation notable entre 2020 et 2024. Après une baisse significative en 2021 par rapport à 2020, le total des investissements est repartie à la hausse à partir de 2022. La progression devient particulièrement accentuée entre 2023 et 2024, avec une augmentation substantielle, atteignant 2 230 millions de dollars en 2024.
- Avions commerciaux (BCA)
- Les dépenses pour la filière avions commerciaux ont diminué de 2020 à 2021, passant de 322 millions à 177 millions de dollars, avant de remonter fortement en 2022 à 218 millions. La tendance s’accélère en 2023 avec une dépense qui atteint 420 millions, puis s’accroît encore en 2024 pour atteindre 508 millions. Cela reflète probablement un redémarrage ou une intensification des investissements dans cette division après une période de réduction.
- Défense, Espace et Sécurité (BDS)
- Les investissements dans cette division montrent une tendance relativement stable avec une légère augmentation globale. Après une hausse de 172 millions en 2020 à 199 millions en 2021, puis une stabilité en 2022 à 202 millions, on observe une légère baisse en 2023 (192 millions) avant une nouvelle croissance en 2024 à 296 millions. La tendance indique une attention continue à ce secteur, avec une augmentation notable en 2024.
- Services globaux (BGS)
- Les dépenses dans cette division ont varié de manière modérée, avec une baisse de 2020 à 2021 (127 à 94 millions), puis une augmentation en 2022 à 130 millions. La dépense reste relativement stable en 2023 à 127 millions, avant de connaître une croissance importante en 2024, atteignant 212 millions, probablement liée à de nouveaux projets ou à un renouvellement des investissements.
- Éléments non alloués, éliminations et autres
- Ce poste a connu une forte augmentation en 2024, passant de 788 millions en 2023 à 1 214 millions, témoignant possiblement d’opérations non courantes, de restructurations ou de coûts exceptionnels. La tendance est à une croissance continue, avec un pic en 2024, après une période de baisse en 2021 et une stabilisation en 2022 et 2023.
- Analyse générale
- En résumé, la période observée présente une tendance générale à l’augmentation des dépenses en immobilisations, fortement accentuée en 2024. Après une réduction en 2021, la société semble renforcer ses investissements, en particulier dans la division des avions commerciaux et dans les éléments non alloués, signalant possiblement une volonté de relancer ou de développer ses activités principales et secondaires. La diversification des investissements et leur importance croissante en 2024 indiquent une stratégie d’expansion ou de renouvellement substantiel du parc d’actifs.
Dotations aux amortissements
Boeing Co., dotations aux amortissements par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
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| Avions commerciaux (BCA) | |||||
| Défense, Espace et Sécurité (BDS) | |||||
| Services globaux (BGS) | |||||
| Éléments non alloués, éliminations et autres | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des dotations aux amortissements par segment
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Les dotations aux amortissements liées aux avions commerciaux (BCA) ont connu une diminution progressive sur la période, passant de 625 millions de dollars en 2020 à 400 millions en 2024. Cette tendance pourrait indiquer une réduction de l’activité ou une accélération du rythme d’amortissement ou de désinvestissement dans ce segment.
Pour le segment Défense, Espace et Sécurité (BDS), les dotations ont montré une légère baisse, passant de 251 millions en 2020 à 209 millions en 2024, avec une stabilité relative autour de 230 millions entre 2021 et 2022, puis une légère baisse. Cela pourrait refléter une gestion plus stable ou une diminution de nouvelles immobilisations dans ce domaine spécifique.
Les dotations relatives aux Services globaux (BGS) ont également diminué, passant de 408 millions en 2020 à 304 millions en 2024. La baisse s'est concentrée après 2021, indiquant une réduction ou une réorganisation dans ce secteur.
Les éléments non alloués, éliminations et autres ont connu une fluctuation avec une baisse notable en 2022, atteignant 841 millions, puis une augmentation pour atteindre 923 millions en 2024. Ces fluctuations peuvent résulter de paramètres comptables ou d’éliminations exceptionnelles.
En somme, la tendance générale montre une diminution des dotations aux amortissements totales, passant de 2246 millions en 2020 à 1836 millions en 2024, reflétant une réduction globale des immobilisations amortissables ou un changement dans la structure d’actifs amortis.
- Analyse globale
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La réduction progressive des dotations aux amortissements sur l’ensemble des segments indique probablement une stratégie de réduction d’actifs ou une diminution de nouvelles acquisitions d’immobilisations fixes. La baisse la plus marquée est observée dans le segment des avions commerciaux, suggérant une possible baisse de production ou une gestion plus conservatrice des immobilisations dans ce secteur. La stabilité relative dans la partie défense et espace, ainsi que dans les services globaux, pourrait signaler une gestion maîtrisée ou une stabilisation des investissements dans ces domaines. La fluctuation dans la ligne des éléments non alloués pourrait aussi refléter des ajustements comptables ou des regroupements d’actifs.
Dans l’ensemble, ces tendances indiquent une réduction de l’endettement lié aux immobilisations ou une optimisation de la gestion des actifs amortissables, dans un contexte qui pourrait aussi impliquer une restructuration ou un recentrage stratégique de l’entreprise.