Stock Analysis on Net
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KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)

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Ratio de rendement du capital (ROC)

Microsoft Excel

Le ratio de rendement du capital correspond au taux de rendement après impôt de l’actif net de l’entreprise. Le ratio de rendement du capital investi n’est pas affecté par les variations des taux d’intérêt ou de la structure de l’endettement et des capitaux propres des entreprises. Il mesure les performances de productivité de l’entreprise.

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Ratio de rendement du capital investi (ROIC)

KLA Corp., ROICcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 juin 2025 30 juin 2024 30 juin 2023 30 juin 2022 30 juin 2021 30 juin 2020
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Bénéfice net d’exploitation après impôts (NOPAT)1
Capital investi2
Ratio de performance
ROIC3
Repères
ROICConcurrents4
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30).

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Capital investi. Voir les détails »

3 2025 calcul
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du bénéfice net d’exploitation après impôts (NOPAT)
Le bénéfice net d'exploitation après impôts a connu une croissance significative de 1 310 622 milliers de dollars en 2020 à 3 434 493 milliers de dollars en 2022, soit une augmentation progressive sur cette période. Après une stabilisation relative en 2023, le NOPAT a 경험é une baisse en 2024 pour finalement rebondir en 2025, atteignant 3 852 307 milliers de dollars. Cela indique une tendance générale à la hausse avec une fluctuation en fin de période.
Évolution du capital investi
Le capital investi a augmenté chaque année, passant de 6 592 642 milliers de dollars en 2020 à 9 244 891 milliers de dollars en 2025. La croissance est relativement régulière, ce qui reflète une augmentation continue des investissements ou du capital déployé dans l’entreprise au fil du temps.
Évolution du ratio de rendement du capital investi (ROIC)
Le ROIC a connu une progression notable, passant de 19,88 % en 2020 à un sommet de 42,51 % en 2022. Après cette année, le ratio a légèrement diminué en 2023, puis a continué à fluctuer avec une baisse en 2024, avant de remonter en 2025 pour atteindre 41,67 %. La tendance générale indique une amélioration de l'efficacité de l'entreprise à générer du profit à partir du capital investi, malgré quelques fluctuations à court terme.

Décomposition du ROIC

KLA Corp., la décomposition du rendement du capital investi

Microsoft Excel
ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
30 juin 2025 = × ×
30 juin 2024 = × ×
30 juin 2023 = × ×
30 juin 2022 = × ×
30 juin 2021 = × ×
30 juin 2020 = × ×

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30).

1 Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation (OPM). Voir les calculs »

2 Taux de rotation du capital (TO). Voir les calculs »

3 Taux effectif de l’impôt en espèces (CTR). Voir les calculs »

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation (OPM)
Ce ratio a connu une progression significative entre 2020 et 2022, passant de 26,09 % à 41,73 %, témoignant d'une amélioration notable de la rentabilité opérationnelle. En 2023, la marge a légèrement décru à 39,78 % avant de se stabiliser autour de 37,54 % en 2024. La projection pour 2025 anticipe une légère reprise à 38,94 %, indiquant une stabilité relative de la rentabilité opérationnelle dans la période récente et à venir.
Taux de rotation du capital (TO)
Le taux de rotation du capital a montré une tendance à la hausse, passant de 0,89 en 2020 à 1,18 en 2022, puis continuant d'augmenter jusqu’à 1,26 en 2023. La projection pour 2024 la fait remonter à 1,17, tandis que pour 2025, il est prévu d’atteindre 1,31, suggérant une utilisation plus efficace du capital investi dans l’exploitation au fil du temps.
1 – Taux effectif de l’impôt en espèces (CTR)
Ce taux a fluctué autour de 85 %, avec une légère augmentation en 2022 à 86,12 % et une baisse en 2023 à 81,14 %. En 2024, il remonte à 84,55 %, avant de se stabiliser à 81,84 % en 2025. Ces variations indiquent une certaine stabilité dans la charge d’impôt effective, malgré des fluctuations mineures sur la période, ce qui peut influencer la rentabilité nette.
Rendement du capital investi (ROIC)
Le ROIC a connu une croissance rapide entre 2020 et 2022, passant de 19,88 % à 42,51 %, soulignant une amélioration substantielle dans la création de valeur à partir du capital engagé. Après un léger déclin en 2023 à 40,63 %, le ROIC devrait diminuer jusqu'à 36,99 % en 2024. Toutefois, la projection pour 2025 annonce une nouvelle hausse à 41,67 %, indiquant une tendance à une utilisation efficace du capital et une augmentation de la rentabilité globale, après une période de légère baisse.

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation (OPM)

KLA Corp., OPMcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 juin 2025 30 juin 2024 30 juin 2023 30 juin 2022 30 juin 2021 30 juin 2020
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Bénéfice net d’exploitation après impôts (NOPAT)1
Plus: Impôts d’exploitation décaissés2
Bénéfice net d’exploitation avant impôts (NOPBT)
 
Revenus
Plus: Augmentation (diminution) des produits reportés tirés des systèmes et des services
Revenus ajustés
Ratio de rentabilité
OPM3
Repères
OPMConcurrents4
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30).

