Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des segments à présenter
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
- Cumul des régularisations
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
KLA Corp., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30).
- Analyse des ratios de rotation liés aux immobilisations
-
Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une baisse progressive, passant de 11.17 en 2020 à 8.84 en 2024, avec une légère hausse anticipée à 9.7 en 2025. Cela indique une diminution de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, bien qu'une certaine récupération soit prévue.
De même, le ratio de rotation des immobilisations, incluant le contrat de location-exploitation et l’actif de droit d’utilisation, a diminué de 9.36 en 2020 à 7.31 en 2024, avec une reprise attendue à 7.98 en 2025. Cette tendance traduit une baisse de l'efficacité globale dans l’utilisation de ces actifs, mais celle-ci semble atténuée dans la projection future.
- Evolution du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a montré une tendance haussière, passant de 0.63 en 2020 à 0.75 en 2023, avant de redescendre à 0.64 en 2024. Une nouvelle augmentation est prévue pour atteindre 0.76 en 2025. Ces fluctuations indiquent une amélioration de l'utilisation de l’ensemble des actifs pour générer des revenus, bien que cette efficacité ait été temporairement réduite en 2024.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a enregistré une forte croissance, passant de 2.18 en 2020 à un pic significatif de 6.57 en 2022. Cependant, il a ensuite diminué pour atteindre 2.91 en 2024, avec une légère baisse prévue à 2.59 en 2025. La hausse notable en 2022 suggère une optimisation de l’utilisation des capitaux propres pour la création de revenus durant cette période, mais la tendance générale montre une réduction de cette efficacité dans la période suivante, malgré une nouvelle stabilité projected en 2025.
Ratio de rotation net des immobilisations
KLA Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2025 | 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | ||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Terrains, immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30).
1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus ÷ Terrains, immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- La société montre une tendance générale de croissance de ses revenus sur la période analysée. Entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2023, on observe une augmentation significative des revenus, passant de 5 806 424 milliers de dollars à 10 496 056 milliers de dollars. Cependant, en 2024, une légère baisse est constatée, avec un chiffre de 9 812 247 milliers de dollars, avant une reprise importante en 2025, atteignant 12 156 162 milliers de dollars. Cette évolution indique une croissance soutenue sur plusieurs années, avec une baisse temporaire en 2024 pouvant être liée à des facteurs spécifiques ou à une cyclicité saisonnière.
- Terrains, immobilisations corporelles, montant net
- La valeur nette des terrains et immobilisations corporelles suit une tendance d’accroissement constant. Elle commence à 519 824 milliers de dollars en 2020, puis croît chaque année pour atteindre 1 259 775 milliers de dollars en 2025. La croissance semble régulière, reflétant probablement des investissements continus dans l’expansion ou la modernisation des actifs immobilisés.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations, qui mesure l'efficacité de l’utilisation des immobilisations pour générer des revenus, montre une tendance à la baisse, passant de 11,17 en 2020 à 10,17 en 2023, puis chute à 8,84 en 2024 avant de remonter à 9,7 en 2025. La baisse continue jusqu’en 2024 peut indiquer une utilisation relative moins efficace des immobilisations ou une augmentation des actifs immobilisés en proportion des revenus. La légère reprise en 2025 pourrait suggérer une amélioration de l’efficience ou une optimisation dans l’utilisation des immobilisations.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
KLA Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2025 | 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | ||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Terrains, immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Actifs ROU des contrats de location-exploitation | |||||||
| Terrains, immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30).
1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenus ÷ Terrains, immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2023, passant d'environ 5,81 milliards de dollars à plus de 10,5 milliards de dollars, reflétant une expansion importante de l'activité. Toutefois, une légère baisse est observée en 2024, avec un chiffre d'affaires de près de 9,81 milliards de dollars, puis une reprise en 2025 pour atteindre environ 12,16 milliards de dollars. Cette tendance suggère une croissance globalement positive avec une fluctuation à court terme.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont augmenté de façon régulière, passant de 620,6 millions de dollars en 2020 à environ 1,52 milliard de dollars en 2025. La croissance continue indique probablement des investissements soutenus dans les actifs immobilisés, cohérents avec l'expansion des activités de l'entreprise.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, a connu une baisse progressive sur la période, passant de 9,36 en 2020 à 7,31 en 2024, puis rebondissant à 7,98 en 2025. La tendance à la baisse jusqu'en 2024 peut suggérer une moindre efficacité dans l'utilisation des immobilisations, malgré l'augmentation continue de ces actifs. La légère reprise en 2025 pourrait indiquer une amélioration de l'efficacité ou une optimisation dans l'utilisation des immobilisations.
Ratio de rotation de l’actif total
KLA Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2025 | 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30).
1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance à la hausse sur la période analysée, passant de 5,81 milliards d'US$ en 2020 à un pic de 10,50 milliards d'US$ en 2023. Cependant, une diminution notable est observée en 2024, avec une baisse à 9,81 milliards d'US$, avant un rebond en 2025 à 12,16 milliards d'US$. Cela indique une croissance globale sur la période, malgré une fluctuation en 2024.
- Évolution de la valeur totale de l'actif
- La valeur totale de l'actif a progressivement augmenté, passant de 9,28 milliards d'US$ en 2020 à environ 16,07 milliards d'US$ en 2025. Cette croissance soutenue reflète une expansion du portefeuille d'actifs de l'entreprise, compatible avec une croissance de ses activités et de ses investissements sur la période.
- Ratio de rotation de l'actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total, qui mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise génère des revenus à partir de ses actifs, a connu une progression globalement positive. Il est passé de 0,63 en 2020 à 0,75 en 2023, puis a diminué à 0,64 en 2024 avant de remonter à 0,76 en 2025. Cette fluctuation indique une efficacité variable dans l'utilisation des actifs, mais la tendance générale montre une amélioration de la productivité en fin de période analysée.
Ratio de rotation des capitaux propres
KLA Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2025 | 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Total des capitaux propres de KLA | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus ÷ Total des capitaux propres de KLA
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2023, passant d'environ 5,8 milliards de dollars à plus de 10,5 milliards de dollars, soit une augmentation notable de plus de 80 %. Après cette période, une légère baisse est observée en 2024, où les revenus chutent à environ 9,8 milliards de dollars, avant de repartir à la hausse en 2025 pour atteindre près de 12,2 milliards de dollars. Cette tendance suggère une forte croissance sur plusieurs années, suivie d'une correction potentielle ou d'une période de stabilisation, puis d'une reprise.
- Total des capitaux propres
- Par rapport à la progression des revenus, le total des capitaux propres a connu des fluctuations importantes. Après une augmentation notable entre 2020 et 2021, passant de 2,67 millions de dollars à 3,37 millions de dollars, une chute drastique est observée en 2022, où les capitaux propres diminuent fortement à environ 1,4 million de dollars. La situation s'améliore ensuite en 2023 et 2024, avec une remontée continue, pour atteindre près de 4,69 millions de dollars en 2025. La forte baisse en 2022 pourrait indiquer une dépréciation patrimoniale ou des pertes exceptionnelles, suivies d'une récupération dans les années suivantes.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu des variations marquées au fil des années. Il affiche une période de stabilité relative jusqu'en 2020, avec une valeur d'environ 2,18, puis décroît légèrement en 2021 à 2,05. Un saut important intervient en 2022, où le ratio atteint un pic exceptionnel de 6,57, ce qui indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus dans cette année. Cependant, ce ratio diminue sensiblement lors des années suivantes, revenant à environ 3,59 en 2023, puis à 2,91 en 2024 et finalement à 2,59 en 2025. La tendance générale laisse penser qu'après un pic d'efficience en 2022, celle-ci tend à se normaliser, retrouvant une valeur proche des niveaux d'avant la croissance rapide.