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Impôts d’exploitation décaissés. Voir les détails »

3 2025 calcul
OPM = 100 × NOPBT ÷ Revenus ajustés
= 100 × ÷ =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du bénéfice net d’exploitation avant impôts (NOPBT)
Les données indiquent une croissance significative du NOPBT sur la période analysée. Entre 2020 et 2022, le bénéfice a connu une augmentation soutenue, passant d’environ 1,535 milliard de dollars à près de 3,985 milliards, soit une croissance de plus de 150 %. Par la suite, une légère baisse est observée en 2023, avec un montant de 4,27 milliards, suivi d’une baisse en 2024 à environ 3,89 milliards. Cependant, en 2025, le bénéfice rebondit pour atteindre environ 4,71 milliards, marquant une reprise après une période de fluctuation.
Évolution des revenus ajustés
Les revenus ajustés présentent également une tendance à la hausse. Ils passent de 5,884 milliards de dollars en 2020 à un pic de 10,73 milliards en 2023. La croissance est continue et forte, avec une augmentation remarquable d’environ 82 % en trois ans. En 2024, une légère diminution est observée, avec des revenus de 10,35 milliards, mais en 2025, ils connaissent une nouvelle augmentation pour atteindre 12,08 milliards, ce qui indique une croissance soutenue du chiffre d’affaires malgré quelques fluctuations à court terme.
Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation (OPM)
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation montre une progression importante au début de la période, passant de 26,09 % en 2020 à un maximum de 41,73 % en 2022. Cela suggère une amélioration de la rentabilité opérationnelle. Après 2022, le ratio fluctue légèrement, diminuant à 39,78 % en 2023 puis se stabilisant autour de 37,54 % en 2024, avant de retrouver un niveau proche de 39 % en 2025. La tendance générale indique une augmentation de la rentabilité à partir de 2020, avec une légère contraction en 2024, puis une reprise en 2025.

Taux de rotation du capital (TO)

KLA Corp., TOcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 juin 2025 30 juin 2024 30 juin 2023 30 juin 2022 30 juin 2021 30 juin 2020
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Revenus
Plus: Augmentation (diminution) des produits reportés tirés des systèmes et des services
Revenus ajustés
 
Capital investi1
Ratio d’efficacité
TO2
Repères
TOConcurrents3
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30).

1 Capital investi. Voir les détails »

2 2025 calcul
TO = Revenus ajustés ÷ Capital investi
= ÷ =

3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution des revenus ajustés
Les revenus ajustés ont connu une croissance significative sur la période observée. Entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2022, ils ont augmenté de manière soutenue, passant de 5 884 690 milliers de dollars à 9 551 504 milliers de dollars. Cette augmentation s'est poursuivie jusqu'au 30 juin 2023, atteignant environ 10 733 739 milliers de dollars. Toutefois, en 2024, une légère baisse est observée, avec des revenus s’établissant à environ 10 349 482 milliers de dollars. La tendance repart à la hausse en 2025, avec des revenus atteignant environ 12 087 609 milliers de dollars, marquant une progression importante par rapport à l'année précédente.
Évolution du capital investi
Le capital investi a crû de manière régulière durant la période, passant de 6 592 642 milliers de dollars en 2020 à 9 244 891 milliers de dollars en 2025. La croissance est progressive, reflétant une augmentation continue des investissements dans l'entreprise. Entre 2020 et 2022, cette augmentation est modérée, puis elle se poursuit à un rythme similaire jusqu'en 2025, indiquant un engagement constant dans l'accroissement du capital investi.
Taux de rotation du capital (TO)
Le taux de rotation du capital affiche une tendance à la hausse, passant de 0,89 en 2020 à 1,31 en 2025. Après une légère progression en 2021 (1,01) et 2022 (1,18), il atteint son apogée en 2025. Cette évolution suggère une amélioration de l'efficacité de l'utilisation du capital investi pour générer des revenus. Malgré une baisse en 2024, le taux reste supérieur à celui de 2020, ce qui indique une gestion plus efficace dans la génération de revenus par unité de capital investi sur l'ensemble de la période.

Taux effectif de l’impôt en espèces (CTR)

KLA Corp., CTRcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 juin 2025 30 juin 2024 30 juin 2023 30 juin 2022 30 juin 2021 30 juin 2020
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Bénéfice net d’exploitation après impôts (NOPAT)1
Plus: Impôts d’exploitation décaissés2
Bénéfice net d’exploitation avant impôts (NOPBT)
Taux d’imposition
CTR3
Repères
CTRConcurrents3
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30).

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Impôts d’exploitation décaissés. Voir les détails »

3 2025 calcul
CTR = 100 × Impôts d’exploitation décaissés ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Impôts d’exploitation décaissés
Les impôts d’exploitation décaissés ont connu une croissance significative entre 2020 et 2023, passant de 224 495 milliers de dollars à 805 213 milliers de dollars, reflétant une augmentation constante. Cependant, une baisse est observée en 2024, où ils diminuent à 600 366 milliers de dollars. En projection pour 2025, la valeur devrait augmenter à nouveau, atteignant 854 935 milliers de dollars, surpassant ainsi les niveaux antérieurs.
Bénéfice net d’exploitation avant impôts (NOPBT)
Le bénéfice net d’exploitation avant impôts a connu une tendance à la hausse sur toute la période analysée, passant de 1 535 117 milliers de dollars en 2020 à un pic de 4 269 498 milliers de dollars en 2023. Ensuite, une légère baisse intervient en 2024 pour s’établir à 3 885 234 milliers de dollars. La projection pour 2025 indique une nouvelle augmentation, atteignant 4 707 242 milliers de dollars, ce qui constitue une croissance continue sur la période.
Taux effectif de l’impôt en espèces (CTR)
Le taux effectif d’imposition en espèces a connu des fluctuations, commençant à 14,62% en 2020, diminuant légèrement jusqu’à 13,88% en 2022. Une hausse importante est constatée en 2023, où il s’établit à 18,86%, suivie d’une baisse à 15,45% en 2024. La projection pour 2025 indique une légère reprise à 18,16%, ce qui reflète une volatilité dans la politique fiscale ou dans la structure de l’imposition effective.